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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</abstract>
<dataPubblicazioneIndice>2015-01-30</dataPubblicazioneIndice>
<entePubblicatore>INAF Istituto Nazionale di Astrofisica</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoIndice>2015-01-30</dataUltimoAggiornamentoIndice>
<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO BANDO DI GARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CENTRALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LA FULGIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01524621008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FULGIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6676.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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<cig>Z3B0E2D37F</cig>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>ACCORDO INAF - LA STAMPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE ED ALLA PROMOZIONE DELL'ASTRONOMIA E DELL'ASTROFISICA PER L'ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LA STAMPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA STAMPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>ACCORDO INAF - GRUPPO B EDITORE S.R.L. PER LA PUBBLICAZIONE MENSILE SULLA RIVISTA "LE STELLE" DI ARTICOLI A CARATTERE SCIENTIFICO REALIZZATI DA MEDIA INAF PER L'ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GRUPPO B EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08230930151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO B EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO DELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA L'INAF E L'ANSA PER L'ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANSA SOCIETA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>39111130580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSA SOCIETA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>ACCORDO DI PARTNERSHIP CON L'AGENZIA ASCA S.P.A. PER L'ANNO 2014 AL FINE DI SENSIBILIZZARE LA COLLETTIVITA' CIRCA LE POSSIBILI RICADUTE DELLE ATTIVITà DI RICERCA NEL CAMPO DELL'ASTROFISICA NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA, E, CONSEGUENTEMENTE, NELLO SVILUP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07201450587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07201450587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>ACCORDO DI PARTNERSHIP INAF - TM NEWS S.P.A. PER LA DIFFUSIONE SUI PROPRI CANALI DI DISTRIBUZIONE DI DUE SERVIZI SETTIMANALI REALIZZATI DA MEDIA INAF PER INAF TV PER L'ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>13370520150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TM NEWS S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>13370520150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TM NEWS S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITà TEAM GOVERNEMENT PER L'ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GESINF S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06863540586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESINF S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39987.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO ISOIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CO.IN.FO.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE GESTIONALE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI DELL'INAF - ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6075.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6075.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z41101888D</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEL COMPRENSORIO DELLA Sede Centrale INAF per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07333290588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Blitz antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07333290588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Blitz antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1379.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>969.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4A102DE38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL'INAF PER L'ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA51130DB2</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONE NOLEGGIO SOFTWARE 626 SUITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01556290383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGE WEB SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01556290383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGE WEB SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2710.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2710.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8612720CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEL CONTRATTO CON LA ELTIME S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'INAF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03717821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>822.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>601273490E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIITURA ANNUALE ALLE BIBLIOTECHE DELL'INAF DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI STRANIERI DI CARATTERE SCIENTIFICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO Italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELDES s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA Sansoni s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106600483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALINI LIBRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO Italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88711.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5755860DBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO QUADRO INAF - EXELIS VISUAL SOLUTION ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA ANNUALE DELLE LICENZE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE IDL</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02716650961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXELIS VISUAL SOLUTION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02716650961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXELIS VISUAL SOLUTION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA70D5F4D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 3 schede SD di supporto per videocamere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600D5F645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.2 borse per videocamera e n.1 cavalletto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A0D5F2B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Telecamere e blocco microfonia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04094810373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADCOM SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04094810373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADCOM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6710.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC10D5F3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto videocamera Panasonic X920 EH-K</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>991.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>991.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED0D93B5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.200 biglietti da visita</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>117.12</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F0DAAB94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale cancelleria per concorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1102.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1102.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z710E10C68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI "FOLIUM" IN USO PRESSO FOLIUM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAB0DD9AE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2496.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2496.23</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB90F19EB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE SALA PER CONCORSO PUBBLICO SETTORE FUNZIONALE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07086440588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Studi di Management s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07086440588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Studi di Management s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z760E0680E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk di tipo SSD da 250GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293600938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.S.A. SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293600938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.S.A. SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>206.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z760E0680E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gruppi di continuit? - UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02736920782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMERRE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02736920782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMERRE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>137.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z760E0680E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Wi-fi router</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB50EBCF39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09216331000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arifood s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09216331000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arifood s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2662.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2662.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z810E7957A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spostamento linee telefoniche per postazioni di lavoro.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z210E0AB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borsone per telecamera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428790483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROJECT ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03428790483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROJECT ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760E0680E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Memoria RAM tipo DDR2 da 2GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530E0007F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa calendari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1789.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1789.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50E2709B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner per stampante HPLJ P1606DN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03351040583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>293.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>293.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E0EBCBF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasporto e montaggio mobile in legno e ripristino del portone di entrata della torre solare.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GSPVTR70L18E958W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ColorVI di Gasperini Vittorio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GSPVTR70L18E958W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ColorVI di Gasperini Vittorio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>890.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - batterie controller Dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mini server per CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10156671009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10156671009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - HD WD SAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>358.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>358.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80E4E067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Storage di rete per CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>896.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>896.58</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo - cavi per CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - HD SSD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.68</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - HD SSD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - RAM DDR2 4GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>244.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490E4E4CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per CED - tray per HD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>165.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA30E956DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Potatura albero di pino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8B0EBD492</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori locali ex casa custode.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05775990483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05775990483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8613.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8613.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3E0F19DE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE SALA PER CONCORSO PUBBLICO SETTORE FUNZIONALE RISORSE UMANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07086440588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Studi di Management s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07086440588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Studi di Management s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2312.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2312.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCE103A87A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A LA FULGIDA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CENTRALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524621008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FULGIDA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01524621008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FULGIDA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19921.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19018.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z640E554FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buste con manico e logo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3458.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3458.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z750E5D22B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering del 25/03/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCCCT69T41L113T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancini Catering srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCCCT69T41L113T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancini Catering srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>445.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330E65082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione schede fotografiche per cofanetti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6929.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6929.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750E71D91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura carta fotocopiatrice A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040E83BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scanner Fujitsu FI-6130Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>839.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>839.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0F6B78F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione di un condizionatore per il magazzino.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07768191004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.C. Sistemi s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07768191004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.C. Sistemi s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3904.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3904.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30E824F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering del 01/04/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCCCT69T41L113T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCCCT69T41L113T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>277.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>277.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0FBEA09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CIRCOSTANTI LA SEDE CENTRALE INAF PER IL PERIODO DI 9 MESI 01.04-2014/31-12-2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO IL PINETO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO IL PINETO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22377.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16304.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC00EA0172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori sul portone di entrata dell'edificio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GSPVTR70L18E958W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ColorVI di Gasperini Vittorio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GSPVTR70L18E958W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ColorVI di Gasperini Vittorio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600F09A69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Allestimento per evento Festa di Scienza e Filosofia del 10-13/04/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3782.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3782.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70EA0064</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrazioni lavori presso INAF ex casa custode.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05775990483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05775990483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2074.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2074.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090EBAE97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pen drive e cuffie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0ED80CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino delle anomalie rilevate sul gruppo antincendio della sede INAF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07333290588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Blitz Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07333290588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Blitz Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7259.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7259.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB80F346F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistemazione della scarpata, fornitura e posa in opera di staccionata romana.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2570.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD70F1BA63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impianto fonia/dati/elettrico portineria ingresso inaf.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16360.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16360.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660EE0345</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER UN OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE VII LIVELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADECCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADECCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34370.31</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z32101886E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESENTE NELLA SEDE CENTRALE DELL'INAF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193500582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATORI AREG S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193500582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATORI AREG S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>605.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>529.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z960F1B88E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ristampa pannello danneggiato per evento IV festa di scienza e filosofia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Si.S.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380F1B8B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio disinfestazione formiche e blatte.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anticimex s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anticimex s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBF0D8A99D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto computer ufficio gestione risorse umane</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD40F337F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione perdita impianto antincendio e servizio facchinaggio per trasporto materiale biblioteca e museo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09884971004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09884971004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0F7EFDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento e recupero toner esausti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06565491005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecof Italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06565491005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecof Italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1813.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1813.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z220F570B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura articoli igienico-sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAREDES ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAREDES ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040F62DB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Codice commentato degli appalti pubblici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05874691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Libreria giuridica Medichini Clodio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05874691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Libreria giuridica Medichini Clodio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0F83A62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 1000 segnalibri.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00078770930</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00078770930</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI E FIGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>408.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290F81912</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio macchina fotocopiatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6441.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6441.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0F84F26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di n. 3 corpi luce per viale esterno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1366.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0F84F52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 4 batterie 12V</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193500582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elevatori Areg s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193500582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elevatori Areg s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0F84F7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canalizzazione passaggio viale d'ingresso e realizzazione irrigazione scarpata.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80115450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivaio il Pineto s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0F99C5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica periodica biennale impianto ascensore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05572301009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.E.C. e S. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05572301009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.E.C. e S. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0F99BF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di impermeabilizzazione locali CED, terrazze edificio centrale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04533441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scama Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04533441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scama Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9516.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF30FA2624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e assistenza per CMS del sito web istituzionale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7A0FA56E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering giornata della trasparenza del 19/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOLITTI CATERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOLITTI CATERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>999.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD20FA31D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smontaggio e riposizionamento gruppo frigo Aermec</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09967601007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scarpellini Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09967601007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scarpellini Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10565.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10565.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D0E79C3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1620.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1620.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z61102BB3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI CONTABILITA'E BILANCIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRDPLA62M27L528P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. PAOLO PARODI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRDPLA62M27L528P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. PAOLO PARODI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B0FF42B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE MISSIONI TNSJ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489920348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARCE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489920348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARCE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE7103FF9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE H1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175241203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02175241203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12501.59</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD8104065B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE ANAGRAFICHE INAF NEL FORMATO RICHIESTO DA NOI_PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00502591209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINECA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00502591209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINECA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1041948</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE MODULO "AVCP" PER IL SOFTWARE TEAM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06863540586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESINF S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06863540586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESINF S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58658268BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI GIURIDICA DELL'INAF</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A GIUFFRE' S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Il Sole 24 Ore</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO MAGGIOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01107460337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TRIBUNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11112E8BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI LEX24 BUSINESS CLASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Il Sole 24 Ore</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Il Sole 24 Ore</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1812.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7911B9AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON L'UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - CATTEDRA DI MEDICINA DEL LAVORO, IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, PREVENZIONE E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80213750583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tor Vergata”, Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini - Cattedra di Medicina del Lavoro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80213750583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tor Vergata”, Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini - Cattedra di Medicina del Lavoro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z61126F483</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN VIA CONTINUATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRDPLA62M27L528P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. PAOLO PARODI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRDPLA62M27L528P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. PAOLO PARODI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>606967998E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>INAF SEDE CENTRALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE ACADEMIC SITE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD0DD6586</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento speciale TV per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>391.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230D24749</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione infissi sede IRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVRCLD60B05F627G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINEXTRA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVRCLD60B05F627G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINEXTRA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5738328A0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>collegamento fibra ottica fra i siti BO-Pallone e BO-Morassutti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORTIUM GARR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORTIUM GARR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1412192CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema condizionamento per CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41034CF8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>controllo catene</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03013831205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFT TRUCKS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03013831205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFT TRUCKS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070275652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>integrazione impegno 20225/2012 fine noleggio fotocopiatrice 2? piano e superi copie</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB50B595BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Visitor Center 2? quota (fino luglio 14)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00678481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00678481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7561.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7561.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>445036093E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> noleggio fotocopiatrice </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4607999112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>energia elettrica gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA SPA C.F. 06832931007 (dal 26/06/2013 cessione del credito alla banca SISTEMA SPA C.F.12870770158</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA SPA C.F. 06832931007 (dal 26/06/2013 cessione del credito alla banca SISTEMA SPA C.F.12870770158</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>7132.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7132.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0D247E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione Piattaforma aerea Cella e carrello elecvatore Linde</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>554317116B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spese telefoniche Stazione Radioastronomica</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3565.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1880.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA0DE3C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione impianti idrici stazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106970387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI LOMBARDI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106970387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI LOMBARDI SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z500DF7B53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione impianti antincendio (estintori e idranti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>907.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A0F1053C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione gruppi elettrogeni Stazione Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2B0E11BDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione gruppo frigo parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Usb to PS/2 Adapter</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Marche da Bollo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLZDRD84M09C469F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA LAS VEGAS DI FALZONI GALLERANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLZDRD84M09C469F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA LAS VEGAS DI FALZONI GALLERANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>WD SATA 3,5 3T HDD INT - WDBH2D0030HNC</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5455878CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>energia elettrica Stazione Radioastronomica da febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81967.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>53594.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bollo Auto Fiat Daily Targa RM 25521A decorrenza 01/02/2014-31/01/2015</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62.11</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02407031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ARCOVEGGIO di Regazzi A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02407031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ARCOVEGGIO di Regazzi A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pile Duracell MN 1604</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.33</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Piedini avvolgenti con feltrino per sedie sala riunioni Padrielli</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4449378EDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio fotocopiatrice Kyocera Medicina feb14 -mag 15</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1318.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>791.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF30E17123</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assicurazione infortuni Dr. Julius Donnert fino 02.09.14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento Diesel automezzo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDIAL GAS S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDIAL GAS S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780DD4692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricevitori ottici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OPTICAL ZONU CORPORATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OPTICAL ZONU CORPORATION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1901.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA10DD9932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>importazione ricevitori/trasmettitori ottici da optical zonu usa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z620D0D8E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale igiene pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351330968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE EXPRESS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03351330968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE EXPRESS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>504.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z550DF9048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Macbook Pro 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1277.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1277.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC0DE3E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>apparecchi telefonici IP Siemens</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01948570484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cis Intelligent Systems</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01948570484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cis Intelligent Systems</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0E4EBD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavi , adattatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>487.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>487.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E0D2484A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzioni apparati informatici Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z320D24863</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione apparati informatici CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0E72D1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>collaborazione scientifica Dr. Nuria Marcelino - alloggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240E72CFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>collaborazione scientifica Dr. Nuria Marcelino - alloggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5661766D18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>gasolio riscaldamento litri 11.000</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10988.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10988.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00E3CB84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Macbook Pro 13 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1493.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1493.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20E4FCC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor/APPLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5666429522</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione asse elevazione parabola VLBI Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60DDAE58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manuale Memento Fiscale 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40E4EE08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tastiera e mouse / APPLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460E67501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Termocamera Infrarosso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07733440015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIN ELECTRONICS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07733440015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIN ELECTRONICS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo certificato di firma</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E0DE3A2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione Notebook Orosei</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatore Magsafe 60w</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671090409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELAPRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671090409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELAPRO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione drive su MacBook</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C0E7451A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bretelle ottiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>209.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D0E85B71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>verifica impianto messa a terra Palazzina VLBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICE ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICE ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9B0E74A20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>coffee e lunch - Congresso Boheme 7-9 aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2252.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2252.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0E0E566FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Telefono VIvoce</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0E21AF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione foto colori articolo Donnert su MNRAS Initial conditions for idealised..</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS VAT GB 125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS VAT GB 125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3A0E85CFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spese viaggio Dr.ssa Cuciti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02368521205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCENTIVE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02368521205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCENTIVE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>834.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z280E66DE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software FEKO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04615030964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RF WAVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04615030964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RF WAVE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0EBF9F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Personal Computer</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>616.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Batteria 'Selene 80/640 AH 880.640DX </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290050392</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESAC S.C.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290050392</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESAC S.C.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C0EC44D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale igiene - sapone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03990710372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03990710372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>885.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510EBFBD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Caricabatterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0DE3DF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Derattizzazione annuale Stazione Radioastronomica di Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02965761204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO BUSTERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03226460362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPERSONALE SANIF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Diritti SIAE e contrassegni per n. 25 DVD </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40DE1CFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Schede di calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGICOM ELECTRONICS, INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGICOM ELECTRONICS, INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14036.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00EBFB2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavorazione terreno per Aperture Array</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03930020379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03930020379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740DD4E51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>trasmettitori ottici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Film estensibile trasparente 0,45x300m </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570EC440E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>polizza assicurazione Fiat Daily targato Roma 25521A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCLLGU53A04C069H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AG. GEN. PACELLA LUIGI -GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCLLGU53A04C069H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AG. GEN. PACELLA LUIGI -GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>707.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z09112CA28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia mobile</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8E102A026</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio bombole</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>cordelle segnalazione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z030E9AA3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Licenza Software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>STFC Science & Technology Facilities Council GB618367325</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>STFC Science & Technology Facilities Council GB618367325</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5D0DE1604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>oneri doganali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>668.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>668.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z040E88651</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>licenza software e TECS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD0EC45AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ripristino rete idranti , gruppo presurizzazione e collaudo estintori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3094.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4E0EC4492</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale igiene pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z150F2FCA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fax</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>156.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B0EC435F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione condizionamento Loc. 105a e Loc. 407</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC4101277F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione pubblicazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02544771203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.B.O. sas di Salieri Mariangela</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02544771203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.B.O. sas di Salieri Mariangela</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60F357AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Notebook e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>549.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940F03F84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>polizza assicurazione RCA autocarro Fiat Ducato AG647AC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCLLGU53A04C069H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AG. GEN. PACELLA LUIGI -GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCLLGU53A04C069H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AG. GEN. PACELLA LUIGI -GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>571.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0F1B15B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5656.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5656.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>silicone in tubi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600DE3C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>supporto ripiano sedie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASTARREDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASTARREDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>57935783CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto Stazione Radioastronomica di Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12310.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12310.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60F93045</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione annuale gruppi continuit? UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02235380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A&G IMPIANTI E SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01833410341</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROUPE ENERGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERCOM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0D24957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione annuale dispositivi anticaduta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542611205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO IMOLESE S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542611205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO IMOLESE S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copia chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01466700398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cattani Bruno Ferramenta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01466700398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cattani Bruno Ferramenta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5733977382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione gruppo ruota azimut Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400F87979</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione gruppo ruota azimutale parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALBIATI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90EC4463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>espansione memoria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento Diesel automezzo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04536290960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AICO1 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04536290960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AICO1 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A0FD4076</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>filtro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03322171202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIAC SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03322171202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIAC SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>251.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0F59D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>chiusura T.E. per riparazione strumentazione presso NRAO USA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470F8D590</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tubazione in polietilene</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20F5981A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>verifica impianto Ponte Cella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070F18253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>campionatura prototipi LNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01386350662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G&A Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01386350662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G&A Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100F950FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI COMPUTER BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6336.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6336.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0FB2449</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0DE339F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pantografo CNC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRELRT63T12A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNIKA di A.Neri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRELRT63T12A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNIKA di A.Neri</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10655.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z350D24546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pantografo CNC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRELRT63T12A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNIKA di A.Neri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRELRT63T12A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNIKA di A.Neri</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2744.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2744.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400F30353</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mini circuits per RFI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>927.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330F93DFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda di memoria da 128 GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z571122CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Visitor Center</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00678481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00678481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.C.ME. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610FC8BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti per vuoto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>669.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB30F7773B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione amplificatore LNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ASSOCIATED UNIVERSITY INC DBA NRAO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ASSOCIATED UNIVERSITY INC DBA NRAO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1599.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z091008A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>occhiali per 3D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952940037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952940037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90FD59AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>aggiornamento software Ansys HFSS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97135850580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ansys Inc.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97135850580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ansys Inc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290EC465D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>audio per cortometraggio 3D e trailer Visitor Center</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02631921208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XILOSTUDIOS di Xilo maria Cristina & C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02631921208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XILOSTUDIOS di Xilo maria Cristina & C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8510100F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA PROTOTIPO DI RICEVITORE PER SKA-LFAA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920FC894D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.3 pompe vuoto tipo Scroll</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE50FD3F7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione vaso espansione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00FC8A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>valvola a vuoto e misuratore pressione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4834.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4834.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3610278BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>particolari meccanici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1391.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A104434D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione piattaforma elevatrice CELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2218.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2218.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5728969EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>macchine per impianto condizionamento</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03260331206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.G.S SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03260331206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.G.S SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>AZE3100FED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cablaggio CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5610140C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione carrello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCNDR75D23A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI TECHNOLOGY di Mancini Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04105EB6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>schemi impianti elettrici</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03969960404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R2G SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03969960404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R2G SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>disinfestante</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450FC8B19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pompe trascinamento molecolare (parz 1/3)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6799.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6799.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620FC8B12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pompe trascinamento molecolare (parz 2/3)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2634.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2634.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0FC8B4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pompe trascinamento molecolare (parz 3/3)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2367.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2367.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50FFFA5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alloggio ospite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D1062682</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>connettori adattatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC61062B78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera tubazioni idrauliche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNMRA53M12D548T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNASINI MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B1068A91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC Asus</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2017.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2017.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copie elaborati grafici</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00611141201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Giovani Rilegatori</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00611141201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Giovani Rilegatori</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580F5CBBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione Fiat Ducato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00532510377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO SERVIZIO FIAT EMMECI DI MONACO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00532510377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO SERVIZIO FIAT EMMECI DI MONACO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>719.09</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C0FC91E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pompa a vuoto a membrana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01134660156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KNF ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01134660156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KNF ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>837.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>837.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z271122C8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>245.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Copie chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.01</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D1097E0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>test verifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886890391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.S.SAT di Graziani & C. Snc.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886890391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.S.SAT di Graziani & C. Snc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.05</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3010C57C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>switch 24 porte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>282.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8410A07A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>904.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>904.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B10B522F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7E10A09F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>484.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>484.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telai e caditoie</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02548441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GDE Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02548441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GDE Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB1012A90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>scheda video</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>731.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>731.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC810B81CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mini Mac Intel</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>638.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione su Gazzetta Ufficiale</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTMRA58C23B578W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Libreria Giuridica di Mauro Bortolini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTMRA58C23B578W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Libreria Giuridica di Mauro Bortolini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>607.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831009C66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>diorama, rack , struttura rotante</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11009D9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pannelli VC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB91009D3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pannelli</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FNTNDR61C05A944P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Fantini Studio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>guarnizioni siliconiche</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00121350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DERBY SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z541064F6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>viaggi ospiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02368521205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCENTIVE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02368521205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCENTIVE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7655.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bollo FURGONE DUCATO T. AG647 AC 01/11/2014-30/09/2015</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tubetto adesivo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0510CB02C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio gazebo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02245120403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICEFEST CESENA soc. coop</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02245120403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICEFEST CESENA soc. coop</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2000.01</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B10CA3DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>supporto tecnico organizzativo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F10C3DFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>catering</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1711.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1711.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento Diesel automezzo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDIAL GAS S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02692351204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDIAL GAS S.r.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3510CAC71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>router Arista</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6A11073BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale igiene</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03990710372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03990710372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>905.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4410D863A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Server, mouse e tastiera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>983.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>983.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD310CA40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alloggio ospiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2E111DA1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>scheda plotter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>523.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>523.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B10C5FD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>catering convegno Eating Vlbi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1619.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1619.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD00F622FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiali di ricambio per gruppi elettrogeni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D113B077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>439.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>439.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E111DCA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambi informatici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1423.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1423.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD111DC60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batterie portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF10B37CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>personal computer e dischi esterni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA710A064A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>vite, gruppo cuscinetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04322210370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04322210370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>904.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>904.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>filtro nafta</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF11348DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambi per PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5010F8D30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pc portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1140.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z40111DC05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>dischi backup</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>531.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D106192A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione tubi imp.idranti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>kit per filettatura</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.74</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>morsetti, viti maschio</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04271860373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zini e Mignani SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04271860373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zini e Mignani SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>72.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>72.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>5570081041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>noleggio Fiat Dobl? (integr. set dic)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.p.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>materiale per pittura</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>54.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>54.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z70111DC36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>monitors</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nastri carrozzaio</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548151206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B - Market Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9.02</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>pittura lavabile</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>479303164D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>taskalfa 3550CI 7-10</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>156.26</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z66106233E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>potenziometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03350410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELAP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03350410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELAP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>542.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>542.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB116CE03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1384.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1384.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>presa e adattatore</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>presa e adattatore</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ipercoop Centro Lame</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9F116C031</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cofee meeting EVN PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.62</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA6116C6FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>catering congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>734.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>734.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pranzo per meeting RVC</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02768241206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Voli e Sapori snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02768241206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Voli e Sapori snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5988036B9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14901.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14901.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA711A7771</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>moduli power ver fibre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1931.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1931.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore MAG safe apple</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione periodica su autocarro Fiat Daily</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00532510377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emmeci Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00532510377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emmeci Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800FD3AD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione impianto condizionamento centro calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6411D46B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria adattatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>166.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>166.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z921063015</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>riparazione condizionamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFLA SCRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6210958C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Strumentazione da laboratorio VNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39990.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41963.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>vite prigioniera e corda</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A10B844F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>manutenzione parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02657640161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSPAL COMPOSITES</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657640161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSPAL COMPOSITES</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>9250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA111D4773</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>telo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>CRBGPP80A14F158B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carbone Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBGPP80A14F158B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carbone Giuseppe</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>123.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>109.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6510F8424</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>cavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04750550156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALHOF di A. Hofmann Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04750550156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALHOF di A. Hofmann Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1946.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1946.22</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2511EC9AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1747.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1718.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE30FFFB01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07409841009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G4M SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07409841009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G4M SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z771106D71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manufatto in cemento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252841206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSALONI FRANCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252841206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSALONI FRANCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>baderna</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01689121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Morlini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4911A7799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iMac Apple</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1489.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1489.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCA11EC90A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>workstation HP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante inkjet</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561147F9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alloggio ospite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905481204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441061FF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo certificato antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03969960404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R2G SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03969960404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R2G SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB4116CAC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>antenne</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B1264C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione gruppo elettrogeno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5811EC7BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambi elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>718.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>686.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z20126EBD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cancelleria varia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04280630379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIRO DI PENNA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04280630379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIRO DI PENNA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1507.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1507.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F126EC85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1272D27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico e PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236630396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITLINE S.A.S. DI RANI FABIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1425.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1425.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z841272D02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pc portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>919.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>919.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z111264BE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione impianti antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394290247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1328.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4611D4A60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto addolcitore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>672.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA811D485B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione annuale gruppi continuit? Stazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1716.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z531122CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasporti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02544771203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.B.O. sas di Salieri Mariangela</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02544771203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.B.O. sas di Salieri Mariangela</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF51272D12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione annuale compressore Airblok</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03322171202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIAC SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03322171202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIAC SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D11D4824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione gruppi elettrogeni Stazione Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253041200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>ZA5122A23E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio vigilanza</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02888691207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MES Security srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02888691207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MES Security srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>Z131272CF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio bombole gas tecnici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00002070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00002070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>617.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6312630F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzioni apparati di rete Bologna e Medicina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6073836008</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto Sede di Bologna</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22676.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B1272936</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cena Sociale 20/01/2015 workshop Astronomia mm con ALMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5Minds srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5Minds srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661271D14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering workshop Astronomia mm in Italia 20-21/01/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z481272995</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cena Sociale 22/01/2015 workshop mm VLBI con ALMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5Minds srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5Minds srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1271E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering workshop mm VLBI con ALMA 22-23/01/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C10B1255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO AGRO E METEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTX s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTX s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3318.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3318.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0FC0641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CATEERING PER PRESENTAZIONE LE PAROLE RDEL CIELO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2004-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA08A129C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilegatura riviste 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01506860285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO LEG. ART. societ? coop.sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01506860285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO LEG. ART. societ? coop.sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2721.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z95081C23E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1049.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z07082E75E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione Giardino 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03266040281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCATTOLIN GIARDINI di Giorgio Scattolin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03266040281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCATTOLIN GIARDINI di Giorgio Scattolin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2816.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2816.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z61082F7C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>HD 2 TB WD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>95.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>95.83</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>Sistemazione portoncini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01958560243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANI CLAUDIO - Falegnameria</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958560243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANI CLAUDIO - Falegnameria</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5D0921984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Remotizzazione tel. 182 Ekar, hardware</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC Elettronica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC Elettronica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF70DE06A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>LENOVO THINKVISION L1900 T43HEIT</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>131.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>131.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA0DE067E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LENOVO THINKCENTRE - EST. GARANZIA - ASS INSTALL.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>419.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>419.22</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C090D1C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>WD10EZRX</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>66.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A09C022B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA DI CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE CED</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03471150288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMOCLIMA s.n.c. di Enrico Giacomello & Gastone Musner</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03471150288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMOCLIMA s.n.c. di Enrico Giacomello & Gastone Musner</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>723.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>723.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z640A59DE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAGLIERINA A RULLO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF100C6A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>665.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF10E15A0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA CASA DEL MUNIZIONIERE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01506000288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELVEDERE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01506000288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELVEDERE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25773.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25773.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A0B09570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03266040281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCATTOLIN GIARDINI di Giorgio Scattolin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03266040281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCATTOLIN GIARDINI di Giorgio Scattolin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z520D42F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gomme termiche 165/60/14 Bridgestone</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02886020243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU' EMANUEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02886020243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU' EMANUEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0C0B5F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERNOTTAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02236330284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL AL FAGIANO di Faggian A. e R. & C. s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02236330284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL AL FAGIANO di Faggian A. e R. & C. s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E0E05085</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO - 24/10/13</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z001059218</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>956.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>956.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0BF5CF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIDEO PROIETTORE EPSON EB-S02</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0BE7089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOBILI UFFICIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>479.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>479.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z190BF5C04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>THECUS NAS 10TB - HD 3TB</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2130.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2130.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100BFC08A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc desktop iMac</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0B8EC0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STUDIO E SVILUPPO PER COPERTURA GWS</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12103.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12103.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0E07D84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LAB OPTO-ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02262780360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETT Sistemi Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02262780360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETT Sistemi Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3228.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3228.41</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>2 HD ESTERNO 3 TB</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>261.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>261.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAB0D05A7D</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>LICENZE PER EXCEED POWER SUITE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01906190242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CWS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01906190242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CWS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2530.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C0C3F757</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto> PARETE DIVISORIA A DOPPIO PANNELLO PER LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01539460301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTONI S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01539460301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTONI S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB0C3F774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02451550285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOB di Bldo P.I. Gianpaolo</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02451550285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOB di Bldo P.I. Gianpaolo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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<cig>Z320E07DED</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MONOGRAFIE 2013 PREV. 50165/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>184.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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<cig>Z170E07E7E</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MONOGRAFIE 2013 PREV. 50146/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>68.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>68.86</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE811B4FFF</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>SKY AND TELESCOPE - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>55.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>55.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z870DE09CE</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto> LIBRI E RIVISTE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>160.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z06100CE0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PHYSIS 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00395430481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00395430481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z630C6C785</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ULTRABOOK TOSHIBA SATELLITE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z720C6CB90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI LAB OE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1975.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1975.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z720C6CB90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE LABORATORIO ELETTRONICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1505.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1505.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2F0D05871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sgomberi neve e spargimento ghiaino strada conducente a Cima Ekar dal 22/11/13</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60D059EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EX9699359 - FREIGHT 11</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1333.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1333.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B0DBD333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>70 O-RING IN GOMMA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02276970965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERZOLLA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02276970965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERZOLLA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10D05B51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 monitor Philips lcd led 27 wide 3,5 ms mm 0.311 full-hd 1920x1080 1200:1</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02620780243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIE INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02620780243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIE INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70CA2315</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER HP LJ 4000</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40C98954</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale hardware</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420DE06E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sgomberi neve e spargimento ghiaino strada conducente a Cima Ekar dal 22/11/1</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0D42FCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pneumatico 215/60/16 Bridgestone con montaggio per sostituzione su furgone In</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02886020243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU' EMANUEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02886020243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU' EMANUEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A0E15A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MURATURA-TETTO CASA DELL'ASTROMOMO/CORTILE MAGGIORE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01506000288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELVEDERE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01506000288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELVEDERE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330D42FF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO - 04/12/13</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>997.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF20CAEFA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LEVIGATURA PAVIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805320278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEANER S.A.S. DI RUFFATTO MARCO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805320278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEANER S.A.S. DI RUFFATTO MARCO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4693845B6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONI PASTO CONSIP ORDINE 1043011</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7492.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7492.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z130CA2B3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPANTE 3D DIMENSION SST 1200</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&C DESIGN AND CONSULTING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&C DESIGN AND CONSULTING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22750.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF40E41FBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Motore brushless con connettore di potenza, connettore resolver, flang</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11360250150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUM S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11360250150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUM S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1742.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1742.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZF70CCD06E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVER POWEREDGE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15191.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15191.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z560CD897C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI LAB OE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>957.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>957.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3810BEF0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> THE ASTRONOMICAL ALMANAC 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90CEA6D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AXIS P7214 VIDEO ENCODER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05946680963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KINETIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05946680963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KINETIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80DE08E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREV 63788 /2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80DE08E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREV 63788 /2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD2100DDD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>705.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0D05707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA VOLUMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01506860285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO LEG. ART. societ? coop.sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01506860285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO LEG. ART. societ? coop.sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0D0BA9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIDEO PROIETTORE OPTOMA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90D0FDE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917100240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTOPIANO 7 C Societ? Coop. Sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917100240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTOPIANO 7 C Societ? Coop. Sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1175.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580DBD231</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00F36656</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE E AGGIORNAMENTO WEBSITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA SOC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA SOC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1066.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1066.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z690F30B6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VENTILOCONVETTORI A PARETE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5418.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5418.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880D42F54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTE/FOTOCOPIATORE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52342564B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Energia elettrica 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5009D4305</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTEL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8487.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8487.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z000E65855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>369.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>369.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF90E657CB</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>543.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<cig>Z410D38C10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BUONI CARBURANTE CONSIP 1111290</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA - Divisione Refining e Marketing</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA - Divisione Refining e Marketing</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>959.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
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<cig>Z6D0D363F5</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4005.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4005.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F0D3C26E</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE SERVIZI IGIENICI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>792.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>792.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z810D38BAA</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stylgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stylgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>960.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>960.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD80D38B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LATITUDE E5440</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>749.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD00E05140</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO - 02/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>278.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>278.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z370E05036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>363.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z410D38C10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BUONI CARBURANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1917.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1917.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE40DBD1B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRENO GOMME INVERNALI FIAT QUBO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04682420288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRISIKO PNEUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04682420288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRISIKO PNEUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z980D42FB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> ATTIVITA SISTEMISTICA SENIOR</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>849.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>849.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0D42F9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC DESKTOP</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0D3FBB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO OAPD - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDELITAS S.p.A. - Fiduciaria di Sicurezza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDELITAS S.p.A. - Fiduciaria di Sicurezza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0D3FCC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE ALA SUD - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A0D3FD48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03739060964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03739060964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>625.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>625.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820EEBB4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430D40147</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE NERE - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04152400281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIETTO GAETANO ESPURGHI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04152400281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIETTO GAETANO ESPURGHI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D1127878</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa di galleggiante, quadroIP65 12 MODULI DIN completo di access</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE40DB5D03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>463.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>463.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD80CEA68B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>monitor pc pi? supporto monitor</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC0D58ED1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SAMSUNG GALAXY S4 + SD 64GB</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pamo Computers srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pamo Computers srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z880D42F54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO OLIVETTI D-COPIA 200MF - 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2680.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC60DB58D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LAB ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z870F756C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione scheda cpu relativa all'M2, fornitura di scheda cpu, disco flash</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04217710237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Welltech Systems s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04217710237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Welltech Systems s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3460.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z120D51A36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D0D695AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto telefoni a filo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>543.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>543.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDC0D69EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA70D69698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOBILI UFFICIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09022770966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09022770966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1817.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1817.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10D6EEFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEMORIA PC DESKTOP</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0D6EF3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC DESKTOP DELL PRECISION T1700</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1241.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1241.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z830D70C5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONI PASTO CONSIP</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19437.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19437.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0E75895</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE UPS</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50D7CB4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640D7CB08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> TINTEGGIATURA PIANI U1-3 ALA NORD</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03468040286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLIMBERGO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03468040286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLIMBERGO NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>678.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>678.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0D779E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIGHT LUNCH DEL 28/01/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10E05185</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO - 05/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60D76C75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CILINDRO IN ZERODUR</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01192850483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SILO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01192850483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SILO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24397.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24397.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740D9597E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC TOWER DELL PRECISION</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8610.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8610.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950BB22A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01070500283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP.A R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01070500283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP.A R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC80E0510E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO - 20/01/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z530E65827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>585.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z850E65BD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1738.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1738.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z470FABED1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER REMOTIZZAZIONE T182</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5F0DA25A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD 3 TB</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>331.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB50E794C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI OTTICA E MECCANICA PER NAC</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01423670296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPACE TECHNOLOGIES s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01423670296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPACE TECHNOLOGIES s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA40EEBAA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sgomberi neve e spargimento ghiaino </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03367270240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Montagna s.a.s. di Tessari Andrea & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z950E0500E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO SALA CONFERENZE E SERVIZI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00192930287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO DIOCESIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00192930287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO DIOCESIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z200DA8F3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COFFEE BREAK WS LBT 12-13/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z400E367EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z570E36645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTI AEREI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2128.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2128.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60DB3333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>5 HD WD 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>459.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13100CE9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO SALA CONFERENZE E SERVIZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03885730279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENEO VENETO ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03885730279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENEO VENETO ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20E36616</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1466.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1466.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40DC171C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION T1700-DELL PRECISION MOBILE M3800</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4111.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4111.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40DC171C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION MOBILE M3800</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2056.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2056.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60E0EBA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F1059361</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RIFIUTI 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRA S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880E365C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>909.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80DCEFB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO RETINA QUAD</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1886.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1886.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE00E758CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hosting servizio prenotazione visite 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03461800280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03461800280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<cig>ZA30EA6D53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura acquedotto 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00930530324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEGAS - APS S.p.A. - SERVIZIO ACQUA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00930530324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEGAS - APS S.p.A. - SERVIZIO ACQUA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z790DC84B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>5 HD WD 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>443.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<cig>ZF60E9A32B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ascensore Pennar 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727520245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rigoni Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727520245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rigoni Giovanni</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9B0EE1675</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2174.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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<cig>ZCB0F2B031</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>757.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>757.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD70E65D56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1395.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1395.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z570E65E22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COFFEE BREAK DEL 24-28/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1345.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1345.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z670E6599F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>275.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>275.27</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6D0E65947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>299.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>299.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E0DF9E48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Book Parole del cielo - Astronomy beyond 2009 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324940283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA BOARETTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02324940283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA BOARETTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3278.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720EEBAE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z200E36722</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LAB OPTO-ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>829.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80E36490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DESKTOP EDITION LOCKED C++ TEST</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11813451009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARASOFT TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11813451009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARASOFT TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0E65907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1698.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1698.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60E9A35E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sloan filters</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135660934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOT ELECTRO OPTICAL TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135660934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOT ELECTRO OPTICAL TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2215.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0EC04AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gruppo di continuita` rigenerato mod. Modulys 6kva con 2 armadi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20E7585C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IGIENICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03115450243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFE EFFE 2 s.a.s. di Franco Frison</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03115450243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFE EFFE 2 s.a.s. di Franco Frison</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>723.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>723.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0E36561</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1203.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1203.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0E36532</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1003.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1003.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B0E364FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1203.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1203.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0E65EC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLI su Forex di 5 mm, delle dimensioni di 150x100 cm</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET s.a.s. di C. Saccuman & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET s.a.s. di C. Saccuman & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC084445E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE TELEFONICHE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. Unit? territoriale nord est</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. Unit? territoriale nord est</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z851127CC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>909.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140E232F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LENTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD GB721383944</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD GB721383944</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90E0EA7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0E1AEF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA BIANCA A4 NAVIGATOR 80GR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICART srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICART srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1452.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1452.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30E1EFD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prestazioni rese dai VVFF per formazione addetti art. 18 DL 81/2008 capo XIV cap 2439/9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80010300285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80010300285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1915.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1915.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70EC04E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO LICENZA SYMANTEC BACKUP EXEC 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0E2E5A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOBILI UFFICIO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. Serv. Aziende Padova</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. Serv. Aziende Padova</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0EA6DB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>405.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580EA6FA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1154.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1154.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0EA6F48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>699.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>699.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0EA6E75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1402.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1402.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30F2B12D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA POSTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04629910284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PLOTTERIA di Massimo Risaliti & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04629910284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PLOTTERIA di Massimo Risaliti & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270E23236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale hardware</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1255.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1255.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0E2E5A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOBILI UFFICIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. Serv. Aziende Padova</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. Serv. Aziende Padova</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B0E478B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11288.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11288.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0EA6F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1192.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1192.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0EA6E96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>948.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>948.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900EA6E16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2583.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2583.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z300EEBBC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>984.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0E479F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MC BOOK PRO 13 RETINA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1597.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1597.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0E42A38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STUDIO FATTIBILITA CAMERA ALTA RISOLUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E1103B5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 UPS per basse temperature 2 sistemi di freni pneumatici per i 2 assi d </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC Elettronica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC Elettronica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10E232BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROIETTORE PORTATILE OPTOMA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0F75653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO ISTRUZIONE SU PRESWEB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00EA6F0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1025.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1025.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D11C2F87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione per il 2014 gruppi di continuita` P164854008 e P484181006.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICON s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>809.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>809.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890EEBA3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sensore di copertura nuvolosa + pioggia AAG con alimentatore e adattator</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420F0BF6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Filtro Opto e display Vs cod. SM01BLP20, spese di trasporto incluse.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751610153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORVEM SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751610153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORVEM SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0EE169B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> BIGLIETTO AEREO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>887.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>887.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B0F36660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 4 TELECAMERA AB00160</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02384090136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGE S s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02384090136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGE S s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2296.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2296.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90F0BFBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lightbus ISA bus interface card withcommunication processor, lightbus mas</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543510964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECKHOFF AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543510964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECKHOFF AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>771.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>771.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920E8CFE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERATTIZZAZIONE LOCALI ASIAGO PENNAR-EKAR 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1703.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1031.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B0E8CF92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE 2014 BRACCIO OLEODINAMICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00929320240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.A.M. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929320240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.A.M. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900F0BFDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione suzuki cs759hl: 1 kit cuscinetti a sfere per cambio velocita`</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>869.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0E9F829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO CARRARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02209150289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAAC ASSISTANCE s.a.s. di Antonio Disar? & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02209150289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAAC ASSISTANCE s.a.s. di Antonio Disar? & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0F45FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>858.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>858.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0E9F8DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5697370275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Espansore di fascio (Beam-expander)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04703401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04703401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110EA616D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> FORNITURA E POSA COLONNINA UNI70</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>189.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>375.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>375.03</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>THINK PAD E530C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>429.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>STAMPA BROCHURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04629910284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PLOTTERIA di Massimo Risaliti & C. SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04629910284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PLOTTERIA di Massimo Risaliti & C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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<cig>Z480EC0725</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>ZOTAC GEFORCE GTX TITAN BLACK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>857.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>ABBONAMENTO DIG ANNUALE SOLE24ORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>360.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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<cig>ZDF0EC6D9D</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00289500241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRALON TINTORIA LAVANDERIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00289500241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRALON TINTORIA LAVANDERIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF0EA68B7</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CATERING JANUS FIRST TEAM MEETING </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA00EC0464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CATERING SEMINARIO CHEOPS-PLATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z340F0BF93</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO SALA PETRARCA MPX </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02639900287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO PADOVANO DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE - MPX MULTISALA PIO X</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02639900287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO PADOVANO DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE - MPX MULTISALA PIO X</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z780EC9486</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KTA-MP 133/8GB KINGSTON + 1333 DDR3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>325.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z530EF2159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazioni idrauliche varie Asiago Pennar ed Ekar (apertura/chiusura bagn</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00253970248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTA ROBERTO Agenzia Riello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00253970248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTA ROBERTO Agenzia Riello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1248.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z030ECDFDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04284920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04284920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80ED2BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAC MINI QUAD CORA i7 2.6GHZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>986.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80ED2C19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> MONITOR 27 DELL HD 3TB </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825000763</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825000763</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0EDA31C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION M3800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2107.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2107.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320ED2C42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD 3,5TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90F757E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01935830156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HEIDENHAIN ITALIANA S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01935830156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HEIDENHAIN ITALIANA S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>426.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F10223B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DELTA LINE SA CHE-222145903</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DELTA LINE SA CHE-222145903</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>813.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>813.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z860F45EA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3711.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3711.58</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z871013864</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALLUMINATURA SPECCHI 180 E ATTREZZATURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08812280157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAOT S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08812280157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAOT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF80EE732D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SAMSUNG GALAXY NOTE PRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>693.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE70EE5033</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IBM 8GB RAM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z440EE5063</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAC BOOK PRO 13 RETINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1286.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1286.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF60EE5052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION T7610</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3402.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3402.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE80EE69F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01957980244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SET SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01957980244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SET SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13100.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z430EE699C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto> FORNITURA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2981.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2981.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F0EE6A7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> MANUTENZIONE IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD51034D38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z440EE5936</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC ATX 55W HD 1 TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02620780243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIE INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02620780243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIE INFORMATICA s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD20EF2143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO PRIVACY ICT 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02731980153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOIEL INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02731980153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOIEL INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0EF5BBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOX FANTEC QB-X8US3/HD WD40EZRX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1266.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1266.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940F45F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>905.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1F0F4897B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6D0EF74D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD1002-NAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0EF7667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2646.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2646.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0F7550A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0FFE894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 130l AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560FF9E18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4150.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4150.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0FFE7E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>70 casse di acqua minerale per Ekar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02561600244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi distributivi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02561600244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi distributivi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0F0BEC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEANWELL SDR 120-12</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>104.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE0F0CA7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>ATTREZZATURE PER LAB OPTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>SIDEA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09916910152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDEA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12741.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>LICENZA EDU 2 ANNI AUTODESK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<cig>ZA00F12A24</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>SSD 512GB SAMSUNG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>278.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>278.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3D1003D0E</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1616.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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<cig>ZC0112771E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavoro di sostituzione e nuova posa di sensore di movimento Ir da esterno com</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7B0F18623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IPAD MINI RETINA 35GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5D0F1D069</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE LAB OPTOELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB20D96B2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTUCCE AB PER STAMPANTE 3D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMATECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMATECH SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3405.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3405.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF10FFE644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>8 paia di scarpe antinfortunistiche con puntale e suola in gomma antiscivol</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00208340240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.E.C.A. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00208340240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.E.C.A. s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA51059468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Svuotamento annuale fognature Pennar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA0F1E656</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION T3610</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1369.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1369.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8D0F12AE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> N. 2 WOLLASTON 36x36 (POLARIMETRO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>BERNHARD HALLE NACHFL. GmbH DE811638637</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>BERNHARD HALLE NACHFL. GmbH DE811638637</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591003FB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>712.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>712.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850FFE597</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERNOTTAMENTO DEL 11-12/06/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04462260284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04462260284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>142.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z601003DAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISTO CONSOLARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z59106F28A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico ed elettronico di consumo come da prev. n 385 del 24/</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02204610246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo ELT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02204610246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo ELT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090F30B0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVOMOTORE 2500N TIPO SAUBER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410F2AF46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE15KVA RM MLT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. RIELLO POWER SOLUTION S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. RIELLO POWER SOLUTION S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1003DCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2488.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2488.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530FFE5D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 Pomolo da 60, 1 cilindro da 80 e 4 cilindri da 40,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00208340240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.E.C.A. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00208340240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.E.C.A. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9125732D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO CENTRALINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>620.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z580F30AC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03739060964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03739060964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARO s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A0F3ECD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIRCUITO STAMPATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>176.91</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z230F4BC90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF0F57B40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso Maggioli Formazione CODICE 51003160</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA0F45B99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>935.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>935.04</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z370F5AD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QSNAP TS-212 2 2BAY X 3TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE70F5D6D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CATERING DEL 3-4/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEA0F5DF79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER REMOTIZZAZIONE TELESCOPIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>737.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>737.66</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z650F5DFE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD SAMSUNG MZ-7PD128BW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D0F16C67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GRUPPO ERREPI HTX 5000 - MANUTENZIONE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03800760237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZI ELETTRONICA di Lorenzi Luca</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03800760237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZI ELETTRONICA di Lorenzi Luca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD41003E89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>688.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0F64916</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUPLICAZIONE SERVER CARTELLINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>559.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570F648F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOTEBOOK M3800 CON ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1741.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1741.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1003CEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B1003CB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90F5E807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> MANUTENZIONE GRUPPI RC POMPA CALORE - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02214180289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTROCLIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02214180289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTROCLIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF00F64905</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA RCA VEICOLI OAPD - PADOVA DAL 07/06/14 AL 07/06/15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04292200286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA GENERALE PADOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04292200286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA GENERALE PADOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>824.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>824.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D105A89C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERNOTTAMENTO DEL 13-15/07/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04462260284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04462260284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610F737F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOTEBOOK DELL XPS 15 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1335.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1335.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z830F6EDC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZA CANONE ZIMBRA - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256810348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILGER.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256810348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILGER.COM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>636.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>636.26</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>LW500WATER CHILLER-KW COOLING POWER 5-35</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05908410961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>PERNOTTAMENTO 30-06/06-07/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04462260284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATO DELLA VALLE s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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<cig>Z950F6EDB9</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1332.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z120F754A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>SERVER IBM EXPRESS X3550-NAS QNAP TS420U-ASSISTENZA SENIOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>VISTO INGRESSO RUSSIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>745.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>745.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C0F8332A</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CANCELLERIA ASSORTITA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stylgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stylgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>657.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>657.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA0F81C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>FORTIGATE 300C 8X5 BUNDLE RENEWAL - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8E0F83350</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>596.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>596.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB80F807BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVER HP PROLIANT DL585</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALDEBRA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALDEBRA S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5430.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE310139A8</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1881.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1881.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z810F16C4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UPS 3KVA 2400W Materiale elettrico ed elettronico di consumo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02204610246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo ELT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02204610246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo ELT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1660.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1660.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBC1034D58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>257.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z240F9602E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CUFFIE BEATS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860FFE8CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO LAB OPTOELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>394.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90FFE676</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Telecamera Samsung SCB-2000P obiettivo fisheye varifocal Fujinon YV-2. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD100DDA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> LE OPERE DI GALILEO GALILEI ISBN 10: 8809776186 ISBN 13: 9788809776 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E1019EE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 60L AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z001059218</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREV 21589/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>846.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>846.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A105926C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREV 21918/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z47105929A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREV 21520/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZED1013A64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1357.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1357.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z991036349</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE G.LORENZONI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04262500269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZELDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04262500269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZELDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60F8484A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>26-32 AWG NEWALOY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08777740153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECC Elettromeccanica SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08777740153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECC Elettromeccanica SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6671.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6671.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1410139C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1393.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1393.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010FB76BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LATITUDE E6540</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2462.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2462.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z001013943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1927.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1927.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC1034DBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990FC09C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGISTRAZIONE CONGRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH DE216566440</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH DE216566440</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661034EAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1147.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1147.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9510BF57A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldatrice Cemont S1700G per cima Ekar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01992370245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.M. FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01992370245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.M. FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC010BF54D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punte, trapani, calibri, elettrodi, frese, lame, chiavi, grasso, pasta, ec</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01992370245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.M. FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01992370245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.M. FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1937.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1937.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3810138AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1613.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1613.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A101389C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1628.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1628.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0FC01C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RFID READER ID 20-12LA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE010139D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2004-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60FD3722</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E1013A7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> POLIZZA ASSICURATIVA 19729 OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 14-18/07/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00FECC36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALIMENTATORE DELL 6400</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60FECD3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOTEBOOK PRECISION M3800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1627.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1627.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370FF96B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE DI PRESENZA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1588.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1588.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0FFE894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>180L AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC510057E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CATEERING PER PRESENTAZIONE LE PAROLE RDEL CIELO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA11005707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CATEERING PER CONVEGNO GIUSEPPE LORENZONI 7-8/07/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBC100AEB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> LICENZA SOFTWARE 2014 VXWORKS DEVELOPRS TOOLKIT </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Wind River SARL FR15409452521</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Wind River SARL FR15409452521</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11069DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>17 pranzi dal 14 al 18/7/14 (17 persone, 5 gg) per studenti e accompagnatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331880249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEF EXPRESS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331880249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEF EXPRESS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEF106F1CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>744.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>744.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z191019F1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD11277E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Per Cima Ekar: fornitura e posa di 6 lampade di emergenza tipo cooper model</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2820.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD910593B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERNOTTAMENTO DEL 16/07/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03601380284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DERBY PLUS s.r.l. Methis Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03601380284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DERBY PLUS s.r.l. Methis Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F1059394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico ed elettronico di consumo per Cima Ekar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>702.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDB100F6CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA INCONTRO ELETTRICO PORTA ANTIPANICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3A106EF16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z03100E1D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARAFULMINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03751610282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERIFICHE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03751610282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERIFICHE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD106C3F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2139.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2139.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1022D47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASUS MEMO PAD ME302KL MONITOR LG 27P</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware e Software SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware e Software SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>466.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA7106F008</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>863.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC0106EFE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A1024D82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA TENDE OSCURANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04420910285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R. LAMBINI SAS di Lambini Massimo & C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04420910285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R. LAMBINI SAS di Lambini Massimo & C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z95106F306</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6106F2B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>937.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>937.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z53106F1E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>896.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>896.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE1106EEFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2049.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<cig>ZEB106F1B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<cig>ZF51031BFF</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>STUDIO ESECUTIVO MECC ALLINAMENTO CHEOPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>2118.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<cig>ZA6109AFBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>472.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>472.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z71106F02F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>769.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>769.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE3105A132</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZA SYMANTEC MLJXWZCO-BI1AS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2610BFADB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>871.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>871.31</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1510BFC28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>285.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>285.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDC10456DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OPERE VARIE DI MANUTENZIONE PRESSO OAPD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1339.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1339.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5110456A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTIINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05048340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CoMETA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE104550A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CORSO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO SEDE OAPD </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422020285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOREMA S.c. a r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422020285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOREMA S.c. a r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE91065447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SSD 250GB SAMSUNG 840 EVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z231053C6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 HD ESTERNO 2.5 DA 1TB WD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1053CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 HD ESRNO WD DA 3TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA3105D880</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> ASUS TRASFORMER BOOK T100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B10639C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRONICO DI LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD7105517C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> F/7.1 ZYO TRASMISSION SPHERE 4 1/10 WAVE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3310BFA70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>716.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>716.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B10BFA3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>633.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>633.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA3106F0EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE LABORATORIO DI ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>418.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9510BF86B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C115173F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Manutenzione parziale ns gruppo elettrogeno di Cima Ekar per l'anno 2014. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04276510288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04276510288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9110BFD39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC510BFD83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>771.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>771.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE1119E160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>466.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>466.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB41082D49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING PER MOSTRA RIZZI-ZANNONI 26/08/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11103A03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistemazione pavimento cupola Ekar comprensivo di materiale trasferte e messa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA210E7649</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>248.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4310BF7E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 Casse contenitore per specchi 210x 210 cm composte da tavole in abete spess</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E11729D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4466.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4466.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19105D3A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOD M-RS4000-38-8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5132.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5132.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9310D30A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DIVULGAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA SOC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA SOC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6711729B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>449.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>449.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B10BEE78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVERTITORE USB TO CAN BUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB SE556529925101</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB SE556529925101</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB110A10D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIA MACBOOK APPLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E112D0CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB010BF5E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> LIBRO SOCIETA', UOMINI, ISTITUZIONI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00420930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00420930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A11517AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030E75DF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTOI SOFTW. CONTROLLO REMOTO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04070370285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6510A692D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BAGNI UFFICI SU CHIAMATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>911.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>911.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3910F4742</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto annuale di assistenza oraria e certificazione software e hardware</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB2112D273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cassa contenitore per cilindro diam. 50,9x 52,384 cm composta da pannello in</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03451780245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ORO DI ORO RUDY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC711613A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1270.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDE11611FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1270.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F11D308F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ANTIVIRUS PROTECTION SUITE ENT 4.0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1499.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9710B2046</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PENDRIVE DA 64GB 32GB - HD 2,5TB 500GB WD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6610B22C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GALAXY TAB S 8.4 4G - BOOK COVER BRONZE TAB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z38112CEFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E116119B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Pernottamenti Convegno 20anni WEB </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03601380284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DERBY PLUS s.r.l. Methis Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03601380284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DERBY PLUS s.r.l. Methis Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>604.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>604.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z181172CEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E10B185B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PREMIUM PHONE SUPPORT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z301161225</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1950.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z72119DDEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VETRINA TECA ELEGANCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05970730965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Promuseum Italia S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05970730965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Promuseum Italia S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2758.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C10B1255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO AGRO E METEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTX s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTX s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3206.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3206.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1161410</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>588.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>588.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A10D5542</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Iscrizione congresso CTA CONSORTIUM MEETING </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOUGUN TRAVEL DI ALFIO ROMEO & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOUGUN TRAVEL DI ALFIO ROMEO & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D10C314A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC DELL PRECISION M4800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2713.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2713.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE410C3102</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK AIR 11</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1652.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1652.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC10C332A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONI PASTO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6410BEE27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIRCUITO STAMPATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7711F9041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03437090230</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Melania Zanetti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03437090230</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Melania Zanetti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E10C9C3D</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CATERING</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11645281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7410CCD1C</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>CORSO SULLA SICUREZZA ADDETTI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02422020285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOREMA S.c. a r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422020285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOREMA S.c. a r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5710CFF74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MODUWEB VISION SAUTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAUTER ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09452950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTER ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1918.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1918.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z48112D155</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORDONCINO PORTANOMI CON STAMPA LOGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00383610276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASUTO s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00383610276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASUTO s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>155.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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<cig>ZF711614CC</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>391.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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<cig>Z2A1161378</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>252.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>252.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB9117293F</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>421.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>421.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB61172C5C</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>196.61</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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<cig>ZAB1172D51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>283.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>283.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF411519F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione ns Suzuki targata Bx342rc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03600840247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03600840247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>254.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA10EF7E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> SERVIZIO AUDIOVISIVI NOTTE DEI RICERCATORI 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02599460280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SB di Cogo Filippo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02599460280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SB di Cogo Filippo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3610EBA3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTUCCIA ABS NATURAL - BASETTE - ECOWORKS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMATECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMATECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2515.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2515.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6410F4715</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IPAD AIR 64GB - CASE ROSSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>664.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>664.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA210F3E4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Convegno 20anni WEB </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3910F359C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE PORTALE CULTURALE INAF - FASE A REGIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7246.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z98112CF5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTI TRENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>859.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE6112D1C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LAB ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2011AD08E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE711C3041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 Batteria 110 Ah 12V, 1 carica batterie 12 V, 1 rele` 24 V V 40 A, 1 pont</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04276510288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04276510288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1059.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1059.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0110CCF73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mod 04si64154</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4703.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4703.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAD1107B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cisco Meraki 802.11ac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3E119E095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Lavoro di riparazione gruppo elettrogeno parte elettrica di competenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03122980240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAU` MANUEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z87110ED4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UPS WARD 1500XL 310093</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303760282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUMANIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303760282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUMANIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5115211A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLI STAMPA COLORI FOREX 150X100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET s.a.s. di C. Saccuman & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET s.a.s. di C. Saccuman & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB118046E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>24 spirali di tungsteno (resistenze) tipo 3/411 (9 spire) per campana di</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00245080153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUNGSTENO S.N.C. DI ROGGIA PAOLO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00245080153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUNGSTENO S.N.C. DI ROGGIA PAOLO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>448.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9211AD0E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>877.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>877.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1411AD13E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTI AEREI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1555.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1555.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1127ACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> CATERING CONVEGNO BEPI COLOMBO E ROSETTA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04158290280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REEF ONE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC11442A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LAB ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28114432B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRECISION WINDOW COLORED GLASS FILTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2239.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2239.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z271158674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASUS VIVOPC VC60 - TV MYTV 40 WIDE TL40 STAFFA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF11160479</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO LICENZA SPARX SYSTEM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09053510013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERASOFT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09053510013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERASOFT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF711AD1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08106EF56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVERTITORE USN TI IP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z321169611</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING DEL 28/10/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z55121EBE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Resistenza riscaldo olio per ascensore Pennar con sostituzione di quel</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727520245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rigoni Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727520245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rigoni Giovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED115A44A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD 1TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41117827B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD RED 1TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521179CA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD SSD SAMSUNG EVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE1179B8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> IMAC 27 3.2GHZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1514.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1514.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1179BA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMAC 27 3.2GHZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1625.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1625.00</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>MAC PRO 15.4 2.5GHZ - IPAD AIR 64GB</oggetto>
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<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>79.77</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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<oggetto>MATERIALE PER LAB ELETTRONICA</oggetto>
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<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>813.19</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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<oggetto>Trasporti vari da e per Cima Ekar</oggetto>
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<codiceFiscale>01993220241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asiago Spedizioni s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1460.59</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>1460.59</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>785.85</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB311AD1F0</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>133.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z611180E7D</cig>
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<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto> iPHONE 6 128GB GREY SPACE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>12012110156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12012110156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>774.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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<cig>ZBE11F90C3</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PIAGGIO LIBERTY 50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02004510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAZZOLA LUCIANO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02004510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAZZOLA LUCIANO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z18119028F</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA PACKING</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>675.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>675.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD3119593D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD WD 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>238.71</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z471199979</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOTEBOOK XPS 13 ADATTATORE USB 3 ETHERNET - DISPLAYPORT VGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1557.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1557.31</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0D121EE0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z92120A624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 GB MEMORIA 1600RDIMM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62120A5C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HDD CONTROLLER - HD 3TB - 4GB RAM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z41119DB82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PROFESSIONAL P2714H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1509.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1509.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z16119DBAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMAC 27 RETINA + MACBOOK PRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5312.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5312.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0711A35C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGISTRATION FEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97457450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ROMANA PER LE ASTRO PARTICELLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97457450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ROMANA PER LE ASTRO PARTICELLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8F11A13D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE FOTOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01526800287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RCE PD s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01526800287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RCE PD s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3281.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3281.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A121EE9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>429.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>429.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z341179B69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TESTINA STAMPA PLOTTER HP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7911BE195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FLK-VT04 E KIT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>754.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>754.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9211E62AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9211E62AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>277.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>277.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3711BCED0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NAS WDRED HD 1GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340150287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRUE RESEARCH di Emanuele Verza</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE8121EF3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>472.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3811BB983</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER NERO PER RICOH AFICIO SP 6330N</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>230.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z96122A706</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>107.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB8122A662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>107.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5611BB9C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> ASUS TRANSFORMER PAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04382010280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04382010280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>177.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB411BBB8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIDEOPROIETTORE FULL HD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02203330283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02203330283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB11C4EBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCARPE PER PROTEZIONE LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03127590242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03127590242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>651.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>651.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC011C7EF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING DEL 24/11/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD5121EDDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1261.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1261.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z96121EFAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>313.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5011D30A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMAC 27 3.4GHZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1539.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1539.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A1224E7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECHE OGGI 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5411D30BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IPAD MINI 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A11F25FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOTEBOOK DELL PRECISION M3800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1802.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1802.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA111D30E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCKING STATION STARTECH TUNDERBOLT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z71121F07D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Palliotto Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F11F8D4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E SERRATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03302920289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASTIANELLO FERNANDO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F11F8D82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>877.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>877.36</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5811F8DC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544740289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROS 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1338.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F11F8DE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PULSANTI SGANCIO UPS E IMPIANTO ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01294540289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROPADANA s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>471.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>471.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8C11F8E12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC6120E629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> HD WD 4TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>222.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC71224E43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LE STELLE - 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03578571006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03578571006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z201221772</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPACE MOUSE 3DX-700040 EDU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>3Dconnexion SAM DE815319701</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>3Dconnexion SAM DE815319701</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDE121391B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CARRO-PONTE GRU - 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692060965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Demag Cranes & Components S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692060965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Demag Cranes & Components S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z671255378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER FAX CANON L400</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281680288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC112338F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING DEL 16/12/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04058530280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALILEO - Banqueting di Moreno Fiorin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5989528ADB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PADOVA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CCD ANDOR IKON L936</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0DF4BEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione telescopio CILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ESO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ESO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50DFCA1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di spedizione in Cile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ESO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ESO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z190FDD958</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo manutenzione Mathcad Professor Edition - Individual</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11347910157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMSL SrL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11347910157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMSL SrL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE0E033B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di primo soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08466210963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Croce Rossa Italiana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08466210963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Croce Rossa Italiana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540D6DA6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza di assicurazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLFNDR77T13F712F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Belfiore Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLFNDR77T13F712F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Belfiore Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540D6DA6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza di assicurazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGNRRT64M03F205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mignani Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MGNRRT64M03F205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mignani Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E0D967C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza Active HDL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eda way Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eda way Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0DDCA1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione garanzia per PC Toshiba</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10550400153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vidiuffici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10550400153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vidiuffici Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0EAD923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiavette + sim</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Srl - TIM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Srl - TIM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>951.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0EAD923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiavette + sim</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni Spa</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE10FB38B9</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Spese telefoniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDC0D8E179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>137.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA10D769BD</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Corso di formazione ISOIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CO.IN.FO.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2E0DF56B5</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Carta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>334.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD00E039B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Avnet EMG Italy Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00827240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avnet EMG Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCD0E05267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>HDD MY PASSPORT FOR MAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>56184202DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Buoni Pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qui! Group</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qui! Group</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z620E152E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Ristorazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07268670960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RG PUBLIC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07268670960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RG PUBLIC Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B0E1702B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Realizzazione di scatoline in alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02931500132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell'Oro Romano Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931500132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell'Oro Romano Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7E0E26131</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Studio di fattibilit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C0E7A0E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Spese di spedizione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>549.79</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z260E7A0E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Firmware per l'unit? Photon Counting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z430E89265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavorazione parti di alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931500132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell'Oro Romano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931500132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell'Oro Romano Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8F0E972D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione automezzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRRFRZ75S03F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina Corti di Marrone Fabrizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRRFRZ75S03F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina Corti di Marrone Fabrizio</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZED0EA1F39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di spedizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260ECD99B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tagliando auto Land Rover</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRRFRZ75S03F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina Corti di Marrone Fabrizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRRFRZ75S03F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina Corti di Marrone Fabrizio</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD90EFBA24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nuova sim per firma digitale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07506330153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Partner Data Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07506330153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Partner Data Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z960E70BFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attrezzature per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>709.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z760EF6697</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti per computer</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>403.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3C0EFBEE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>94.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9B0EFDB6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Toner vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<oggetto>Cancelleria, toner e materiali vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Moduli di memoria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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<oggetto>Cancelleria, toner e materiali vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<oggetto>Cancelleria, toner e materiali vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Cancelleria, toner e materiali vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME di Miano Elvira</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME di Miano Elvira</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Lavorazioni plastiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02591120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Futurplex Snc</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02591120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Futurplex Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Computer Power Edge T620 configurato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2.05</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Lastre Sunactive</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>928.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCC0FA4F98</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Articolo scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>GB 461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB 461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C0FA512C</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dea Spa</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dea Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>639.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z920FA519C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Modifica software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02275340988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Q-Tech Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02275340988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Q-Tech Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA40FAE0B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prototipo di scheda</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>355.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z210FB43B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Hard Disk interni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>290.56</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A100267C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assicurazione Land Rover</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>803.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC01002684</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software di controllo per telescopio REM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>DE253474320</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Tau tec Gmbh</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>DE253474320</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Tau tec Gmbh</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBD1016652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Materiale per la sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDB1016981</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>799.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310FA50F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UPS Riello Visual Dual 2200</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07979630014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aethia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07979630014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aethia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z08101057E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B-SIDE Communication Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B-SIDE Communication Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34109797B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione telescopio REM in CILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Eso</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Eso</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34109797B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione telescopio REM in CILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Eso</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Eso</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>34.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBD1042165</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Progettazione schemi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4C104FEEB</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Samtek Europe Ltd</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Samtek Europe Ltd</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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<cig>Z50105C803</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00827240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avnet EMG Italy Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00827240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avnet EMG Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC1065EE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Diodo laser ultravioletto a 240 nm</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>AT U61938489</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Roithner Lasertechnik</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>AT U61938489</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Roithner Lasertechnik</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6910824D6</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC HP 430S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3D109BF8F</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Galaxy Note pro 12.2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>677.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF7109BFB0</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HP V-M200 Access point</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>269.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7110ABBD4</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnono licenze software Rutherford</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>GB 618367325</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Rutherford Appleton Laboratory</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB 618367325</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Rutherford Appleton Laboratory</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B10B5136</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Calotte in PMMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0210B8357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio bombole gas</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6310DA61D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bombola di argon</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>107.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5710BD900</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Carta e hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>483.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3110CFEB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>T-Shirt personalizzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F10CFEF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>T-Shirt personalizzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC10EB6F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio attrezzatura per prove pratiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08594900154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antincendio Sestese Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08594900154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antincendio Sestese Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF10F5BB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>GB 461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB 461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z58110BB5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PDM mounting e isolamento particolare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>GB374698496</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Thermacore Europe LTD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB374698496</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Thermacore Europe LTD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z15110C0D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attrezzature per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC6110CC45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampo - clich</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRMTZN58H14F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Brumana Tiziano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46110D2F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>T-Shirt personalizzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09679060153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Limnea Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1111AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>D-15 Socket</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
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<importoSommeLiquidate>411.08</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
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<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
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<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>431.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9311240D4</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Materiale per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>800.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z761137D8C</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Schede elettroniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Mind way Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902830969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mind way Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC116266C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza tecnica per l'anno 2015 telefax</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05008710153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oldani - Pirola Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05008710153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oldani - Pirola Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4311626F4</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Assistenza straordinaria condizionatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05078000964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Record Impianti Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05078000964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Record Impianti Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>648.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDE1162692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione condizionatori anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05078000964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Record Impianti Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05078000964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Record Impianti Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z87111C6F5</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione di circuiti master</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02626960963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecna Design Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02626960963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecna Design Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z38118F698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di spedizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT Global Express Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT Global Express Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7A118C2C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto annuale di manutenzione HP Storage</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11980230152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Concrete Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11980230152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Concrete Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z471197241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Controllore termoelettrico con camere per telescopio Astri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elinter AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elinter AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.44</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB119CCF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione PDM con SPAD da 500um</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Device Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Device Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5611AD83F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Licosa Sansoni Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Licosa Sansoni Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>594.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2811B9BB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01505660165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AzzurraSnc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01505660165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AzzurraSnc</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC511B9CD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per il laboratorio di elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>728.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5611AD83F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>773.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8A11BEEFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC Precision tower 5810</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2811BEF0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk sata 7.2k</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1411C5291</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Definizione e realizzazione di una campagna di iniezione di guasto per la piattaforma Flipper 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.50</importoAggiudicazione>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Misure di performance su piattaforma HI-REL PPC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Profilati in alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ambrogio Colombo Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>WURTH Elektronik Italia Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.40</importoAggiudicazione>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Messa a norma della piattaforma elevatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Armo Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.60</importoAggiudicazione>
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<oggetto>PC Precisione M3800</oggetto>
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<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.50</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Restayling della sezione Divulgazione - L'Universo Invisibile </oggetto>
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<ragioneSociale>SNJ Media Studio Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04886260969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SNJ Media Studio Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.60</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3.60</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Rinnono licenze software </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3311E5ABA</cig>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Rinnono licenze software </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Artedas Italia Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05641770010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Artedas Italia Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>642.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Elitebook 840</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MA.PO Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Attrezzature per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.40</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Lantime M220/GPS + P-TRON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Sincron Sistemi Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03267340960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sincron Sistemi Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.05</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>2.04</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Moduli e hardware per PLC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Beckhoff Automation Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Beckhoff Automation Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1.35</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Samsung Galaxy Tab S 10.5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>402.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z831205D77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Samsung Multifunzione laser color mod. CLX-6260FR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>484.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAE1205E45</cig>
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<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza Software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adalta Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adalta Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z551205FC6</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk esterno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>861.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBC120C512</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Samsung combi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mediamarket Spa - Media World</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mediamarket Spa - Media World</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>442.53</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA91213C78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Oneri doganali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL Express (Italy) Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>329.88</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8712150B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Schede elettroniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925460022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Avanzati Elettronici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925460022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Avanzati Elettronici Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z33121A9DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit di aspirazione fumi Weller WFE 2ES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>873.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B1219CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
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<oggetto>Materiale ottico - microlenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<identificativoFiscaleEstero>CHE109626198</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SUSS Micro Optics SA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>CHE109626198</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SUSS Micro Optics SA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A122BA26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assortimento di utensili per officina meccanica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10595800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Utensileria Teodosio Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA412315AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Organizzazione convegni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97457450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARAP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97457450589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARAP</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A124611F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Filtri astronomici UBVRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lot-QuantumDesign Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lot-QuantumDesign Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4312486A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT-AF-800-IN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03074310966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NPO Sistemi Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03074310966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NPO Sistemi Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B124889C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit prodotto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>998.79</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8912043A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eda way Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eda way Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.88</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A124CB03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB71248A77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Samsung 24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone computers Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone computers Sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>791.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC21270CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Oneri doganali UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08537690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>United Parsel Service Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08537690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>United Parsel Service Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC12661A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cavi e connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF9124F675</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione volume</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07663310584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scienze e lettere dal 1919 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07663310584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scienze e lettere dal 1919 Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE01271D9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stazione di rilavorazione ad aria calda</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAF1271E20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Circuiti in ceramica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02419640376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Exel Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02419640376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Exel Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18127887F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione del firmware di management della CPLD X02</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12781130153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanitas EG Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z721279307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Produzione di circuiti stampati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164840247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.V.R. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02164840247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.V.R. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9127A789</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk esterni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone computers Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone computers Sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>612.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C127A7C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF MILANO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Testa di misura FRG702</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z960D40119</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA DOSIMETRICA ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00678070822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUCLEONOVA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00678070822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUCLEONOVA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0DE1668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060D3A45C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZA SOFTWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11735010156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTIUM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11735010156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTIUM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80D6C6B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFBL60P65G273D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONDON SCHOOLINTERNATIONAL HOUSE DI FABIOLA CORDARO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFBL60P65G273D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONDON SCHOOLINTERNATIONAL HOUSE DI FABIOLA CORDARO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ADATTATORI USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLNCGR57R68B52OU</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALIANO CALOGERA RITA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLNCGR57R68B52OU</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALIANO CALOGERA RITA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>HARD DISK ESTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z670DA1338</cig>
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<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>MOUSE PER PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>216.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>216.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE70D9B351</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>NOTEBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1253.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1253.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z970DB1932</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>UN NAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MTNNTN65E09A674W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTNNTN65E09A674W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1019.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1109.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD10DB1C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DISK INTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>958.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>958.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z140DB62B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI CONTENITORI A TENUTA DI LUCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA S.R.L </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA S.R.L </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1411.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1411.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCD0DC4EDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CHIAVETTA E SCHEDA SIM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F0DC6E36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI E SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1795.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1795.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0C0DEB39C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>COMPONENTI ELETTRONICI, ALIMENTATORI E CAVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION (PAESI BASSI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION (PAESI BASSI)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4180.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4180.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z920EACACA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO MANUTENZIONE ANNUALE CHECK POINT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12481740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSION DATA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12481740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSION DATA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0B0E3B7C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDE GPS E ANTENNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00439950585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACAL BFI ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00439950585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACAL BFI ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z820E4215D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPULSATORE E CONTROLLER PER DIODO LED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04902830969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINDWAY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902830969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINDWAY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1893.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1A0E550BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DIK INTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340E037DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0E65B61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04902830969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINDWAY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902830969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINDWAY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160E8D2BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.PA. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.PA. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>353.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920EA437C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI OTTICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04703401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04703401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1262.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0EA4189</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SENSORI DI PROSSIMITA?</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03648200875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03648200875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>547.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>547.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0E9DD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUE MOTORI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11821920151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORIENTAL MOTOR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11821920151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORIENTAL MOTOR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90EAF835</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>346.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>346.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z480F3ECDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>32.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E0EBF4C3</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>INTEGRATI PER SCHEDE FRONT-END</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>WEEROC SAS (FRANCIA)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>WEEROC SAS (FRANCIA)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z050EC1B53</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>TELESCOPIO SOLARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08482840587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08482840587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF0EDCD03</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>NOTEBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO BRNFC78L07D61</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO BRNFC78L07D61</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE30EE398D</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
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<oggetto>VIDEOPROIETTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>407.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>407.83</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE20EF2B75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOUSE,DISCHI INTERNI,ADATTATORI E CAVI USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C0EF36FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADATTATORI USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z160F0828B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UNITA? DI BACKUP,CAVI USB E DISCHI RIGIDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1061.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1061.33</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE70F0D559</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSIZIONATORI ELETTROMECCANICI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QUANTUMDESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QUANTUMDESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5745.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2A0F34FC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE TENDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05138680821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBC SISTEMI SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05138680821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBC SISTEMI SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA10F20122</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI E SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>926.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B104E9DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0E7D96C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFITTO SALE E COFFEBREAK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00104560826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00104560826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4733.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z130F8D73C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20F891ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DISK INTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0F9CA42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00072300312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIPOT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00072300312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIPOT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090FB5AAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>70072311009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARACNE EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>70072311009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARACNE EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0FE0F67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FAX E TAVOLETTA GRAFICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0FEE267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2179.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2179.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0FFA0E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GCMSFN65S13G792S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GCMSFN65S13G792S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>365.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>365.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBE1005BE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR E HARD DISK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>474.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>474.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z58101123B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA LASER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>COHERENT EUROPE B.V.(PAESI BASSI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>COHERENT EUROPE B.V.(PAESI BASSI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4912.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4912.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE31039E73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUE MOTORI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11821920151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORIENTAL MOTOR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11821920151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORIENTAL MOTOR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE103CD25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONI PASTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26022.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20310.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A103FB87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CLIMATIZZATORE A SOFFITTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GCMSFN65S13G792S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GCMSFN65S13G792S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81106A90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE1105185F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO FORMAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366720934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOFORMAT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366720934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOFORMAT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC21056456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FIBRE OTTICHE,OTTURATORI E CONTROLLER ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD (REGNO UNITO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD (REGNO UNITO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1470.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1470.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA810577CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00072300312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIPOT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00072300312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIPOT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24266.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D109684C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPOSTAMENTO DUE LINEE INTERNE TELEFONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05302780829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORANGE SYS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05302780829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORANGE SYS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70100DDDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3016.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0510B1F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PENNE E MAGLIETTE STAMPA INAF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05954820824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE SALERNO SRL-</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05954820824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE SALERNO SRL-</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>602.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6110CCEDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERFACCIA LAN-USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92113FEAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3311CEC08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z241110D70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUE HARD DISK INTERNI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E113E3B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.PA. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.PA. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>347.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>347.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E114FF11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZE SOFTWARE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E114F9C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DISK INTERNI E USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6411601C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRE PC DESKTOP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCICCT73C68L086F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC3 INFORMATICA DI PICA CONCETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCICCT73C68L086F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC3 INFORMATICA DI PICA CONCETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>658.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211160256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRE MONITOR </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>497.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>497.94</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC011703EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE FLANGE IN ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA S.R.L </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA S.R.L </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>442.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>442.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F03B542A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PRINTED SYSTEMS LTD.- ( REGNO UNITO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PRINTED SYSTEMS LTD.- ( REGNO UNITO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2599.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z41117C13B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI LINGUA INGLESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>LONDON SCHOOLINTERNATIONAL HOUSE DI FABIOLA CORDARO S.A.S. CRDFBL60P65G273D</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>LONDON SCHOOLINTERNATIONAL HOUSE DI FABIOLA CORDARO S.A.S. CRDFBL60P65G273D</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEA12AAC37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE PLICO CON CORRIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.62</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0E1199AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK E ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1806.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1806.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB21182C2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO E FERROSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRVGPP53S21G273U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAVENTANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRVGPP53S21G273U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAVENTANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z10119DEF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UN PC APPLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F11D595B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONI PASTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1857.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9810D38DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUE LIBRI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMMNNA55M41G273D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMMNNA55M41G273D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2311F5B38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISME DI CARTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31213C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SORVEGLIANZA DUE SORGENTI RADIOGENE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80023730825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA? DEGLI STUDI DI PALERMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80023730825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA? DEGLI STUDI DI PALERMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z09112B1A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02072420355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSWER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02072420355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSWER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB12103F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION (PAESI BASSI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION (PAESI BASSI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1074.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>814.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB121D94B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI E SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1052.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1052.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z53123C6DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UN SERVER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B1244AD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03531170870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESEO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C1253412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1047.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC11316A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA FISCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590C8E110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO ALLA DURATA (ORIGINARIA O PROROGATA) DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT? IP 4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.PA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.PA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1166.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80CDE75A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio serbatoio Azoto liquido - Anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20CF7A47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale per l?anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Indaco Project s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Indaco Project s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40C8BEC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di casella postale per l?anno 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C0C505F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 6 interventi di derattizzazione - Anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCRSO57M61C351M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA di Mascagni Rosa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCRSO57M61C351M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA di Mascagni Rosa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>879.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5305710A64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison Energia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46716.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390CDE7A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizioni nazionali ed internazionali per l?anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>985.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0CDE7CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizioni nazionali ed internazionali per l?anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998920876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998920876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>657.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600D6C817</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1.660 buoni pasto del valore nominale di ? 7,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9578.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9578.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80CA9999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio fotocopiatrice per mesi 60</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>494.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10DD2D89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto della nuova copertura in metallo per la Vertex room del Radiotelescopio di Noto dalla sede della CPW Carpenteria di Piazzoni Walter alla sede della Stazione Radioastronomica di Noto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di movimentazione della nuova copertura in metallo per la Vertex room del Radiotelescopio di Noto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80CDE75A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>900 MC DI AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Elettropompa DAB HP 1,36 ed accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01658100894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMO FLO.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01658100894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMO FLO.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010E80EDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Coppia di cavi in fibra ottica e relativi box di interfacciamento, per il collegamento della Vertex-room alla Sala controllo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E88453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server di comunicazione LAN_RS232 W&T Com-Server++ PoE Industry</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613390499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HCE Engineering s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613390499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HCE Engineering s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0E8940F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Antenna in rame per ricevitore VGOS broadband 1-14GHz, una polarizzazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>769.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>769.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590ECF70A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici Xilinx
n 6 XC4VFX60 e n 2 XC4VFX100
per la realizzazione schede progetto DBBC3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9527.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9527.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0ED42C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>75 boccioni di acqua potabile da 18 litri e di 75 confezioni da 100 bicchieri monouso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F0EEBA1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n 1 CITCRYO1-12A Low Noise Amplifier e di n 1 BIAS1 Power Supply</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>California Institute of Technology - Department of Electrical Engineering</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>California Institute of Technology - Department of Electrical Engineering</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6291.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6291.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0EE8FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1.000 litri di gasolio per autotrazione
per i gruppi elettrogeni</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1313.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1313.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90E84F90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riattivazione del gruppo elettrogeno Ausonia mod. Artemide sn72633</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04555770876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04555770876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509910897</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIERE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509910897</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIERE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.94</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD80CDE75A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>900 MC DI AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z110F3C298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali di laboratorio elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2793.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2793.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4F0F3C2A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 adattatori GPIB-LAN e riparazione di un analizzatore di spettro Advantest e di un generatore di segnali Marconi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSTBBR73S51G478C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SgLabs di Lustri Barbara </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSTBBR73S51G478C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SgLabs di Lustri Barbara </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1062.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1062.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCF0F40C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>24 Hard Disk SSD 240 GB 2.5 SATA 6 Gb/s</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>3 bombolette spray WD 40 ML. 500</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00500150891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALUTENSILI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00500150891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALUTENSILI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prestazione gru</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z060F5B69C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza per librerie Intel Integrated Performance Primitives (IPP)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALTA s.n.c. di M. Fazzi e G. Marcantoni </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALTA s.n.c. di M. Fazzi e G. Marcantoni </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF0F5E650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parti hardware per l?installazione del software di puntamento ESCS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1037.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1037.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB90F8CE0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di manutenzione ed estensione della garanzia del firewall Fortigate 80C per la durata di Anni 1 (UNO) </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1C0FB200F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cavi di collegamento SAS e accessori per l'unit? Fila40g</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE0FC5BB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema meccanico basculante per la Vertex del Radiotelescopio di Noto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5781.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5781.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0F3C28F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione degli estintori e dell?impianto di spegnimento incendi, dal 01/05/2014 al 30/04/2015, e sostituzione di parte del parco estintori ai sensi della Norma UNI994-1:2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLBGLM66S10H163P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamma Estintori di Calabrese Girolamo Marco </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLBGLM66S10H163P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamma Estintori di Calabrese Girolamo Marco </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1954.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1774.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80FF9503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>20 BATTERIE FIAMM 12FGL27 ERMETICHE PB 12V 27AH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STRANO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STRANO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1018.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1018.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prestazione gru</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1006101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per un Total Power Backend</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cepeitalia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7073.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7073.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 2 RELAIS 24V 30AH</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLRCLD72A07H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO DI LORO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLRCLD72A07H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO DI LORO CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELO IN PVC </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SMPFNC79R04C351K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELONI SAMPOGNARO DI SAMPOGNARO FRANCESCO CORRADO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SMPFNC79R04C351K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELONI SAMPOGNARO DI SAMPOGNARO FRANCESCO CORRADO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IDRAULICO ED ELETTRICO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 14 POLISTIRENE ESTRUSO URSA 125X60X3 WAFE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IGIENICO - SANITARIO E TESTER DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01632560890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO BRICO NON SOLO FAI DAI TE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01632560890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO BRICO NON SOLO FAI DAI TE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB10437CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Europractise Research FPGA-Only Membership 2014-2015 e Synopsys Annual Maintenance Synplify FPGA 1st Block 2014-2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EUROPRACTICE Software Service Science Technology Facilities Council Rutherford Appleton Laboratory VAT GB 618367325</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EUROPRACTICE Software Service Science Technology Facilities Council Rutherford Appleton Laboratory VAT GB 618367325</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0DD2BAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER 48 MESI FIAT NUOVA PANDA VAN POP 1.3 MJT 75CV EURO 5+ S&S 2 POSTI 3 PORTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14578.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>930.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80CDE75A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>900 MC DI AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D1051623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 3 distributori di segnali di riferimento per la stazione T&F di Noto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TIMETECH GmbH DE147840329 (VAT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TIMETECH GmbH DE147840329 (VAT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF81052379</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per l?adeguamento del sistema criogenico per il raffreddamento simultaneo di pi? ricevitori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mori Meccanica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mori Meccanica s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01777450899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO LUCE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01777450899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO LUCE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F105EF29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 FILTRI 22 GHZ BANDA PASSANTE 1 GHZ E 2 FILTRI 22 GHZ BANDA PASSANTE 4 GHZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microelit S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microelit S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2924.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2924.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1075D9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza software Vivado Design Suite: System Edition, University License 25 Licenses per anni UNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B0F46356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione della copertura in metallo della Vertex room del Radiotelescopio di Noto, ridefinizione del relativo cablaggio interno e pitturazione della superficie della parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GBRFPP56B06H501X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. POINT di Filippo Gabrielli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GBRFPP56B06H501X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. POINT di Filippo Gabrielli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081087A77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico di riparazione fuori garanzia di un Notebook Asus K53SV-SX622 con sostituzione dell?hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F CATANIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F CATANIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D1087974</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettronico per il ricevitore SXL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>949.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> N. 100 RONDELLE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568910895</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568910895</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> N. 4 BOSTIK 99 E N. 1 FRATTONE USA AIR-T 12x28 D.12 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01632560890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO BRICO NON SOLO FAI DAI TE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01632560890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO BRICO NON SOLO FAI DAI TE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> COLLANTE, BULLONI, RONDELLE E RIVETTI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01322530880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGLIERI ELETTROUNTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01322530880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGLIERI ELETTROUNTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>43.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> TUBO AIRFLEX-V D.152 (MT 6) TELATO - GRIGLIA DI RIPRESA - DURACELL MN 21 12V APRICACANCELLO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01224470896</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01224470896</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC810A131B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1.000 buoni pasto del valore nominale di ? 7,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0710A617D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>200 metri di cavo RG223 necessario al completamento e collaudo del ricevitore SXL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STASATURA E REVISIONE FOGNA FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLFRRT58A11F258K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALFO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLFRRT58A11F258K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALFO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 1 DEVIAT. 1P 16A ILL DOMUS E N. 1 CONTENITORE 1P</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509910897</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIERE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509910897</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIERE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 1 RIDUZIONE PVC ARANCIO MM 160 X 125</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNNNNN61S10H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO CERAMICHE DI ANTONINO GIANNUSO </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNNNNN61S10H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO CERAMICHE DI ANTONINO GIANNUSO </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7810E8B52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 1 pannello per il ricevitore SXLP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11100CE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto persone con conducente per il giorno 06/10/2014 in occasione della riunione del Collegio dei Revisori dei conti presso la Sezione di Noto dell?Istituto di Radioastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGLDNL79B11F158Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA DI PUGLISI DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PGLDNL79B11F158Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA DI PUGLISI DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING PER IL GIORNO 06/10/2014 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE DI NOTO DELL'ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCRLND61T71F943T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAKE-AWAY DI ACCARPIO IOLANDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCRLND61T71F943T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAKE-AWAY DI ACCARPIO IOLANDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DA FERRAMENTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568910895</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568910895</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 5 POLIETILENE MT. 6 FOGLIA PE 313 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTLSVT64T16H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S. DI CATALDI SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTLSVT64T16H574E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S. DI CATALDI SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80CDE75A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>900 MC DI AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC11A8C66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CARTOLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PMPSNN77E27C351F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONER TECK DI POMPEJANO SIMONE ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PMPSNN77E27C351F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONER TECK DI POMPEJANO SIMONE ANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>417.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>417.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA711B90D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>24 hard-disk 3,5 3TB per moduli Mark5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04732870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARP ELETTRONICA S.R.L </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04732870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARP ELETTRONICA S.R.L </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE11E1DC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 Controller RAID SAS 9271-8i, n. 1 Supermicro case CSE-216E26-R1200LPB, n. 2 CBL-0168L-LP 2-Port Int. Cascading Cable e n. 2 CBL-0166L External Cascading Cable</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2016.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6511DF86E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione del paranco SWF 8BE 160.112.1.ON matr.N?168651</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149841201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLICELLI SOLLEVAMENTI S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149841201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLICELLI SOLLEVAMENTI S.R.L. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF11DFA87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.2 Monitor Asus LED 23 PB238Q, n. 1 LCD Monitor Asus VE248H e n. 1 scheda video Nvidia Geforce GTX750TI 2GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD11E042F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 100 risme da 500 fogli di carta per fotocopie A4 Fabriano Copy2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRRDNL80H10B429O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECART CARTOLERIA DI TIRRITO DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRRDNL80H10B429O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECART CARTOLERIA DI TIRRITO DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D11E05C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 Amplificatore RF Miteq AMF5D020018004020P, n. 1 Standard Horn Antenna Mod. LB-42-25-C-SF, n. 1 Cavo RF Radiall Mod. SHF3M da mt. 5 e n. 1 Cavo RF Radiall Mod. SHF3M da mt. 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01636560599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sematron Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01636560599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sematron Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE011E06F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 3 PART 020030240 TK DRIVE MODULE SATA, N. 3 PART 980010001 SHIPPING BOX, TK/MARK5 DRIVE MODULE, WITH FOAM E N. 3 PART 020030242 TK/MARK5 DRIVE MODULE SHIPPING COVER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Conduant Corporation Company Tax Code 84-1571071</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Conduant Corporation Company Tax Code 84-1571071</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1906.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9811E0823</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 CITCRYO1-12A Low Noise Amplifier e di n. 1 BIAS1 Power Supply</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>California Institute of Technology - Department of Electrical Engineering</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>California Institute of Technology - Department of Electrical Engineering</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6373.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36112D93A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prestazione gru con cestello per 8 ore in due giornate per montaggio ricevitore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGRG66S12H574Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO EDILE DI GIORGIO CARUSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB1204D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 24 HDU WESTERN DIGITAL 2TB 8MB 15MM MOBILE 2.5IN SATA 6GB/S necessari alla realizzazione di una unit? Flexbuff</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS di PAOLONI Angela</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS di PAOLONI Angela</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2585.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 2 HARD DISK DA 1 TB E 1 MOUSE OTTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTNCL79P07F943T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casto Sistemi di Casto Nicola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTNCL79P07F943T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casto Sistemi di Casto Nicola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70121CDE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 pompa completa di accessori ed installazione per portare l?acqua in Vertex Room ad una pressione di 2 bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNNMHL59B25G211H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termo Solar Energy di Gennuso Michele </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNNMHL59B25G211H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termo Solar Energy di Gennuso Michele </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC5124301D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>50 boccioni di acqua potabile da 18 litri, 50 confezioni da 100 bicchieri monouso e due maniglie porta boccioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0511A8D78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizioni nazionali ed internazionali per l?anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59190613A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1242F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizioni nazionali ed internazionali per l?anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998920876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998920876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E11A8D23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 6 interventi di derattizzazione - Anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCRSO57M61C351M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA di Mascagni Rosa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCRSO57M61C351M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA di Mascagni Rosa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9011A8DAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di casella postale per l?anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD612625CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IRA NOTO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO PER L'ANNO 2015 PER LA CORRETTA FUNZIONALITA' DEI RICEVITORI PER USI RADIOASTRONOMICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30D54D40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di formazione del personale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0D665E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per 35 persone per 3 giorni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04920010875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolci Tentazioni s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04920010875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolci Tentazioni s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80D8A8E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Celle di peltier</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3651.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3651.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0D8BEB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema di peltier</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION F.T. ID 41-1234968</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION F.T. ID 41-1234968</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>971.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>971.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0D91BCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni benzina e gasolio per automezzi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80D9328E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per prototipo progetto Portale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5598404D1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto buoni pasto per i dipendenti ? Anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51918.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51918.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40DCCE42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura circuiti ? Progetto Portale Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Advantech Europe B.V. NL806976809B01</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Advantech Europe B.V. NL806976809B01</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19989.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19959.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z300DD0901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura staffe e schermi ? Progetto Portale Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>859.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040DD4C90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per fotocopiatrice PANASONIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>191.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0DE0F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto condensatori, connettore e multiplexer </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION 41-1234968</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DIGI-KEY CORPORATION 41-1234968</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0DEC8A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto condensatori, sensori e resistori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620DF0794</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di pubblicazione su rivista scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing Ltd. GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing Ltd. GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>426.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0E04D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bombola gas CH4 per LASP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Aldrich s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Aldrich s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0E0DC75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di schemi grafici per scheda Ampli </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno 77 s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno 77 s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0E1841C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 2 notebooks Lenovo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. s.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. s.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420D12E67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartucce e toner</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPSSMR77A63G856T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolandia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Secure system s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione Ufficio s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04212371001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gianfranco Pascale s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco laser informatica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR s.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Data s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232600371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Enter s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRRPRZ71B66C352E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>All Office</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La contabilita' s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mida s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ink Point srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoidee</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcadia Informatica</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTNCN45C23H792Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bartolozzi Enrico Antonio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carto copy service s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione Ufficio s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5542.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5542.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340E230D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attrezzatura macchine, circuiti e montaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880E27F57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto annuale ecopass per 4 bombole</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Air Liquide Italia Service s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03270040981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Air Liquide Italia Service s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420E294AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pompa da vuoto e relativi accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5928.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5928.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040DD4C90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartucce per stampante HP Officejet 4500</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60E37CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monitor</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60E37CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto iMac 21,5 16GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60E37CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto MacBook Air 13 e accessori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1137.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1137.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0E43CA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Opere urgenti di ripristino degli impianti idrici SLN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRRGPP57C18Z600T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torrisi Giuseppe </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRRGPP57C18Z600T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torrisi Giuseppe </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z350E4418E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto licenze software Xojo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Xojo EU372000970</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Xojo EU372000970</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0E52C58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino impianto antifurto, centrale antintrusione, cablaggio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security & Phone s.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security & Phone s.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4185.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0DD30B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione guarnizioni pattini impianto sollevamento CT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kone S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kone S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0E58593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico per guasto impianto telefonico CT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70E5CD02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione impianto telefonico sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740E71C51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Astronomy and computing ? Progetto Portali </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>313.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30E87C38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto targhe argentate e medaglioni </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRRSST55E22C351V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Re di Coppe di S. Pirruccio </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRRSST55E22C351V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Re di Coppe di S. Pirruccio </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880E75B8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto contenitore, piastra copertura in plex, schermo in pvc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>797.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>797.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10E74D1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto polo manica corta magneti adesivi premiazione 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLCML77C60C351Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magic Design di C. Marletta </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLCML77C60C351Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magic Design di C. Marletta </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2104.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2104.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE50E7C8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di anelli e barre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00E80DFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto camera Apogee, licenze e filtro ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLAGPP40D08D391Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Megapixel Systems di G. Sala </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLAGPP40D08D391Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Megapixel Systems di G. Sala </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31232.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31232.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570E7D2B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo ed attrezzature lab meccanico Ct SLN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2808.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2808.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550E8C263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto telecamere FOSCAM </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F Catania s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F Catania s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950E927F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA PER FABBISOGNO ANNUALE PER LA SEDE DI SERRA LA NAVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902460876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.DI.BE. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902460876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.DI.BE. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E94093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA SANSONI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA SANSONI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10E955EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto coperchio pvc, cella peltier e schermo raffreddante - Progetto Portale Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0E99E68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BORSA PORTA COMPUTER E HARD DISK TOSHIBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0E9DD3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto lt. 5.050 litri di gasolio da riscaldamento per la sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bronchi Combustibili srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bronchi Combustibili srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5233.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5137.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z220E9F155</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONNETTIVITA' APPARATI - Progetto Portale Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mtk srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mtk srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>736.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>736.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090EA9728</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILE DI PROGETTAZIONE GRAFICA CON SISTEMI CAD SCHEDA SIPM - Progetto Portale Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno77 srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno77 srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60EAB328</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico ed elettronico per la ricerca di base </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>637.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80EAF0E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 2 telecamere Axis - Progetto ASTRI 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCTDVD75R06Z103J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL DI LOCATELLI DAVID </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCTDVD75R06Z103J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEL DI LOCATELLI DAVID </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1574.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1574.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90EA9C6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 2 stampanti multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF0EAFFE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 monitor Philips</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF0ECF714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GLI ADEMPIMENTI E LE COMPETENZE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI DI 3 DIPENDENTI CHE SI TERRA' A CATANIA DAL 23 AL 24 APRILE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0ED0C8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di circuiti, attrezzatura macchine e costi di montaggio - Progetto ASTRI 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5183.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5183.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0EF747A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software CAD ottico- licenza e supporto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Zemax Europe LTD GB 632 337 065</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Zemax Europe LTD GB 632 337 065</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1522.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940E86D66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 Notebook Samsung</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12357411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alfa Multiservizi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12357411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alfa Multiservizi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1053.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1053.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0EF8C28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 Notebook Lenovo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Veneziana snc di Nicola Rodighero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Veneziana snc di Nicola Rodighero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10F0BB9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 alimentatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2951.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2951.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B0F12E18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI AMPLIFICATORI, CONDENSATORI, RESISTENZE, CONNETTORI E DUST </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>536.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF10F142EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assicurazione per Isuzu targa DF 455 MZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DVTGNN58E31C351Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>De Vita Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DVTGNN58E31C351Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>De Vita Giovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1699.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0F25280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 240 boccioni d'acqua e 2 sanificazioni trimestrali per 8 colonnine d'acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOOG SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10F2BB39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto batterie tampone concentratori di zona impianto di allarme, radar rivelatori per impianto antintrusione della sede di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security & Phone snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security & Phone snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90F2DA67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di pulizia straordinaria e derattizzazione una tantum presso Padiglione 60 sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40F2DE8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di derattizzazione a cadenza quindicinale per anni uno presso Padiglione 3x sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40F33DA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di kit componenti e assemblaggio schede </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z730F36B46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione monitor/display MacBook Pro 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04342660877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aesse Informatica srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04342660877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aesse Informatica srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990F36CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di boccole in rame con foro fil. M2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02929830871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TMA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890F39094</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 2 rack - Progetto ASTRI 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13518.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13518.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0F37A81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE DI CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teleservice S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290F44D6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>licenza software - progetto ASTRI 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PROSYS PMS LTD FI10163161</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PROSYS PMS LTD FI10163161</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A0F487EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aggiornamento e ottimizzazione telescopio con installazione di una scheda aggiuntiva al sistema gi? esistente, installazione di un riduttore focale set up e configurazione strumentazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFNC81M08C351X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caradonna Francesco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFNC81M08C351X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caradonna Francesco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90F5B95D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 1 chiller modello MRC, DHZ, DVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>61099501541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser Optronic srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>61099501541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser Optronic srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490F5C0D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema archiviazione dati NAS BUFFALO TERASTATION</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>832.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630F5FFB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Partecipazione al corso di formazione l'attivazione del CAD dopo le regole tecniche: cosa cambia per il protocollo e la conservazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0F65050</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 USB-6008 pi? 1 set di connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40F69C75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di volumi a carattere astronomico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04692470877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cavallotto Librerie srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04692470877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cavallotto Librerie srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840F75017</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di alimentatore, condensatori, resistenze, led driver - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1150.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530F75874</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 2 unit? centrali desktop per la sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F Catania s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04586960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F2F Catania s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>946.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>946.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430F76F98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Partecipazione al corso di formazione gestione del personale - gli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali intervenuti sui principali istituti delle assenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pubbliformez s.a.s. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0F7A62F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Organizzazione Join meeting EMU/SPARCS MIGHTEE 4, 5 e 6 giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10F85DB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Filtri interferenziali H-alpha - Fondi Regione Siciliana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Asahi Spectra Co. Ltd RPSRLF68B24C351F</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Asahi Spectra Co. Ltd RPSRLF68B24C351F</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4553.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4900.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610EB0819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di cancelleria per uffici e didattica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPDGTA75M41C351I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXE point</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RPSRLF68B24C351F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Paper Service di Rapisarda Rodolfo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRRPRZ71B66C352E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>All Office</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR s.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Pitagora di Macrelli Dr. Giancarlo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Felian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTNCN45C23H792Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bartolozzi Enrico Antonio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RPSRLF68B24C351F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Paper Service di Rapisarda Rodolfo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1479.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1479.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50F88F98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni benzina e gasolio per automezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0F9105E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio sala per SKA Conference dal 8 al 13 giugno 2014 - progetto SKA MIUR 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00849180153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Atahotels SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00849180153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Atahotels SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4815.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4815.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0F92020</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering in data 10/06/2014 - Progetto SKA MIUR 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980F92A25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering in data 11/06/2014 in occasione del meeting Plato - Progetto WOW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420F95799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio bus da Giardini Naxos a Catania giorni 10 e 11/06/2014 per trasferimento congressisti SKA meeting - Progetto SKA MIUR 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03001250871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Mosaico Viaggi e Turismo di A. Romeo & C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB70F80193</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di 8 nodi + espansione RAM + Storage da 24 TB + UPS 6000VA/4800W-KVM + Workstation</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06839300966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mactronics.it srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06839300966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mactronics.it srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28436.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28436.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750F9BE91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 monitor LED 27 PHILIPS - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica s.c. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>361.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40F9BE7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto apparecchiature informatiche - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90FA6CCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Strumento base composto da visualizzatore e power supply mod. Balzers TPG 300 - Progetto PON ENERGETIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1278.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1278.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850FA8EE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento biennale a LE STELLE 2014-2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08230930151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08230930151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0FA8C02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA SANSONI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA SANSONI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z680FA9044</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione su rivista ApJ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing Ltd. GB 461 600 084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing Ltd. GB 461 600 084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>797.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>626.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850FAA172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server E5170 Single socket 1U</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 COMPUTER ENGINEERING Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 COMPUTER ENGINEERING Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0F86795</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di modifica file di progettazione grafica con sistemi CAD scheda SIPM - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno77 srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02965080241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno77 srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0FB6877</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 37 bandelle per assemblaggio schede SIPM - Progetto ASTRI 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0FBA428</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server Microcloud con 8 lame</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active Solution & Systems srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active Solution & Systems srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0FC6D53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 6 cornici per posters per la sede di Serra La Nave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10FCAEDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 90 schede FEPM-SIPM 4L GIUGNO e 10 schede CPM-800x70 - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A0FD52E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 Multimetro - Progetto PON ENERGETIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>786.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10FCAEDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 80 schede FEPM - (INF1404) - Progetto Portali Muonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582480240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnomec s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0FC894A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> 1 notebook Lenovo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manlio Massara & C. srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manlio Massara & C. srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0FDECC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio automezzi della sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLMGSI73E64C351O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoservizi Galermo di Colombrita Giusi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLMGSI73E64C351O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoservizi Galermo di Colombrita Giusi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0E3D63D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CATANIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivazione clausola rinnovo prevista bando servizio pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati s.co.soc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03478720877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diversi Servizi Integrati s.co.soc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29416.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29416.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B0041ECD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - Telefonia Mobile 5</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230833873</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Energia elettrica sede Inaf-Oato - Convenzione Consip Energia Elettrica 10,Lotto 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alpiq S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alpiq S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4621897E0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento - Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento 6</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>46383496AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di telefonia fissa,linee,traffico e manutenzione per la sede dell'Inaf-Oato - Convenzione Consip Fonia 4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40830A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip Fuel Card 5</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TotalErg S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TotalErg S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1570.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470F32A78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo stampante Xerox Phaser 7500 - Convenzione Consip Stampanti 11, Lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italware S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italware S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5791.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5791.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5273881048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Facility Management Uffici 3 ? Lotto 1, durata 7 anni</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07124210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manitalidea in RTI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07124210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manitalidea in RTI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276367.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54578.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1155C98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico per Ufficio Tecnico e Progetto Analisi Dati Sole e Plasma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5414926A49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto - Convenzione Consip 6</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qui! Group S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qui! Group S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95242.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF40D2F932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento - Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento 6</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20491.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBD0F5E403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di vettoriamento energia elettrica Plateu Rosa anno 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00041720079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cervino S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00041720079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cervino S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3753.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3753.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo certificato digitale della chiave USB ufficio personale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80062130010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR. DI TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80062130010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR. DI TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z320CF913C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino armadio a vetri con fornitura e posa di vetro temperato 4 mm. e n.6 maniglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA74E20L219C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.i.c.a. di Angelillo Fabio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA74E20L219C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.i.c.a. di Angelillo Fabio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Listelli legno + vetri sintetici + colla per progetto GAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z670D5A7C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica impianti di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apave Italia Cpm S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apave Italia Cpm S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F0D749A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di Excel per il personale della Struttura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07888960965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SinerVis Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07888960965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SinerVis Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto chiavi per palazzine e cancello OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA60D99703</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale ottico Edmund Optics per Laboratorio di Ottica e Progetto Metis</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>494.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F0D9E4BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Translation Stage Thorlabs per Laboratorio Polarimetro Metis Solar Orbiter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Db Electronic Instruments S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Db Electronic Instruments S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>229.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto triangolo di emergenza piu' liquido per auto di servizio OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRDJSC91D63L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Totalerg TD Multi Servizi di Luordo J.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRDJSC91D63L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Totalerg TD Multi Servizi di Luordo J.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7E0E249A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione ISOIVA,Roma,5-7 febbraio 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla Formazione</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla Formazione</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010DB928B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura doppietto ottico acromatico Cvi Laser per Laboratorio Polarimetro Metis Solar Orbiter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNFMSM61P14F205K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bonfante Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNFMSM61P14F205K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bonfante Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500DB7FA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura filtro ottico passabanda Chroma per Laboratorio Polarimetro Metis Solar Orbiter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOT-QuantumDesign S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60DB8366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 Traslation Stage 25 mm. Thorlabs per Laboratorio Polarimetro Metis Solar Orbiter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Db Electronic Instruments S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Db Electronic Instruments S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0DCE89F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Commissioni per utilizzo servizio POS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05963231005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BNL POSitivity S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05963231005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BNL POSitivity S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0D9D671</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pranzo per n.10 partecipanti in occasione delle Olimpiadi dell'Astronomia, 17 febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08938270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pinocchio S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08938270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pinocchio S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0DD4967</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pernottamento ospite Inaf-Oato per collaborazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalce S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalce S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90DD614E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Welcome Kit per corso di formazione per insegnanti del progetto Cielo@Scuola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tasselli per intervento urgente di messa in sicurezza bombole sala CED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE0DE0245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico: Plasma Physical Parameters Along Cme-Driven Shocks I Uv And White Light Observations su The Astrophysical Journal</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>835.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>842.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E0DE1777</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pernottamento ospiti Inaf-Oato in occasione del Workshop Scientifico Gaia And Unseen The Brown Dwarf Question, Torino, 24-26 marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalce S.a.s.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalce S.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3162.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3159.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490DD807F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la realizzazione di software Java ad altissima specializzazione per il Data Processing Center Italiano (DPCT) della missione Gaia - Fase di Commissioning and early Operations</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05939290010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurix S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05939290010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurix S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 14 chiavi per bagni e uffici Palazzina OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccomandata 1 per spedizione Contratto di collaborazione occasionale (Pierini S.) alla Corte dei Conti -Roma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI TORINO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9.08</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cassettina porta valori per didattica e divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09354490014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRONE CARLO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09354490014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRONE CARLO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z700DD155A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
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<oggetto>Fornitura n.2 toner nero per HP 305A Laserjet</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>121.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>121.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD20DD154B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.8 toner (colore-nero) per stampante HP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnologica S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnologica S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>545.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>545.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAE0E1A427</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di n.25 lavorazioni di taglio,lucidatura,fotografia al microscopio di campioni di rocce e meteoriti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00391750411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Remet S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00391750411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Remet S.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F0E1C55E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su The Astrophysical Journal Letters The Radial Metallicity Gradients In The Milky Way Thick Disk As Fossil Signatures Of A Primordial Chemical Distribution</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>388.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>387.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA40E30172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pubblicazione figure a colori in articolo scientifico su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oxford University Press</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oxford University Press</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC10E26F54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.240 risme carta A4 per stampanti e fotocopiatrici Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>604.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>604.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500E377FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di coffee-break in occasione del Workshop Scientifico Gaia And Unseen The Brown Dwarf Question</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BCCGNN54B23B246T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BCCGNN54B23B246T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0E8AC4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di audioconferenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630E161DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura azoto liquido</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>914.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>914.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0320E7F1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di audioconferenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buste + pennarelli + porta badge per Convegno GAIA 24/03/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNLLRA58B50D933T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI di BINELLO LAURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNLLRA58B50D933T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI di BINELLO LAURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770E42C20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto persone tramite minibus in occasione di Ipercool Meeting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06905650013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Torinese Autoservizi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06905650013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Torinese Autoservizi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z730E4824F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.12 magneti Ndfeb N35 per ricerche meteoriti spedizioni scientifiche regione sahariana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06439790962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alga Magneti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06439790962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alga Magneti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010E4A44B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 Ipad mini con retina display Wi-Fi 16GB Space Grey ME276TY/A per sviluppo Web App per dati solari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D0E4E41E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buffet, 29 marzo 2014, progetto Cielo@Scuola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BCCGNN54B23B246T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BCCGNN54B23B246T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z200E3A7D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 custodie laptop, n.2 cavi e n.1 adattatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10E392EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 MacBook Air MD760 con 8GB Ram HD 128 con n.1 adattatore VGA e n.1 Ethernet</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0E551B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di esami ematochimici per utilizzo auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06827170017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale A.s.l. TO5</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Polispecialistico Privato S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06827170017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale A.s.l. TO5</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>566.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0E55D10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 Mac mini OS MD389T/A x Server per Progetto METIS</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>949.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tenda per bagno Palazzina OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA FIL. TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA FIL. TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavaggio auto di servizio FIAT PANDA e FIAT STILO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPSGRG54T14L219I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO Stazione Servizio AGIP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPSGRG54T14L219I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO Stazione Servizio AGIP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Poster per Workshop GAIA Torino 24-26/03/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06169650014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTROCOPIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06169650014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTROCOPIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tovaglie in plastica per protezione tavoli mensa INAF-OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180E86578</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale igienico-sanitario per scorte magazzino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Defir S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Defir S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>686.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55748797AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Energia elettrica sede Inaf-Oato - Convenzione Consip Energia Elettrica 11,Lotto 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edison S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41577.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Conf. Rondelle, bulloni,graffette,nastro americano,barre acciaio,cemento per riparazione urgente N.2 pali della luce INAF-OATO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0E96EEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica Dott. Riva</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quasartek S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2688.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2688.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Invio raccomandata urgente per spedizione documentazione all' Oracle Italia Srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccomandata veloce alla Corte dei Conti - Roma - contratto Co.Co.Co.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650E9687A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Server per Progetto Genius</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13296300158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technosharing S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10449220010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alex.it Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01933640029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Allsystem 1 S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comitalia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3445.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740F30D97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizioni tramite corriere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dhl Express Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dhl Express Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione Batteria per NetBook Samsung</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10964830011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMAK STORE di Marchione Alessio A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10964830011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMAK STORE di Marchione Alessio A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z700E9C896</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa meteorite Tissint</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Telecomando per apertura cancello principale INAF-OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRGLDA66B14I327L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTR. BORGARELLO DI BORGARELLO ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRGLDA66B14I327L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTR. BORGARELLO DI BORGARELLO ALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z810EC64F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Le nuove regole tecniche per il protocollo informatic, Torino, n.3 partecipanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caldarini & Associati S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caldarini & Associati S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10ECE757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ispezione tecnica monocromatore MS257 mod.77702 S/N 677</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser Optronic S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser Optronic S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90ED0C34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica Dott. Russo - Progetto ASTRI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pamo Computers S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12357411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alfa Multiservizi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTNNTN65E09A674W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pamo Computers S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>969.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>969.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Piastra DELRIN per costruzione contenitore specchio OPSYS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOLINI S. S.N.C. DI BERTOLINI R. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOLINI S. S.N.C. DI BERTOLINI R. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070EECB2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su The Astrophysical Journal Letters On The Convergence Of Magnetorotational Turbulence In Stratified Isothermal Shearing Boxes</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.44</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4D0EE790D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 oscilloscopio InfiniiVision 4+16c 350Mhz per supporto ad attivit? per programma EUCLID NISP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4597.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4597.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3F0F0FD5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di formazione Il Sistema AvcPass: Nuove Modalit? di Verifica dei Requisiti di Partecipazione alle Gare, L'Abc degli Appalti Pubblici alla Luce del Decreto del Fare, Torino, n.3 partecipanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mediaconsult S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mediaconsult S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 chiavi per armadio metallico c/o Cupola Reosc + N.3 spray per formiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convertitore alimentazione per portatili MAC progetto GAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06697000013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONNET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06697000013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONNET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sacco di segatura per intervento urgente macchia olio su pietra Villa Magliola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02342290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENGO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02342290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENGO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0F16524</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.16 Hard Disk interni 3Tb per Server per Progetto Genius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helios2000 di Giorgio Arcangelo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helios2000 di Giorgio Arcangelo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1201.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1201.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5696981172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di software update & support connesso al contratto licenze Oracle Campus Wide Perpetue per la missione spaziale Gaia, periodo semestrale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oracle Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oracle Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40094.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40094.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z970F3683B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura azoto liquido n.13 rifornimenti presso i laboratori siti al Monte dei Cappuccini, Via Gaetano Giardino 12, Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2598.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390F385CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 tablet Asus Nexus7 per Progetto Astronomia e Societ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330F2F509</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza R.c.a. Fiat Panda 4 x 4 EF415RP, Servizio di Stato n.03325</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>463.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>463.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0F2E0D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.90 biglietti Museo Archeologico Lipari per i partecipanti al Workshop di Vulcano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07287040633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Imperatore Travel S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07287040633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Imperatore Travel S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120F35317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico Lipari per i partecipanti al Workshop di Vulcano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMMRNT69C46F206K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caminiti Renata</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMMRNT69C46F206K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caminiti Renata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990F35333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico Lipari per i partecipanti al Workshop di Vulcano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNECST71T67Z133T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leone Cristina</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNECST71T67Z133T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leone Cristina</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580EEFF66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica per missione Gaia - Dr.ssa Busonero</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO BRNFC78L07D61</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infograf S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1802.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1802.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Piantine + Terriccio + concime liquido per allestimento fiorere esterne OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSSWTR68A03L219O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN VIVAI MUSSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSWTR68A03L219O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN VIVAI MUSSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA10F4F9FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Upgrade Licenze Annuali Zemax - Dott.Fineschi, Dott,Capobianco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2030.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2030.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trust Sydney Borsa PC (Russo F.)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM PANORAMA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM PANORAMA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiavi ufficio Prof.ssa E. Antonucci</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D0F8FD38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per archiviazione dati missione Gaia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>304.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>304.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z000F92D4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.3 postazioni mobili, notebook HP codice F0Z00EA, per attivit? di didattica e divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>767.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>767.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0F9E109</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per postazione lavoro Dott.Giordano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA80FA48D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura hard disk 1TB 6G SAS 7.2K 3.5IN DP MDL HDD codice 507614-B21 per back-up storage dati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90FBE808</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasformazione importazione temporanea dagli USA in importazione definitiva di contenitore speciale per il trasporto di un telescopio, attivita' istituzionale di collaborazione scientifica con il Naval Research Laboratory (NRL) di Washing</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00916900152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Schenker Italiana S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00916900152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Schenker Italiana S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>371.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920F723D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura server Sala Ced</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Hardware & Software S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faticoni S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446670380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Computer S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Hardware & Software S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0FDA19E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese telefoniche Laboratorio Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E0FDEF46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e ripristino impianto climatizzazione Laboratorio Cappuccini, Via Maresciallo Gardino 12, Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08380790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Climatic Impianti S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08380790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Climatic Impianti S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10FC9466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto annuale assitenza tecnica n.2 fotocopiatrici Konica Minolta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>499.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5821391BD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la realizzazione di software Java ad altissima specializzazione per il Data Processing Center Italiano (DPCT) della missione Gaia - Fase di Early Science Operations</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurix S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurix S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1001BF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Pc industriale Lec-2010E per Progetto APACHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04099800155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Contrada Milano S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04099800155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Contrada Milano S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30FF152F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materale ottico (1000MM Compact Fixed Fl Lens) per esperimenti con pallone stratosferico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z440F88265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica ad alte prestazioni - Dott. Giordano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1618.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1618.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z121000267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.10 Pc Desktop per postazioni lavoro Inaf-Oato - Convenzione Consip Pc Desktop 12</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olidata S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olidata S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2966.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2966.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D1011782</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Orientation & G-Force Module RCLogger + RC Logger Lc per esperimenti con pallone stratosferico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01048490252</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flighttech Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01048490252</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flighttech Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>164.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE1016E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale informatico per aggiornamento postazione scientifica Dott.Corcione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roenet S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roenet S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5101FD1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 kit 3 toner 304A CYM CC531A/CC532A/CC533A per Didattica e Divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gecal S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gecal S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81021284</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner e monitor Led per Didattica e Divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>291.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE110209F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale igienico-sanitario (carta igienica,asciugamani carta) per scorte magazzino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Defir S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Defir S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>531.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>531.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB21009670</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione semestrale n.11 estintori Laboratorio Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00465960011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telum S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08584990017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estintori Garis S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forever S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05940820011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Pastorello S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01895230066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Piemontese Antincendio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00465960011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telum S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0FCD2CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Server Rack con Gpu Tesla K20 per Supercalcolo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a. - </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3D Informatica S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Thesi Tecnologie S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a. - </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8610213BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.9 libri per Inaf-Osservatorio Astrofisico di Torino, Biblioteca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dea Mediagroup S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dea Mediagroup S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>271.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E1027409</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Back-Bone Ribcage Kit per GoPro 3 per esperimenti scientifici con pallone stratosferico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Copter Squad GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Copter Squad GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicazione chiavi Yale, segnachiavi, catenelle per laboratorio Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04910600016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Luigi Girardi di F. Civera & C. S.N.C. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04910600016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Luigi Girardi di F. Civera & C. S.N.C. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z40100DCB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura videocamera e accessori per pallone stratosferico</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Professional Service S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Forniture S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09153151007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digimart srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428790483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROJECT ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Professional Service S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA101FABC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Coffee-break e spese di pernottamento per scuola ISAPP 21-30 luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00191610039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.O.M.B.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00191610039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.O.M.B.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4997.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4998.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA103376D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Edisoft RTEMS Improvement License per la realizzazione del software di bordo della Instrument Control Unit dello strumento NISP della missione Euclid</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edisoft SA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edisoft SA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Duplicazione chiavi universali, chiavi sicurezza + segnachiavi + catenelle per Lab. Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CPLGNN46L02L219V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPLGNN46L02L219V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccomandata veloce alla Gazzetta Ufficiale per pubblicazione concorso TD - GAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD2104C5E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.3 hard disk per back-up dati ricerca - Dott. Corcione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adpartners S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adpartners S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE410500AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Misure campi elettromagnetici e calcolo rischio folgorazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06866170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecosicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03659560019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Industrial Engineering Consultants S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08402240017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurisp Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03199870043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Ambient&nergia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07176380017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arpa Piemonte</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06866170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecosicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720FFB263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura azoto gassoso per Laboratorio Cappuccini, Via Gaetano Giardino 12, Torino</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siad Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit cerchi per telescopio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01397070937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN MARCO S.N.C. di DELLA FLORA KATIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01397070937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN MARCO S.N.C. di DELLA FLORA KATIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB81091AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cartucce stampanti ufficio biblioteca,ufficio tecnico Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Punto Cart S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Punto Cart S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z241093861</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso base di formazione per operatori in camera bianca, 9? edizione,Milano,15-16 settembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecnico di Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecnico di Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5913194A0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di telefonia fissa,linee,traffico e manutenzione per la sede dell'Inaf-Oato - Convenzione Consip Fonia 4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7377.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2607.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1910C3133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.45 pasti di lavoro in occasione della XXI SIGRAV Conferenza, Alessandria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRRMRC67S17A182W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gastronomia da Adamo di Turrini Marco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRRMRC67S17A182W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gastronomia da Adamo di Turrini Marco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0710C5973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per officina e manutenzione telescopi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1023.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>957.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9110C3035</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto persone tramite bus in occasione della XXI SIGRAV Conferenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aviosibus S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aviosibus S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Miscela per apparecchiature di lavoro - giardinaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRDJSC91D63L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Totalerg TD Multi Servizi di Luordo J.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRDJSC91D63L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Totalerg TD Multi Servizi di Luordo J.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z0410CA328</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ciclo di seminari per aggiornamento professionale Arch.Matteo Rago,Responsabile Ufficio Tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97633330010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Ordine Architetti Torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97633330010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Ordine Architetti Torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione Hardware codice prodotto : SI490LL/A - codice prodotto : T661-5396</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE Via Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE Via Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9A10C7C2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su The Astrophysical Journal Radiogenic P-Isotopes From SN La Nuclear Physics Uncertainties And Galactic Chemical Evolution Compared With Values In Primitive Meteorites</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE10CA0EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Interventi di manutenzione extracanone nell'ambito del Facility Management per gli immobili in uso all'Inaf-Oato in adesione alla Convenzione Consip FM3 Lotto 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07124210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manitalidea in RTI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07124210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manitalidea in RTI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1826.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5930425586</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento - Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento 8</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cofely Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17061.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo La Notte dei Ricercatori 26/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SSC Societ? Sviluppo Commerciale S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SSC Societ? Sviluppo Commerciale S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Set chiavi a bussola per La Notte dei Ricercatori 26/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo La Notte dei Ricercatori 26/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNLLRA58B50D933T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI di BINELLO LAURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNLLRA58B50D933T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI di BINELLO LAURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Set chiavi a bussola per La Notte dei Ricercator 26/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>85.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tassa di circolazione auto di servizio FIAT PANDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04733391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERMETRA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04733391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERMETRA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>126.83</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5710F07C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento al quotidiano Il Sole 24 Ore versione digitale,periodo 30/09/2014-30/09/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA610F3E66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso Convenzioni ed accordi tra pubbliche amministrazioni e terzo settore,Torino,22 ottobre 2014,n.2 partecipanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caldarini & Associati S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caldarini & Associati S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4910D4000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura batteria MB772G/A per MacBook Pro 15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB010FD234</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura hard disk esterno Wi-Fi per back-up dati scientifici Dott.Spagna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helios2000 di Giorgio Arcangelo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helios2000 di Giorgio Arcangelo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0310AE3CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura portatile per attivit? scientifica Dott.Mario Gai</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05346711004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micron Soluzioni Informatiche S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quasartek S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1294.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1294.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D1097668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tablet per attivit? scientifica - Dott.ssa Beatrice Bucciarelli</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02537710044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albaufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01490000120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elmec Informatica S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLNCGR57R68B520U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galiano Calogero Rita</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208800049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Cuneo S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccomandata veloce per pubblicazione Gazzetta Ufficiale concorso TD - GAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.05</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fotocopie per documentazione materiale archivistico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00514490010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTA' DI TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00514490010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTA' DI TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione ministeriale auto di servizio FIAT PANDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07241900013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Collaudo Chierese S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07241900013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Collaudo Chierese S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z541117494</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto persone tramite minibus in occasione del Meeting CTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06905650013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Torinese Autoservizi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06905650013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio Torinese Autoservizi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD311259EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ferramenta (tondi alluminio,ottonr,lastre,barre) per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bertolini S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bertolini S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD810EB5DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica Dott. Di Martino</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1845.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC710EA293</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione informatica per Progetto Euclid</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infobit snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1559.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1559.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9911229EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura software Dragon Naturally Speaking 12 Premium Full per postazione lavoro Dott.Gardiol</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02305100139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Espresso S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02305100139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Espresso S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF1136192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tablet per attivit? di Didattica e Divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto francobolli per invio posta INAF-OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto N. 25 marche da bollo di ? 2,00 in ottemperanza alle leggi in vigore per i documenti emessi dall'INAF-OATO esenti da IVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLLFNC53D17A124V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA COLLI FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLLFNC53D17A124V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA COLLI FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD7112580F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spettacolo presso Planetario in occasione del Meeting CTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione ApritiCielo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione ApritiCielo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6911425A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione fotocopiatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04347920011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Venco S.p.a. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F1076C5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di supporto osservativo esperto al programma APACHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01055080079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Clement Fillietroz-Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01055080079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Clement Fillietroz-Onlus</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17412.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17412.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z871131E1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione professionale Web Programmer Ajax-Jquery,20 ore,Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10629950014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delpho S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10629950014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delpho S.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBA114EDE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 giacconi antifreddo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Detergimo Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Detergimo Service S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4D1154729</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.13 kit di reintegro cassette pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01686860436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gema Group S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01686860436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gema Group S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>447.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B1153012</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettori per Progetto Solar Orbiter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09177930014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaqtec S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2065.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z571139C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Dell Optiplex 9020 Mt</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Di Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>703.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>703.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z671129027</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Authority control. Situazione e prospettive,Roma,28-29 ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riprese digitali per ricerca storica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80215390586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80215390586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore mini DP-VGA per portatile XPS 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer - Wellcome</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer - Wellcome</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF311901C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di coffe-break in occasione del Workshop Scientifico Cu8,Campus Luigi Einaudi,Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09948050019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cuochivolanti S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09948050019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cuochivolanti S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>787.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>787.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z53118BC2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia presso Campus Luigi Einaudi in occasione del Workshop Scientifico CU8,Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09942990012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gestione Servizi Integrati S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09942990012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gestione Servizi Integrati S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA2117F1ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale informatico per Server Progetto Genius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>538.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>538.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z91117856A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura lampada proiettore Mitsubisishi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricambio Lampade S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricambio Lampade S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A11797BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione garanzia 3 anni on-site nbd per Server Supercalcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE4112975F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 Nas per Archivio Solar e Sala Ced</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active Solution & Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active Solution & Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5113FF48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica FP7 Solarnet</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infobit snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1552.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1552.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto francobolli per invio posta INAF-OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF01198D2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su The Astrophysical Journal: Probing The Solar Wind Acceleration Region With The Sun-Grazing Comet C/2002 S2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>667.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8811A5889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Impiantistica elettrica di base,consultazione e applicazione della norma Cei 64-8,Milano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80059350159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comitato Elettrotecnico Italiano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80059350159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comitato Elettrotecnico Italiano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD811AD025</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura licenza software GRMON2 per Progetto Euclid</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aeroflex Gaisler AB</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aeroflex Gaisler AB</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5570.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB811B79F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di preparazione di campioni di meteoriti e rocce da impatto (taglio e lucidatura) da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00391750411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Remet S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00391750411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Remet S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>639.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scansioni Opuscolo 2 anni Delasem Archivio Ebraico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80104160017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Archivio Ebraico B. e A. Terracini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80104160017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Archivio Ebraico B. e A. Terracini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC811C520F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ferramenta (lastre alluminio,tondi alluminio) per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bertolini S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790370181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bertolini S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D11B5BC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica Dott.Trinchero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>769.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parallels 10 Upgrade per aggiornamento software progetto GAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06697000013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONNET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06697000013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONNET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9611D98CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.5 lampade da scrivanie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta & Inchiostro S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta & Inchiostro S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.1 Blocchetto di ricevute per contributi volontari per l'attivit? divulgativa ai fini istituzionali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07092150015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GEUNA DI CORNO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07092150015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GEUNA DI CORNO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0711E8D9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.3 radiatori elettrici per laboratorio di Plateau Rosa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262160425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Moroni S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262160425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Moroni S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD111EB84C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.3 giacconi antifreddo per manutentori Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Detergimo Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Detergimo Service S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Olio Paraflu, tergivetro per auto di servizio FIAT PANDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTLDA55T24L219F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTAL ERG di Cerruto Aldo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRTLDA55T24L219F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTAL ERG di Cerruto Aldo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF11F0760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Soggiorno ospite Inaf-Oato per collaborazione scientifica,Shilong Liao,30/11/2014-31/01/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09740480018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vael S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09740480018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vael S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2011EA7F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su The Astrophysical Journal: Testing The Role of Sne Ia For Galactic Chemical Evolution Of P-Nuclei With 2D Models And With S-process</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311202CE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.15 confezioni da 12 pz. carta igienica Mini Jumbo Celtex</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bisio Maurizio Luigi BSIML70B03F965W</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bisio Maurizio Luigi BSIML70B03F965W</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z161204ADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 roll-up espositivi per attivit? di didattica e divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06169650014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centrocopie S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06169650014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centrocopie S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD21209804</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 tablet Dell per attivit? lavorativa fuori sede Dott.Spagna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF911E798B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico (n.4 banchi memoria) per Dott.Vallania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C120FD2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura postazione scientifica Progetto ETAEARTH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memograph di Panero Giovanna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memograph di Panero Giovanna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1438.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1438.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore universale per PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06701410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPERT 2C S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06701410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPERT 2C S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tassa di circolazione auto di servizio FIAT STILO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04733391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERMETRA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04733391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERMETRA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.53</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Duplicazione chiavi per accesso dipendenti INAF-OATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CERRATO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA11B9A45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri per biblioteca Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC1122A5DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit software e n.2 terminali per sistema rilevazione presenze NOIPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scali Orologi S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scali Orologi S.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B1231F9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura hard disk per server Supercalcolo E4-WS004920 per sviluppo codici numerici per GPU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>680.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E12359DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di analisi strutturale della configurazione strumentale per la missione Astrometric Gravitation Probe (AGP)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12279020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.S. International S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12279020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.S. International S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 1 USB Flash Drive 8GB - N.1 USB Flash Drive 32GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z67120AD2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione n.11 estintori Laboratorio Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00465960011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telum S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DVSMRZ56A25L219C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dvs Impianti di Dovis Maurizio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04170440012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.p.m. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08649110015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.r.m.e. S.r.l.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>ZRBMRZ54S30F335Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telka di Zerbetto Maurizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00465960011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telum S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z291229D41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico (Monitor Lcd 24)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A1270D19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria e informatica di consumo per utenti Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD212625B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico (Monitor Lcd 21.5)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNNMSM71D13L219E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torino Computer di Massimiliano Annunziata</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E125BB55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura lampada per proiettore Mitsubishi LVP-X70U,Sala Seminari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricambio Lampade S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricambio Lampade S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B1259156</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura borsa da trasporto per notebook Dott.Drimmel</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLACLD50B26F839A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Databroker di C. Caloia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLACLD50B26F839A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Databroker di C. Caloia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C1259816</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di assistenza per software rilevazione presenze per NOIPA e 2 terminali anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scali Orologi S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scali Orologi S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF1272466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.2 licenze Adobe Creative Cloud Educational annuale per sviluppo applicazioni Web</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dps Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dps Informatica S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE21227436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilegatura fascicoli riviste scientifiche (Biblioteca Inaf-Oato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08477310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gli Artigiani del Libro S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08477310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gli Artigiani del Libro S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2511.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2123E9E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tablet per attivit? lavorativa fuori sede Dott.Ligori</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. & C. Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z38124F27B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1 photomultiplier per Laboratorio Cappuccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01550420465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caen S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01550420465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caen S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3942.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA12713F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Router Cisco 2921 con interfacce per connessione alla rete GARR</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vem Sistemi S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quasartek S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Hardware & Software S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vem Sistemi S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD81265274</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assicurazione incendio,furto ed eventi speciali,RSA,Fiat Panda 4x4 Benzina Climbing EF 415 RP, auto di servizio Inaf-Oato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gt Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661214BBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di abbonamento a periodici cartacei e on-line riviste scientifiche annualit? 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9543.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441233F72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TORINO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di abbonamento all'Associazione Italiana Biblioteche comprensiva dell'abbonamento annuale AIB Studi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>schede pcb 2 strati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958460115</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Service snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958460115</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Service snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2008-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2009-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081204814</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pratiche ISPELS relative alla centrale termica principale e centificati di conformit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termoidraulica Fiumi & C. srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termoidraulica Fiumi & C. srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1081.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2009-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1081.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>circuiti stampati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958460115</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Service snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958460115</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Service snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2009-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2009-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1232322049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio quadriennale fotocopiatrici Kyocera Mita dal 20/10/2010</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1956.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF201B90F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione centralino ed accessori dal 1 novembre 2011 al 31 ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERITEL Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERITEL Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4618.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3785.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1902C8FA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione router Juniper dal 2 marzo 2012 al 1 marzo 2014 (24 mesi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8202C907A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza tecnica on-site biennio 2012-2013 macchine Sun e Stampanti HP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>927.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0312E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto volumi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>446.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>446.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0422587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ritiri e smaltimento cartucce toner esaurite per il biennio 2012/13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03674240480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Giorgi Augusto & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03674240480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Giorgi Augusto & C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>297.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4348674F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione dei montaggi dei dicroici per ARGOS - atto aggiuntivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27263.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27263.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4822676621</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ottiche per il dicroico di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00115669907</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LZH Laser Zentrum Hannover e.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00115669907</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LZH Laser Zentrum Hannover e.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE908890A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(max 5000 + iva) carburante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1052.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>862.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE608443BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di vigilanza anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80002990481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOC.COOP.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di giardinaggio per l' anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>274.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ascensori anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pulizie anno 2013 (saldo vedi anche imp. 20612) e 2014 (parziale)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23956.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23715.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9408D2BC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio bombole gas (elio, azoto, ...) anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06666970584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA SPA - FIL. FIRENZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06666970584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA SPA - FIL. FIRENZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>24019908D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia mobile 5 - bollette convenzione (cig stimati 8000 euro complessivi per tutto il periodo di validit? della convenzione) vedi anche imp. 17452 e saldo CIG master 0436513DE8 Cig derivato simm e penna USB in convenzione telefonia mobile 5 (per</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1378.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1378.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA80A7BFBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.1 contenitore per raccolta toner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5123951221</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>conduzione e manutenzione impianti termici .... biennale, dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38317.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20898.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70B8B0A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>specchio per integrazione sensore fronte d'onda Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3984.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3984.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>53558180D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura per 12 mesi dal 01/12/2013 a prezzo indicizzato Consip Power Index. Oneri Sbilanciamento, Emission Trading-CO2 e Certificati verdi -CV inclusi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5389.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5389.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z020BBE84C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per attivit? di laboratorio (astrobiologia) vedi anche imp. 17028</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90BC6359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Imbiancatura di 3 stanze e ritocchi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSSSVT53M22F817J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSIODORO SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSSSVT53M22F817J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSIODORO SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10BC62F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>potatura alberi ad alto fusto per messa in sicurezza e modifica gradino in prato per messa in sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04372080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'Isola Verde</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04372080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'Isola Verde</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F0BCB81F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per attivit? di ricerca in laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480C09A97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 8% per pubblicazione The Universal Mass-Stellar Metallicity... Evan Kirby su Apj (Anna Gallazzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0C20E3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio per spostamento tavoli ottici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60C284AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio bombole da lt. 40 Mix Spec. Elio 25% resto neom non c.a. pressione 100 bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>514.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>514.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z200B80F2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1211.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1211.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0C3E70E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento a Il Giornale di Astronomia 2014 carta + on-line edition con accessi illimitato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010C3E73F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento anno 2014 alla rivista Coelum</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03852070279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSIMI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03852070279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSIMI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010C4BDF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13 + accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2Ware SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0C4EDA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurazione sanitaria per borsista Joana Pedroso per 2 anni dal 01/10/2013 al 30/9/2015 (spesa che non rientra nei 93000 di Pedroso, ma ne deve essere richiesto il reintegro a INAF)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>591.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320C47AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>7 pernottamenti Betania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05583960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Villa Betania SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05583960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Villa Betania SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1595.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1595.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0C51390</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 25 conf. di Carta asciugamani intercalata e n. 30 conf. Bobine da 2 rotoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1033.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1033.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0C5D2FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>980371 PC in formato tower HAFX 850W 64GB 12TB con monitor 27</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2959.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3610.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90C668A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1315.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00C67AD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamenti 2014 a riviste: New Scientist (print) - Physics world (print+online) - Planetarian (print)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1038.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1038.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00C67AD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamenti 2014 riviste online (Journal of plasma, Linux journal, Meteoritics & planetary, Minor planet bulletin, Nuncius, Rewiew of modern physics</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3584.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3584.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40C6FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>valvole pneumatica per macchina controllo numerico dell'officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.I. DI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40C8A576</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Posizionatore fibra ottica e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1928.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1928.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470A11CE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di ingegneria: rinnovo certificato di Prevenzione incendi e calcolo di verifica protezione contro le scariche elettrostatiche (ex imp. 8051)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03975900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consilium Servizi di ingegneria srl Bresci, Cellini, ...</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03975900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consilium Servizi di ingegneria srl Bresci, Cellini, ...</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1456.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1776.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA80C8ED88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Philips 23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04898290483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLEO Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04898290483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLEO Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430C94DD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 15 Retina Dispaly i7 quad core</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720C91EB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 1 porta a doppia anta a taglio termico per adeguamento norme e ripristino funzionalit? (edificio Radioastronomia)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146840489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLECI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146840489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLECI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20C91EE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione rampa di accesso in edificio radioastronomia per accesso con carrelli manuali nel nuovo laboratorio radio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0C92894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>monitor Samsung 24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0C92894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13 retina + accessori (saldo, vedi anche imp. 894/2)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20CA9929</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>disco esterno per mackintosh wireless Airport Tome Capsule 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50CABD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale Thorlabs per valutazione sistema ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1837.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1837.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0CAF9A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650CAD36F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accessori per computer</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0CBB25C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Carta igienica n. 20 cartoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Key-Client Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Key-Client Service s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>926.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160CBEF11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici per integrazione del sistemadi fronte d'onda Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00CC0DFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio e movimentazione camion isotermico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3403.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE808BE753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizioni nov e dic 2013 con corriere espresso vedi anche imp. 2250/11 e /12</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030CBEFD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Dispositivi elettronici e ottici per integrazione del sensore di fronte d'onda</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1574.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1574.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0CC5C35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assistenza telefonica anno 2014 per software presenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0CC5C35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo canone manutenzione software presenze per contratto Zucchetti su software Work Flow</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>878.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>878.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60CCD76C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>C Filtri aria Opakfil per manutenzione camera bianca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02307400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMFIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02307400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMFIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0CBEF57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 6 cristalli birifrangenti in Bario Boro per Pocket cell di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00123495001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GWU-Lasertechnik GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00123495001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GWU-Lasertechnik GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17248.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17248.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0CCCC92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVO RF 50 GHz</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0CCCADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F pernottamento ospite seminari 2 notti (Karen Masters)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B0CD9730</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento dr. Izascun Gimenez-Serra per n. 2 notti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820CCD722</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavo RF per VNA Anritsu perch? danneggiato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09670850156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANRITSU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1004.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1004.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A0CD0957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Specchi piani per test Tip Tilt (imponibile + iva pro-rata) vedi anche imp. 1358/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820CD0923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettroniche per attivit? di lavoro su Armes/COS (imponibile + iva pro-rata) vedi anche imp. 1359</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0CD3C30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 Hard disk esterni WD 2.5 My Passport 2TB usb 3.0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>311.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0CD6A91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13 Retina i5 (saldo. vedi anche imp. 894/8)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>263.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0CD6A91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acBook Pro 13 Retina i5 (parz. vedi anche imp. 19665)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1145.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1145.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0CD96CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tagliando Dobl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00393420484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRANDINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00393420484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRANDINI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0CDAE97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tute sovrascarpe e cuffie per laboratorio di astrobiologia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>719.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40CE367B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 Hard Disk esterno Western Digital My Passport 1TB 2.5 USB 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0CE998C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione portale culturale INAF Estensione piattaformaBibliowin 5.0 web fase start up</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14754.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14754.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0CE9BFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria ricaricabile per MacBook e Moshi Adattatore mini DisplyPort a HDMI (Parz. vedi imp. 873/6)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0CE9BFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria ricaricabile per MacBook e Moshi Adattatore mini DisplyPort a HDMI (Parz. vedi imp. 19909)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5507051240</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2014 alle riviste Astronomy and Geophysics e Montly Notices of Royal Astronomical Society entrambi solo on line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS Library Sales Department</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS Library Sales Department</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67271.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67271.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80CEB990</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 Hard Disk interno Fujitsu 1TB hot swap art. Produttore S26361-F3708-L100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5511724288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Spettrometro FTIR Vertex 70v</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0CF8973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Supporti in alluminio anodizzato nero varie misure e rondelle per sensore di fronte d'onda di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06306570489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comel srl unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06306570489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comel srl unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1171.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2EOCF76AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto Aereo Riccardi Firenze-Amburgo e ritorno 18-19/12/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z710CFD729</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine MePa 1076968 iMac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1547.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1547.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790CFD75B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC per centralino telefonico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0CFB26E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a The Astronomical Journalt anno 2014 online only</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1340.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1340.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00CFB1D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a The Astrophysical Journal with supplement anno 2014 online only</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4895.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4895.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60D0D2B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a Astronomy and astrophysics per 2014 n. 2 printed copy (vedi anche imp. 20593) + IVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2362.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2362.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60D0D2B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a Astronomy and astrophysics per 2014 online only version (vedi anche imp. 20594)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z970D0C5DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo accesso 2014 a titoli Elsevier online</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elsevier B.V. 005033019B01</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elsevier B.V. 005033019B01</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30140.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30140.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z170D0DC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Volo Firenze-Monaco e ritorno per missione a ESA di Masciadri 26 e 27 gen 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z690D0C538</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento 2014 a Nature Online per tutte le sedi Inaf</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00199440621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURE PUBLISHING GROUP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00199440621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURE PUBLISHING GROUP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50D0C4EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento SPIE Digital Libray Institutional online only 1/1-31/12/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11557.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11557.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800D21EA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento 2014 a Asp Conference series (online only electronic only - tier 4)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3647.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3647.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40D4A159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Registrazione biblioteche INAF ai servizi NILDE anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR - AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR - AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pulizie anno 2013 (saldo vedi anche imp. 20612) e 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22302.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27209.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z690DAFF12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARXIV 2014 institutional support contribution anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cornell University Library</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cornell University Library</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2222.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2222.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE808BE753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizioni dicembre 2013 con corriere espresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0D2213A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 copie cartacee Astronomische nachrichten (vedi anche imp. 20864)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0D2213A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento 2014 Accesso Online riviste Wiley + IVA 22% (vedi anche imp. 20865)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25141.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25141.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290D471E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento 2014 a Memorie della SAIT per 4 strutture INAF (fascicoli da spedire a Cagliari, Palermo, Teramo e Trieste)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470D50FFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento anni 2014 e 2014 ad Atti della fondazione Giorgio Ronchi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470CCCB27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per ospite seminari (Karen Masters) Londra/Firenze (parz. vedi anche imp. 380/2 perch? volo annullato e cambiato con altro pi? costoso)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0D51089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>- biglietti aerei Fi-Tucson e ritorno (25/1 e 07/02/2014) per Eleonora Sani e Susanna Bisogni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0312E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto volumi saldo imp. 20499/2011</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0D21DDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento 2014 a Optic Infobase online only</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00530259696</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00530259696</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18382.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18469.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8202C907A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza tecnica on-site biennio 2012-2013 macchine Sun e Stampanti HP saldo imp. 19753</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0D429F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>computer portatile Lenovo NZ69IX (ex imp. 254/1 del 2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>526.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>526.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4348674F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione dei montaggi dei dicroici per ARGOS - atto aggiuntivo (incremento parz. per aumento iva) vedi imp. 8800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0D2203F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento 2014 a Science online</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AAAS-American Association for the Advancement of Science</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5982.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5982.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0653100009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura energia elettrica nov 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07305361003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acea Energia spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4728.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4728.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 1^ bim 2014 (ott-nov 2013)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>853.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>853.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50D4257D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco esterno WD 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80D473F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z130D45E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 flight case per WFS sensore fronte d'onda</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980D45FC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Opere per integrazione ARGOS a LBT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z930D4A211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Imballaggio e spedizione ottiche + montature per dicroico di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE30D46E18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento Dr. Benoit Commercon dal 02 e 03 apr 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0D51048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 coffee break mattutini + 3 colazioni di lavoro + 2 coffee break pomeridiani durante riunione scientifica internazionale a Villa Il Gioiello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240D55111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assistenza medica + rimborso spese mediche in Italia e paesi Shengen per Pacheco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0D402C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione stampanti anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>606.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>454.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800D41990</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione Server Sun anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634860470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzioni Informatiche s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>897.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0D5BA2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo A/R Firenze - Tucson 14-17/2/2014 per Marco Bonaglia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1652.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1652.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0D58697</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tastiera per Imac Apple (Americana, con cavo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0D58702</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale Hardware vario (Monitor, hard Disk, Ram, Alimentatore)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>709.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>709.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0D5FD60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda per computer e n. 2 monitor</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>417.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>509.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460D5F139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apple Imac 27</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2783.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2783.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910D683EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine mepa 1130281 Valvola Dungs per rampa gas bruciatore Riello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980D683D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartucce toner ink-laser originali per HP Laserjet P2015 e per Laserjet M551DN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>607.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0D683C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine mepa 1129438 switch SE2800-EU + Router WNDR4300-100PES (imponibilie + pro-rata) vedi anche imp. 1360</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470CCCB27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per ospite seminari (Karen Masters) Londra/Firenze (saldo imp. 882/19. perch? volo annullato e cambiato con altro pi? costoso)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z870D78316</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo A/R Firenze Firenze-Tucson febbraio 2014 Busoni e Antichi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310D78370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione iMacGalli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z440D7898A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acqua bidistillata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30D7975F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Casse per spedizione e imballaggio strumentazione Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pack Services S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pack Services S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>304.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>304.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40D797A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>omponenti elettronici per integrazione sensore di fronte d'onda di ARGOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0D79818</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ottiche per misura performance LBT AO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VacuumFAB Gmbh</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VacuumFAB Gmbh</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0D7BC8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Volo Enrico Pinna A/R Firenze-Tucson del 02-08/02/2014 + spese per spostamento volo al 23/2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1574.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1574.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520D7BF51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NAS Netgear Readynas (cod. prod. WD2500AAKX) + n. 2 Dischi Esterni WD HD Caviar 250 BG (cod. prod. RN10200-100EUS) per amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>185.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D8B813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Batteria (cod.produttore FRU40Y7003) ed espansione memoria (cod. produttore KTL-TP667/2G)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180D8F824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di assistenza on-site anno 2014 manutenzione router Juniper</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1012.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10D8F8FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Fi/Tucson A/R per missione di Xompero del 02/02/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1171.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1171.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>colazione di lavoro per riunione di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>calcolatrice da tavolo Sharp (Poletto)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per copertura in tessuto della camera dei semsori di fronte d'onda di Argos (Busoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00649480480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa dei Tessuti s.a.s. di E. Romoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00649480480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa dei Tessuti s.a.s. di E. Romoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per copertura in tessuto della camera dei semsori di fronte d'onda di Argos (Busoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06047180481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa della Lampo s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06047180481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa della Lampo s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 cacciaviti a croce (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05890640484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Daniele di Nelli Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05890640484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Daniele di Nelli Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>scaleo, lampadina e lampada da tavolo (Di Serego)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40D79CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Monaco-Firenze-Monaco Dott. Andrew Rakich 23-24/01/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060D8F445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>volo Firenze-Tucson A/R per Elena Masciadri del 21/03/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80D8F8B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione di una pietra di copertura scannafosso rotta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>presa elettrica a ciabatta per postazione lavoro Jacopo Antichi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05892840488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Punto Shop di Sarri Marco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05892840488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Punto Shop di Sarri Marco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per copertura in tessuto della camera dei semsori di fronte d'onda di Argos (Busoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268460488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quercioli e Lucherini di Goggioli S. & C. s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268460488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quercioli e Lucherini di Goggioli S. & C. s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490D8F79F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per integrazione del sensore di fronte d'onda di Argos (grillo anello + idraulica di raccordo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840D8F6DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio di 3 bombole per camera a scintille anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20D90F9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento di Andrew Rakich invitato per calibrazione Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0D8F9BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento ospite seminario del 05/03/2014 Filippo Fraternici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0D8F5B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Casse per imballo e sistema a molle sensore di Argos per spedizione merce</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12279020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borsa PC portatile (G.P. Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05257010966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAZON EU S.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0D93375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore per set di calibrazione (imponibile +iva pro-rata) vedi imp 2727</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09670850156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANRITSU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mouse wireless logitec (Amato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0D9A569</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mouse (cod. prod. MB829Z/A)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80D99500</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 dispositivi di espansione memoria (cod.prod. SA-S310-G002)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 ventole per alimentatori (Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01921370225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HRW S..r.l. a socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01921370225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HRW S..r.l. a socio unico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Presa cavo ethernet per MacBook Air (Paolo Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatic Solutions di Fabiana Boccuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatic Solutions di Fabiana Boccuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC40D972FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 unit? a dischi rigidi (cod. produttore WD10EFRX) + n. 2 unit? a dischi rigidi (cod. produttore WD20EFRX)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD00D9D842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>329.26</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z430DA65AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server (cod. Prod. 648377-421-CONF60) e disco rigido (cod. prod. WD500AAKS)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2542.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2542.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC90DA386B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e montaggio di 1 vaso espansione e 2 pressostati di minima per adeguamento alle norme</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0DA37BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 flaconi da 2,5 l di acool 2 propanolo per camera a nebbia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cassetto per tastiera (Di Serego)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pranzo durante riunione di lavoro in Aula Rosa del 3 febbraio 2013 (Masini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALLERI FERNANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALLERI FERNANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 goniometri per il binocolo Viexen - Padiglione Amici (Ranfagni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366090486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giusti 22 S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366090486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giusti 22 S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0DA99C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento su terminale rilevazione timbrature Tirgo per guasto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB20DB2B42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Asus (VE247H)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z440DB01D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.M. ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.M. ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360DB1B7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster plastificati A0 per evento Gioiello del 15/2/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330DB0FE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 17 licenze antivirus NOD 32</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02552210235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aquest S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>498.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55952187F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 8000 buoni pasto per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90DB5C66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Dispositivo antifurto per Apple IMac (k64964ww)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0DBAA08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cup C81J12000310001 modifica date biglietto aereo per missioni di Bonaglia, Antichi e Busoni a Tucson per indisponibilit? telescopio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40DB804F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 8% pubblicazione su IOP APJ article 491417 Fragmentation of massive dense... di A. Palau</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F0DBA3D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale da laboratorio per integrazione del sensore di fronte d'onda di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5536907034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento on line only anno 2014 a n.9 riviste Springer: </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SPRINGER VERLAG GMBH & CO. KG DE1366659</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SPRINGER VERLAG GMBH & CO. KG DE1366659</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740DBB18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 unit? a dischi rigidi Fujitsu 1 tb (S26361-F3708-L100)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>817.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>817.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10DC28EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Asus (VE247H)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>161.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520DBA379</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale Thorlabs per valutazione sistema ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160DC788B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa su carta fotografica satinata per esposizione a conferenza LBT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070DC73B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e montaggio di 1 valvola di intercettazione combustibile omologata per adeguamento alle norme (in seguito a controllo ISPELS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>397.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>53558180D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica per 12 mesi dal 01/12/2013 a prezzo indicizzato Consip Power Index. Oneri Sbilanciamento, Emission Trading-CO2 e Certificati verdi -CV inclusi (65.000?+IVA vedi anche imp. 14543 di 6575,36?)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54074.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54074.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0DCC619</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APS Letter Let31430K (Podio et Al.)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0DA99C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aggiornamento sw, installazione aggiornamenti rilasciati e variazioni da effettuare sull'orario come da indicazioni fornite al tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI snc di SCALI MAURO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBODC7626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di vigilanza anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80002990481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOC.COOP.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100DC7331</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sensori di temperatura e umidit? con cavo per integrazione del sensore di fronte d'onda di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01108550524</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wavecomm srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01108550524</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wavecomm srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>895.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>895.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0DCF626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 15.4 con Display Retina/Intel Core i7 2,0GHz 8GB/512GB + Apple Superdrive (Articolo Produttore Z0PT)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1747.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1747.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750DCC64D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Innesto stucchi n. 10 maschio e n. 10 femmina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01456440484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oleorama srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01456440484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oleorama srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso per materiale scientifico (cig MAX 3050 iva inclusa) gennaio 2014 parz. vedi anche imp. 1990/1/2 e 2110/1/1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere gennaio 2014 parz. vedi anche impp. 1990/1/2 e 2112/1/1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60DD6985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 10 copie del volume I. Chinnici, Alle Origini dell'astrofisica italiana. Il carteggio Secchi-Tacchini (volumi da distribuire a terzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0DDBCB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di cancelleria (vedi anche imp. 13539/1/2) materiale extra ordine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0DD699E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>volumi per biblioteca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z680DDCE77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>espansione di memoria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z220DE3723</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavagna magnetica 90x120 cm, magneti, cancellino per lavagna magnetica ed evidenziatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB70DE5F4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pianta di ciliegio, terriccio e concime per sotituzione pianta seccata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00393950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00393950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00DE75EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mouse ottico a radiofrequenza Apple (cod. prod. MB829Z/A) imponibile +pro-rata (vedi anche imp. 3083</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500DE7A71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alimentatore MegSate 2 Apple da 60W (Cod. Prod. MD565Z/A)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270DE800F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per integrazione del sensore di fronte d'onda di Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>591.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copia chiave stanza 206 (Bucciantini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06149260488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta di' Borgo di Giulia Codi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06149260488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta di' Borgo di Giulia Codi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borsa per laptop (Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05257010966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAZON EU S.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900DF14F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>polizza assicurativa per spedizione Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00448750216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurobroker srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00448750216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurobroker srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0DF1464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione Argos carico c/o Arcetri consegna a LBTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14907.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14907.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50DF341A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo FI/Tucson A/R per missione Bisogni del 27/2/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480C09A97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 8% per pubblicazione The Universal Mass-Stellar Metallicity... Evan Kirby su Apj (Anna Gallazzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4348674F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione dei montaggi dei dicroici per ARGOS - atto aggiuntivo (incremento parz. per aumento iva) vedi imp. 8800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>461.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480E06671</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione scheda logica MacBook Pro 15 Early 2011</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90E061CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale Thorlabs per valutazione sistema ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1092.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1092.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10E06263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sedia ufficio (Imponibile + pro-rata IVA 16%) vedi anche imp. 3330</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA Italia Retail srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA Italia Retail srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0E0620C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio bombole gas (elio, azoto, ...) anno 2014 (max 750+iva =915)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Gas s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>651.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>651.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240E08CC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per Madau relatore Rossi lectures</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di giardinaggio per l' anno 2014 (parz.)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ascensori anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFELY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1542.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900DF14F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>provvigioni di intermediazione per polizza assicurativa per spedizione Argos</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683930214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurobroker Claims & Business Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683930214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurobroker Claims & Business Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240E0DF24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico vario per costruzione prototipo di sistema iniezione fibre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1015.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1015.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480E0DE0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento 6 notti per Eric D. Feigelson per ciclo lezioni per Osservatorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920E126F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>moduli di memoria ram 4gb (KVR13S9S8/4)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760E10BCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine 1207426 detergente mani 1KC010</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Costanter</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Costanter</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290E10C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>asciugamani intercalati 00KC66610</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 2^ bim 2014 (dic-gen)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>799.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>799.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore Apple da mini-dvi a vga (Cardillo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0E21CC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze-Londra per ospite Kotera (dt. 1/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione Fiat Panda Targa BH680FT (Poggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP srl centro revisioni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP srl centro revisioni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBODC7626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di vigilanza anno 2014 (dal 01/02/2014 per subentro a Argo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>537.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni Feb 2014 tramite corriere espresso per materiale scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso per materiale scientifico (cig MAX 3050 iva inclusa) febbraio 2014 vedi anche imp. 4378/1/1 e 1990/2/3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicato documento d'archivio per ricerca storica su Tempel (Bianchi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04071081006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04071081006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70E24791</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale idraulico per il sistema di raffreddamento di alcuni componenti di Argos (dt. 3/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni febbraio 2014 (a Walmsley Dublino)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0E37439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per Riccardi (dt. 4/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40E46945</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assicurazione medica per Gomez (Determina 12/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50E459DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto treno per Cecilia Ceccarelli collaborazione su ALMA (Determina 10/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z000E45A7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo per Sani meeting LBT Users' meeting (Determina 11/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0E3C25E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pernottamento e cena Cecilia Ceccarelli per collaborazione scientifica su progetto ALMA (Determina 8/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148510488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUORE STABILITE NELLA CARITA VILLA AGAPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148510488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUORE STABILITE NELLA CARITA VILLA AGAPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sedia ufficio (iva commerciale) vedi imp. 2628</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA Italia Retail srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA Italia Retail srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90E45AF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di UPS e smaltimento vecchio (Determina 9/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04405150485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno Project srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04405150485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno Project srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60E79F71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>gara per supporto tecnico per SKA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780710495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Campera Electronic Systems srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780710495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Campera Electronic Systems srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone annuale telepass cittadino ZTL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05087650486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi alla Strada S.p.A..</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05087650486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi alla Strada S.p.A..</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z080E66350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>polizze assicurative auto fiat Panda e Fiat Dobl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05221810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Barlondi e C. di Luca Barlondi sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05221810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Barlondi e C. di Luca Barlondi sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1786.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1786.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450E64998</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di materiale di ferramenta per effettuare manutenzioni varie ad immobili (determina 14/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448790418</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroferramenta S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448790418</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroferramenta S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0E65C57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>scheda P-895 per calibrazione driver PI (dt. 6/2014) (imponibile + iva pro-rata) vedi anche imp. 4957</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400E65403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trattamenti galvanici di componenti meccanici per il sistema Flao di LBT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01409570486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMA CROMO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01409570486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMA CROMO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0E64CCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vuotatura e lavaggio n. 3 fosse biologiche (Determina 15/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618770976</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spurgo 2001 s.a.s. di Durgoni Pietro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618770976</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spurgo 2001 s.a.s. di Durgoni Pietro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>674.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>674.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0E5A7B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 toner HP Nero (Determina 13/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0E65B5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 pc Fujittzu Esprimo e n. 1 Star tech 3 Port PCI (dt. 7/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>662.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>662.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0E65654</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento dott. Petr Hofner dal 25 al 30 maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770E64D44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pernottamento per 7 notti per Kumiko Kotera (determinA16/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>496.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320E6B14E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di vario materiale per la realizzazione di un banco ottico per il test dello specchio di LATT (Imponibile + IVA pro-rata) 16% (dt. 20/2014) vedi anche imp. 5226</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0E6D665</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio per meeting Alma del 25/26 marzo 2014 (dt 21/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790E70913</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico ed elettronico per modifica impianto elettrico (dt. 23/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10156671009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEGI Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10156671009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEGI Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>233.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0E6D975</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alluminatura specchio piano 30mm per LATT (dt. 22/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05966390485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pecchioli Research srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05966390485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pecchioli Research srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0E729DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione interferometro Fisba micro-shape e fornitura cavo dati di ricambio (dt. 5/2014) (parz. vedi anche imp. 6446)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812518323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trioptics Berlin GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812518323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trioptics Berlin GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pulizie anno 2014 (saldo vedi anche imp. 1773/1/4 Cofely e 1773/2 Colser)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33547.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22377.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso per materiale scientifico feb 2014 parziale vedi anche imp. 1990/2/3 e 2920/1/1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.20 marche da bollo da ? 2,00 (Poggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Poggio Bar Gelateria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02191900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Poggio Bar Gelateria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0E7F835</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Videocamera 3D Full HD (HC-X920EG-K) dt. 27/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>786.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z300E7CE15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>conversione dei dati UNimarc dei cataloghi delle biblioteche degli Osservatori di Padova e Capodimonte e Roma (dt. 24/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG Soluzioni Informatiche S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1509965E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di giardinaggio per l' anno 2014 (bimestri 2?-6?))</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00378740344</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLSER Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.c.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1382.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1105.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0E7F797</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavorazione di fibre ottiche fornite da OAA (dt. 26/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1902C8FA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione router Juniper dal 2/09/2013 al 1/3/2014 parz. vedi imp. 1753/1/4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk esterno (saldo) Luca Fini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk esterno (parziale) Luca Fini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80E895B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>disco da 2TB con dati da NRAO (dt. 28/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERVATORY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERVATORY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lampade, controllore e batteria (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM PANORAMA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM PANORAMA S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0E8B456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Palermo A/R 19/23 maggio 2014 per Lorenzo Spina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30E8EDF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Digitalizzazione delle opere antiche della biblioteca del museo Copernicano di Roma (saldo, vedi anche imp. 4818)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02202160483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1537.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1537.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30E8EDF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Digitalizzazione delle opere antiche della biblioteca del museo Copernicano di Roma (parziale, vedi anche imp. 4819)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02202160483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5112.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5112.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A0E953DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale vario per verniciatura manufatti esterni, modifica impianto elettrico, manutenzione depuratore acqua (Determina 33/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLP srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLP srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z130E95456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lampade di emergenza per sostituzione lampade bruciate (Determina 34/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10E949FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 Tesla scheda GPU K20X (dt. 32/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2982.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2982.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20E971DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Montreal A/R 21- 28/6/2014 per Elena Masciadri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>892.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z080E9488C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 notebook ASUS, n. 1 Kensigton clicksafe cavo di sicurezza e n. 2 Netgear Prosafe GS 105 5-port (dt. 31/2014) imponibile + pro-rata (vedi anche imp. 5220</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>597.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>597.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60EACE38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale ottico per laboratorio (Det. 42/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00721383944</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00721383944</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0E21CD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per ospite Sani (dt. 2/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90EADBF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi per la manutenzione delle aree esterne: disinfestazione antizanzare, spostamento delle piante dei limoni e sistemazione cortili e vialetto con diserbo e riporto ghiaia (Determina 40/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04372080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'Isola Verde</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04372080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'Isola Verde</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5745.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330E9AA6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di vario materiale per la realizzazione di un banco ottico per il test dello specchio di LATT (Imponibile + IVA pro-rata) 16% (dt. 37/2014) vedi imp. 9012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.61</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBC0EADEEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F Barre in alluminio e profilo U in alluminio Determina 41/2014(imponibile + pro-rata IVA) vedi imp. 7142</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLLSFN57C69D612X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARGANNA DI MELLI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLLSFN57C69D612X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARGANNA DI MELLI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF00EB0285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione impianti antifurto per tutti gli edifici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02262230978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO'S S.R..L. sistemi tecnologici avanzati</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02262230978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO'S S.R..L. sistemi tecnologici avanzati</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12825.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12825.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tubo aria compressa per gabbiotto piazzale torre solare (Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTPRI44B17L529K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTPRI44B17L529K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI PIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z480EBCA5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Meccaniche di supporto per sensore di fronte d'onda di Argos (Det. 44/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06306570489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comel srl unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06306570489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comel srl unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Presa ethernet per macbook air in sostituzione di una guasta (P. Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z540EBCBA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lampade a led per adeguamento biblioteca a norme antincendio (Det. 45/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146240441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fimec Elettroforniture S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146240441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fimec Elettroforniture S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda sd verbatim 32 GB per videocamera Panasonic (Guarnieri)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Interruttore elettrico per scale cancellino (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650EC0D00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto notebook Dell XPS 13ULT garanzia 36 mesi i7 3 GHZ RAM 8GB SSD 256 - windows 8 pro led 13,3. (Det. 46/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1399.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1399.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0EC207E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di catering per otto persone durante un meeting con partners industriali (dt. 47/2014) del 08/04/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F0EC5840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gas metano conv. 6 (per 12 mesi dal 1/6/2014 per un importo di ? 30.000+IVA Determina 48/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estra Energie Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estra Energie Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2751.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2751.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420E9A69E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di materiale di raccorderia per tubi dell'acqua ad alta pressione sul sensore del fronte d'onda di Argos (dt. 36/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSOMSM66M16D612C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Idraulica 96 di Tosi Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSOMSM66M16D612C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Idraulica 96 di Tosi Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060EC5F3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione strumento di misura con sostituzione del pannello di controllo per officina (dt. 43/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02557630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.S.M. srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02557630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.S.M. srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTPRI44B17L529K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTPRI44B17L529K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI PIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90EC7AB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo per Leslie Hunt Firenze-Washington e ritorno 11-15/05/2014 per partecipazione a congresso (Determina 49/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1349.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1349.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>calcolatrice (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicazione chiavi (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06001890489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Posto delle chiavi Brocchi Gabriele</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06001890489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Posto delle chiavi Brocchi Gabriele</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spugnetta e detergente (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100E9D4F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n? 2 volumi Feigelson Babu, Modern Statistical Methods ... e Dick S. Living Universe... (dt. 38/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850ECDF9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante 3D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05943691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NPS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05943691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NPS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bibite per cofee break durante il consortium meeting di Link Nirvana a villa Il Gioiello del 9-10/4/2014 (Arcidiacono)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146470519</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Convenience srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146470519</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Convenience srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610EDFEFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione maschere di alluminio da Apach Point Observatory ad Arcetri (spedizione e oneri doganali)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0EDFE35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici per realizzazione di prototipo per GMT (dt. 55/2014) imponibile + iva pro-rata (vedi anche imp. 8739) n.i.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12600.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12600.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760EDB14D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1276909 materiale per modifica illuminazione esterna, attrezzatura, utensili da lavoro (Determina 52/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400EDB174</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 cartucce di toner per fax/stampante multifunzione uff. Masini (Determina 53/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90EDD599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento toner esausto e fornitura contenitori per stoccaggio temporaneo (Determina 54/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05811850485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3ERRE s.a.s di Gelain Ezio C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0EE253C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietti aerei A/R Firenze - Tucson Puglisi, Bonaglia, Busoni, Mazzoni (Determina 51/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5534.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5534.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC40EE45C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale vario per laboratorio astrobiologia (Determina 57/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>659.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>659.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria per Portatile (Tommaso Mazzoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05257010966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAZON EU S.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software Papers (G. Cresci)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Mekentosj B.V. 818461913B01</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Mekentosj B.V. 818461913B01</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60EF4D48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Berlino-Tucson 13/6 e Tucson- Firenze 24/6 per turno osservativo di Eleonora Sani (determina 58/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 3^ bim 2014 feb-mar 2014 (max 6.700?)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>830.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320E6B14E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di vario materiale per la realizzazione di un banco ottico per il test dello specchio di LATT (Imponibile + IVA pro-rata) 16% vedi anche imp. 5226 (dt. 20/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0EFB695</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze/Tucson e ritorno 19-22/05/2014 di A. Riccardi (det. 60/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7470EF99A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>punta ilix, olio e ricambi per officina meccanica (det. 59/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03952230484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricci2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03952230484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricci2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0E729DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione interferometro Fisba micro-shape e fornitura cavo dati di ricambio (dt. 5/2014) saldo imp. 4211 per shipping</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812518323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trioptics Berlin GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812518323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trioptics Berlin GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0EE253C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spostamento date rientro Busoni Puglisi (Determina 63/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120EFBB69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riproduzione digitale di film per iniziative di divulgazione (Det.. 61/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05026500016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nova Rolfilm S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05026500016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nova Rolfilm S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510EFF497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 hard disks 1 tb (Det. 62/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZZNDR55C07D612B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rezzesi Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZZNDR55C07D612B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rezzesi Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60EFEC20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 10 pernottamento ospiti seminari 2014 (Max. ? 810) (Det. 25/2014) (V.Joergens, Ellerbroek, Audard ...</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>443.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccordi idraulici per irrigazione terrazza (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03411950482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termomarket</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03411950482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termomarket</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0F0D721</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento Marco Fulle 27-30/3/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso per materiale scientifico in Italia, Aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950F110A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti in lattce per maneggio ottiche (Imponibile + IVA pro-rata16% ) (det. 65/2014) vedi imp. 10577</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSTGTN90S20F799E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIESSE COMPANY di De Stefano Gaetano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSTGTN90S20F799E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIESSE COMPANY di De Stefano Gaetano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40F1C03E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento IAU Circulars computer service anno 2014 (dt. 67/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRAL BUREAU FOR ASTRONOMICAL TELEGRAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRAL BUREAU FOR ASTRONOMICAL TELEGRAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790F1C263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici per laboratorio di ottica adattiva (dt. 66/2014) imponibile + iva pro-rata (vedi anche imp. 8682/1)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03451940237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Protekna srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03451940237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Protekna srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>328.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE50F1B651</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 toner per stampante HP (Dett. 68/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580F1CF10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ritiro e smaltimento componenti hrdware, informatiche ed elettroniche (Determina 70/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05811850485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3ERRE s.a.s di Gelain Ezio C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z33F1C612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale isolante per laboratorio ottica (dt. 69/2014) imponibile + iva pro-rata vedi anche imp. 8680</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01397020486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOPAD S.p.A. gruppo Sogimi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01397020486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOPAD S.p.A. gruppo Sogimi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0EC207E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di catering per otto persone durante un meeting con partners industriali (dt. 47/2014) del 09/05/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60F25AB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto quarzo, montmorillonite, colonna titan c18 per attivit? di laboratorio relativa al progetto Exomars (Determina 71/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA-ALDRICH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA-ALDRICH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>543.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0F2CCC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 20% pubblicazione articolo Charting the evolution... Gallazzi (dt. 74/2014) iva vedi imp. 378/2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C0F2CE15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 30% pubblicazione articolo Charting the evolution... Gallazzi (dt. 73/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>737.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520F27EE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>posizionatore fibre ottiche (dt. 72/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE30F30228</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 30 chiavi elettroniche di prossimit? per apertura cancello automatico in Largo E. Fermi (dt. 76/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04392400489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0F35724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietti aereo FI-Helsinki A/R per S. Faggi e G.P. Tozzi e biglietto aereo Roma-Helsinki A/R per Simone Ieva (dt. 77/214)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1282.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1282.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950F38BF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto componenti e cavi elettrici per manutenzione impianti elettrici (determina 78/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0F45A12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>notebook MBK Pro 13,3 Display retina (Det. 79/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1547.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1547.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0F4D073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 HDD My Passport slim n.1 da 1 TB e n. 1 da 2TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030F46B62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Network attached storage NAS con HD integrato Lenovo (parziale) (Det. 80/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>561.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030F46B62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Network attached storage NAS con HD integrato Lenovo (saldo) (Det. 80/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Caricabatterie MacBook Pro (Paolo Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tasselli metallici, per ringhiera, lampadina per luce esterna cancellino (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Morsettiera elettrica (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00921390480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAOLETTI FERRERO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921390480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAOLETTI FERRERO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2F0F5948F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13 i5 tast. USA (Det. 83/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z440F5578C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 toner magenta per HP LaseJet M551DN (det. 82/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE0A9D29A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>missione a La Palma (S) 21.07.2013 noleggio auto Firenze-Roma 20.07.2013 (ex impegno 10289/2 del 2013 - fattura arrivata solo il 22/5/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421940586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00421940586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatore per MacBook air (Marco Salvati)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01022600462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Logos Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01022600462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Logos Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0F6121C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk per pc (dt. 85/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70F62738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione pompa caldaia e montaggio smorzatori impianto frigo (Det. 86/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089960470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDDI DINO & FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50F68ECF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 hard disk interni ad alta capacit? e prestazioni, da installare sulla workstation Pluto per progetto Gaia-Survey (Det. 90/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750F68AE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a Il Sole 24 Ore versione digitale cliente 1023182, abbonamento 9000316476 (annuale dal 01/03/2014) (dt. 89/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0F6C78C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 6 barilotti per entrance windows Argos (dt. 87/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0F7099F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MCT detector, diffuse reflection, spectral range extensione, changer for second source per estensione capacit? acquisizione dati dello spettrometro Bruker FTIR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z810F7261A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>100% pubblicazione articolo The L1157-B1 astrochemical ... Fontani (dt. 88/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0F717C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>- 2 cartucce di toner giallo ?er stampante HP M551DN (Det. 92/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550F78618</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo per Jacopo Antichi Firenze/Montreal A/R 22/06/2014-11/07/2014 (dt. 93/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1469.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1469.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070F7BE87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale optomeccanico per valutazione di sistema ottico nell'ambito della ricerca e sviluppo di strumentazione infrarossa (dt. 97/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1189.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1189.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD70F7CD69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>volo aereo e pernottamento a congresso EWASS 2014 di Lorenzo Spina a Ginevra 29/6/2014-02/07/2014 (dt. 95/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60F7D143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iscrizione a congresso EWASS 2014 di Lorenzo Spina (dt. 96/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kuoni Travel Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kuoni Travel Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>371.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0F7F704</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>personal computer MacPro desktop con monitor e accessori (Det. 94/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3236.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0F81BF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Montreal A/R 21-28/06/2014 perArmando Riccardi (Det.98/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0F81BF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Montreal A/R 21-28/06/2014 per Enrico Pinna (Det.98/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40F81CCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Montreal A/R 21-28/06/2014 per Tommaso Mazzoni (Det. 98/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta (Tittrelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adattatore per computer portatile (Oliva)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LVORST57T01D332G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVA Ernesto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LVORST57T01D332G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVA Ernesto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccordi idraulici (Tittrelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03411950482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termomarket</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03411950482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termomarket</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580F8996F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo per missione a Montreal (Canada) del 21/06/2014 (Det. 99/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>835.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>835.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0F8A607</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1276822 materiale elettrico vario per manutenzioni (Det. 100/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0F8A9B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta asciugamani a fogli e a rotoli (Det. 101/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>910.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie A3 colori, poster conferenza LISA VII (Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03387930484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.T. Centro Edit. Toscano s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03387930484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.T. Centro Edit. Toscano s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>439.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF0F8C89B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio auto per Sani Eleonora per run osservatorio ad LBT 13/24 giugno 2014 (dt. 102/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80F8F04A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 16% pubblicazione Cannibalization and rebirth... Rachael L. Beaton (dt. 104/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0F8E27C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.2 Hard Disk esterni ad alta capacit? con interfaccia usb3 per backup degli HD interni della workstation Pluto per progetto Survey ESO-Gaia.(Det. 103/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>563.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>563.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa locandine visione notturna (Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03387930484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.T. Centro Edit. Toscano s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03387930484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.T. Centro Edit. Toscano s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>maggio 2014 spedizioni tramite corriere espresso per materiale scientifico (cig MAX 3050 iva inclusa) vedi anche imp. 8830</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0F9508F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico per illuminazione gazebo piazzale cupola Amici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEF s.r.l. ingrosso materiale elettrico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEF s.r.l. ingrosso materiale elettrico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80f95289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC MacBook Pro + Monitor multimediale + adattatori per realizzazione stazione di videoconferenza mobile (Det. 106/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>poster per congresso (Eugenio Simoncini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601860489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnostampa S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601860489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnostampa S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70F9E03C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Iscrizione congresso COSPAR John Brucato (Det. 109/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTO Events Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTO Events Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20FA3B73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di catering per dieci persone durante il meeting di ERIS (Det.110/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120FA6CE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietti aereo per congresso EPSC 2014 FI-Lisbona A/R per S. Faggi e Simone Ieva (Det. 111/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0FADB26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura biglietto aereo A/R Firenze-Tucson per integrazione sensore fronte d?onda a LBT per Puglisi Alfio, Enrico Pinna e Bonaglia Marco (Determina115/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4813.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4813.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580FAEA9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cena sociale per workshop High Energy Processes in Compact Objects del 10/6/2014 (Det. 108/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999450488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Balboa srl - Trattoria Omero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2185.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2185.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0FAC03A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>laptop MacBookPro per riduzione ed analisi dati.(det. 112/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0FAAAAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento 12-13 giugno 2014 dott. David Graham (Det. 114/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D0F9B9DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di catering per congresso (Det. 107/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05625030480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zenzero Societ? Cooperativa R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05625030480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zenzero Societ? Cooperativa R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3870.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70FAB62D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 Power Controller modello NET-PwrCtrl Home per valutazione di sistema ottico nell'ambito dell'attivit? di ricerca e sviluppo di strumentazione infrarossa (Det. 113/2014) imponibile + pro rata IVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00242162303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANEL Elektronik AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90FB2B31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 15 tavoli 120x50 per organizzazione riunione SKA TIM #3 (Det. 117/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00256290545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00256290545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0FB0E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo A/R Firenze-San Francisco di Tommaso Mazzoni per partecipazione alla CFAO summer school on adaptive (Det.116/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baiana srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1569.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1569.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>poster per conferenza SPIE 2014 (Lascaux)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZZ050FB9B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>licenza software Synopsis FPGA tools per progettazione logiche programmabili per CSP del radiotelescopio SKA (Det. 119/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Science & Technology Facility Counsil - RUTHERFORD APPLETON LABORATORY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Science & Technology Facility Counsil - RUTHERFORD APPLETON LABORATORY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa di n. 2 poster per congresso SPIE (A. Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0FB47B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento 9-11/7/2014 Patrick Francois 10-13/7/2014 Clare Worley e Anna Hurihane per riunione gruppo di lavoro WG15 della Gaia-Eso Survay (Det. 118/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518800487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENSIONE ANNALENA DI WELCOME FLORENCE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518800487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENSIONE ANNALENA DI WELCOME FLORENCE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatore universale per portatili (Bolli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01898850514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Webstart S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01898850514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Webstart S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z530FD4F0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 12 toner (2 magenta, 2 nero, 2 ciano, 2 giallo, per HP305A e 2 nero, 2 ciano per HP LaseJet M551DN) (det. 121/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1156.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1156.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavo di connessione video per macbook (Risaliti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.58</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>poster per congresso (Sara Faggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10FE4FF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Iscrizione corso di formazione Unidoc di Antonella Maraviglia a Bari dal 3 al 4 luglio 2014 (Det. 123/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0FE48CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software Lifesize Softphone per Mac (Det. 122/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01867040220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lizard SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0FE6E27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione figure a colori nell'articolo Search for X-Ray Occultations? G. Torricelli et Al. (Det. 124/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster (Magrini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRFGLC61P30I991E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD FUTURA di Gianluca Cerofolini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z910FF4902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prolungamento biennale noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera Taskalfa 420i - ex convenzione consip fotocopiatrice 16 dal 21/10/2014 (Det. 125/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3456.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta per laboratorio (Briguglio)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster (Briguglio)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster congresso SPIE (Tommaso Mazzoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimension Impression Tous Formats</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimension Impression Tous Formats</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta per laboratorio (Briguglio)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business Corporation Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business Corporation Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster (Bucciantini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05079720487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sidicopy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa n. 2 poster per congresso SPIE 22-27/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD510008E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>partecipazione a congresso EPSC 2014 di Sara Faggi (430,01?) e Simone Ieva (235?) iva inclusa in fattura perch? da pagarsi nel paese del congresso (dt. 120/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980510104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980510104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311001395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto attrezzatura per laboratorio infrarosso (dt. 126/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster per congresso (Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa posters per presentazione a congresso (Oliva)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster per congresso SPD 2014 (Cauzzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FedEx Office</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FedEx Office</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9110051BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale optomeccanico per valutazione di sistema ottico nell'ambito dell'attivit? di ricerca e sviluppo di strumentazione infrarossa (dt. 127/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>940.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>chiavetta USB per connessione a Internet (E. Amato) (39? - sconto di 15?)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F100F586</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Telefono Boundstation Conferenze Phone per teleconferenze del progetto (dt. 130/2014) imponibile + iva pro-rata vedi anche imp.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>479.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>479.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 4^ bim 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>789.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>789.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z89100F642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cassa spedizione interferometro (dt. 129/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06859521004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alimonti Pi? srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D100FE68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietti aerei per la Palma per Tozzi A., Falcini e Sozzi per Science Verification di Giano presso TNG (dt 131/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2100EC54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>intervento tecnico per riparazione terminale orologio Tirgo (dt. 128/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C101B9CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga Temporanea esportazione MRNITQS5020000233E4 (dt. 132/2014) imponibile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB9101849E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamenti 6 notti 13/19 luglio 2014 David Graham per collaborazione scientifica (dt. 133/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C101FA4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti optoelettronici per valutazione sistema ottico (dt. 136/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1005.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1005.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0F6C78C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>implementazioni n. 6 barilotti per entrance windows Argos (dt. 138/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bevande per riunione SKA TIM #3 (Carlo Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03286870286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILLA A.G. STANDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03286870286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILLA A.G. STANDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bevande per riunione SKA TIM #3 (Carlo Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03286870286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILLA A.G. STANDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03286870286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILLA A.G. STANDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>access point wireless per meeting SKA 7-11 lug 2014 (E. Giani)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butali spa Euronics</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0101F57F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FUJITSU PC MODELLO: ESPRIMO PH300 (dt 137/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bechtle direkt srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bechtle direkt srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F101EF5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale vario di cancelleria (dt. 135/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>718.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>718.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA10285F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici e meccanici per aggiornamento Giano (dt. 139/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF0102A017</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettrici per progetto M4-DP (dt. 141/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB51028567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>componenti elettronici e ottici per aggiornamento Giano (dt. 140/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z48102A8BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo 33% pubblicazione articolo New Constraints on Cosmic Polarization Rotation? auhor S. Di Serego Alighieri (dt. 142/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z870F5C5C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione tende a motore aula A e veneziana porta Radio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813140488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rosss</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05900621003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Home Happening 2000 srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00396140485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vulca</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03100350481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ceccherini Dino</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04326840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Arredo Tessile s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05194270483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Franco Tendaggi di Franco Lorenzi & C. s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105100483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3P di Pallini Paolo & C s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05050640480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. Office s.a.s. di Marco e Massimo Conti & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347920488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobilufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05900621003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Home Happening 2000 srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4375.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rimborso poster per conferenza Spie 2014 Montreal (Mauro Focardi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04982240485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La fotocopia di Magistri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04982240485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La fotocopia di Magistri</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC103B0C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 moduli laser e n. 4 componenti di supporto per integrazione sensore di fronte d'onda di Argos (Det. 146/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 ventola per PC e n. 2 cavi ethernet cat. 6 (lunghi) per workstation (Morbidelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01158510527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA UFFICIO 2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01158510527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA UFFICIO 2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z37103AFD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di Workstation dual Xeon 2680V2,64 Gb di RAM, e n. 2 HDD da n. 3Tb (Det. 144/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092120423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P & C Computer S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092120423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P & C Computer S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6573.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6573.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB103B0E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 6 montature per Periscope Mirrors di Argos, per integrazione del sensore di fronte d?onda di Argos (Det. 147/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF103AE3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di un Superserver Supermicro 2042G per implementazione previsione di turbolenza ottica in configurazione operazionale in applicazione all?astronomia (imponibile e iva pro-rata ) - (Det. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7715.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z72103B104</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iImballaggio protettivo per interferometro (Det. 148/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00494750482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fratelli Mattolini snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00494750482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fratelli Mattolini snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE103E1BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Coffee break per 10 persone (Det. 150/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08104229D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>conference fee per partecipazione ing. Ciro Del Vecchio a conferenza COMSOL 2014 (Det. 153/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02713430987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comsol s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02713430987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comsol s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811041525</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>un disco esterno e custodia per backup MacBook Pro 15? (Det. 154/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19103DF9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bglietto aereo Firenze-S.Pietroburgo A/R 21-28/9/2014 per Leslie Hunt (Det. 149/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z06103E644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo Frequency Redistribution Function for the Polarized? per attestazione risultati scientifici (Det. 152/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581041CB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 adapter KF - KF e n. 2 adapter 2.4 mm - 2.4 mm per misure in camera anecoica (Det. 151/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa posters per congresso SPIE effettuata in loco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTCJCP73P22I693M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICHI JACOPO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster e tubo porta poster (Dell'Oro)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB7104E9C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1482663 n. 1 MacPro 6-core per archiviazione e riduzione dati VLT/ALMA pc in formato tower (Det. 159/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4788.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4788.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavo elettrico e prolunga (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEF s.r.l. ingrosso materiale elettrico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEF s.r.l. ingrosso materiale elettrico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3104A7C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante LaserJet per ufficio stipendi/missioni (Det. 156/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>391.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F106712A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto carta igienica per esaurimento scorte (Det. 160/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Key-Client Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Key-Client Service s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>313.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>313.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E104E141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 7 ottiche per Periscope Mirrors di Argos, per integrazione del sensore di fronte d'onda di Argos (dt. 158/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12908470151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTOPRIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12908470151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTOPRIM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9106AB26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto biglietto aereo Firenze-New Castle e ritorno 14-19/09/2014 per Elena Masciadri per partecipazione a conferenze a Durham (Det. 163/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9106AB26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto biglietto aereo Firenze-New Castle e ritorno 14-19/09/2014 per Franck Lascaux per partecipazione a conferenze a Durham (Det. 163/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z72106A109</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo iscrizione annuale al consorzio Europractice compreso il servizio di accesso al repository del software e rinnovo contratti di manutenzione per i software Altera, Mentor Graphics e Xilinx per la realizzazione del progetto SKA- CSP (Det. 161/2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Science & Technology Facility Counsil - RUTHERFORD APPLETON LABORATORY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Science & Technology Facility Counsil - RUTHERFORD APPLETON LABORATORY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z751072926</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo Birth, Life And Death of a Solar Coronal Plume Stefano Pucci (Det 164/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>829.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cd e mouse (Mannucci)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800820482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANZAROLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z85107740E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento 7 notti 25/9/2014 e 02/10/2014 (dt. 168/2014) per David Van Dyk per lezioni di Astrostatistica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05583960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Villa Betania SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05583960488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Villa Betania SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>773.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>773.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB01075481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze Londra A/R 25/9/2014 e 02/10/2014 (dt. 166/2014) per David Van Dyk per lezioni di Astrostatistica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3210751EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo Trieste-Tucson A/R 15/9/2014-24/09/2014 per Susanna Bisogni per run osservative presso LBT Observatory (dt. 165/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>953.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>953.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB1031DD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione parquet cupola Amici (Det. 162/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06323550480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL F.A.G. IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRLLCU81H26C101X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.T. di Tauriello Luca</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06063180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EWF OFFICINE PARQUET</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05124320481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO PARQUET di GORETTI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04963250487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO LEGNO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02145120487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMFORTVILLE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05242230489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORENTINA PARQUET</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRLLCU81H26C101X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.T. di Tauriello Luca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3926.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3926.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z511076123</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco esterno portatile 1 TB per archiviazione cubi VLA e dati ottici + IR oggetti LITTLE-THINGS (Det. 167/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z89107F39D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Coppia di fibre ottiche ottogonali connettorizzate SMA (Det. 169/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00811188951</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CeramOptec GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00811188951</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CeramOptec GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 5^ bim 2014 (giu-lug)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>758.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>758.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z271083462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 scheda acquisizione dati Red Pitaya v1.0 per attivit? di ricerca e sviluppo nell?ambito dell?astronomia infrarossa (Det. 170/2014) imponibile + pro rata IVA (vedi anche imp. 13134)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3410867EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>- connettori jack mono - determina n. 171 - imponibile + prorata (vedi anche imp. 13129)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z59108FD21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Glicole etilenico per impianto di raffreddamento- Determina n. 172/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Morelli S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Morelli S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA31093C37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mec Book Pro13.3 Determina 173/2014 Fondi Direzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1742.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1742.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 30 chiavi cancellino via Pian de' Giullari (Tittarell)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fissacavo (Tittarelli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A. gruppo COMET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Timbro progetto Solarnet (Lauria)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01753280484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pelatti Giancarlo Grand Prix Firenze</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01753280484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pelatti Giancarlo Grand Prix Firenze</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Timbro progetto F-Chroma (Lauria)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01753280484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pelatti Giancarlo Grand Prix Firenze</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01753280484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pelatti Giancarlo Grand Prix Firenze</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1610A0E45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>msata ssd per upgrade portatili Samsung (Det. 175/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE109E836</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 5 pernottamenti dal 30 settembre al 5 ottobre 2014 per il Prof. Luke Drury per collaborazione scientifica con il gruppo di astrofisica delle alte energie (Det. 174/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9410A5387</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 3 Hard disk Seagate Barracuda da 3TB per il progetto Flao (Det. 177/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1510A52A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 moduli RAM Kingston KVR13S9S8/4 per il supporto di attivit? quali le applicazioni di Virtual Machine (Det. 178/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2910A2AEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk interno e toner stampante HP LJP3005 (Det. 176/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.32</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo dominio web per missione WFXT (Paolo Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9710A97FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1527062 PC Virtual logic i7 4790, 16 Gb RAM, 2 HD 2000 Gb (Det. 179/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2010ABD87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale chimico, per attivit? di laboratorio relativa al progetto Exomars (Det. 180/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1383.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1383.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Esche per topi edificio Tirgo (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00896600483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Agrario Regionale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00896600483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Agrario Regionale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore prese di corrente per Lap Top (bruciato) (Codella)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>24019908D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia mobile 5 - bollette convenzione (cig stimati 8000 euro complessivi per tutto il periodo di validit? della convenzione) vedi anche imp. 17452 e 4850 e saldo CIG master 0436513DE8 Cig derivato simm e penna USB in convenzione telefonia mobile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1343.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD10B0319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nuova sostituzione scheda logica e montaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster (Bucciantini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04451590485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esse Emme s.n.c. Centro copie CAD service</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04451590485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esse Emme s.n.c. Centro copie CAD service</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6210BB4BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico per sistemazione luci basse in aula Amici (Det. 182/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE410C64F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 Personal Computer DELL WORKSTATION PRECISION T1700per necessit? assegnista David Graham per progetto F-CHROMA (Det. 183/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05346711004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micron Soluzioni Informatiche s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05346711004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micron Soluzioni Informatiche s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1115.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5010C964E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 30 apparecchi telefonici analogici (Det. 184/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>824.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>824.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C10D2F5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1551606 APC Back ups pro 1500 (Det. 185/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBA10D6261</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor LED 24 S24C450M Full HD DVI Pivot Multimediale (Det. 189/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>169.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto fotografie per pubblicazione (Bianchi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00143280402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Cesena</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143280402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Cesena</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 20 marche da bollo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Poggio Bar Gelateria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02191900485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Poggio Bar Gelateria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB810DA774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo per Sara Faggi Firenze/Edinburgo A/R per congresso AbGradE (Det. 191/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB010D5BC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze -Tucson A/R 24/10/2014-03/11/2014 per Eleonora Sani per run osservative presso LBT Observatory (Det.187/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1153.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1510D63FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettronico, tubo e mouse per realizzazione generatore PI (Det. 190/2014) imponibile + IVA pro-rata vedi imp. 14621</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>501.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>501.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8010D6174</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1559665 Acquisto monitor Asus 24 (Det. 188/2014) (imponibile + iva pro-rata) vedi anche imp. 14312</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559090616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH-TRON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559090616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH-TRON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4810D5357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>corso di formazione Conservare l'immagine... per F. Brunetti (dt. 186/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05106681009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9510E9CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>condizionatore Samsung da 9000 btu per la regolazione temperatura e umidit? nel laboratorio ottico - determina 192/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carparelli Domenico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carparelli Domenico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>598.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A10E891E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ritiro e smaltimento materiale ingombrante (dt. 194/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689620482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa di facchinaggio e trasporto Rifredi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2310E9E92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>camera CMOS della IDS per la valutazione di sistema ottico nell'ambito dell'attivit? di ricerca e sviluppo di stumentazione infrarossa dt. 193/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01596990182</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGE S s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01596990182</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGE S s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC810EBA60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pulizia e disinfestazione canale passacavi dai laboratori Tirgo e derattizzazione (Det. 195/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03186730481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIVA dei F.lli Noferini s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03186730481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIVA dei F.lli Noferini s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5610F1C17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>moduli laser e componenti di supporto Det. 196/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>412.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6310F1BAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale ottico da laboratorio e relativi montaggi meccanici (Det. 198/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>728.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>728.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C10F1BF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F91J10000440001 Materiale di consumo per attivit? planetary protection (Det. 197/2014 e dt. 273/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>759.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>759.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A10F1BCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>slitte motorizzate comprese del loro driver (Det. 199/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6198.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3122.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6110F359B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio per riunione del 26/09 (dt. 200/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alimentatore portatile Mac OS X (Cardillo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tubo per poster (Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTSDR57C18E466E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria Giocattoli Fragola di Santoni S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTSDR57C18E466E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartolibreria Giocattoli Fragola di Santoni S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD611089FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CE254A - KIT RACCOLTA TONER HP COLOR LASERJET CP3525 + spedizione (Det.207/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41110A18F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iMac 27in 3.5Ghz (Det. 206/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2512.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2512.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 teli di copertura, colla (A. Tozzi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06101020482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Il Lupo di Cavini Christian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06101020482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Il Lupo di Cavini Christian</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5311094C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze-Berlino A/R 27-29/10/2014 per Nicoletta Sanna e biglietto aereo Firenze-Berlino A/R 27-29/10/2014 per Nicoletta Sanna e Andrea Tozzi (dt. 203/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7111095FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>consolidamento meccanico strutturale del Conceptual Design del progetto Moons (dt. 203/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12279020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13110AEA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 x SuperMicro SuperServer 2U Dual Haswell E5-2630V3 64GB 480SSD 2x2TB SATA 1x1TB SATA (Det.208/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster (A. Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso sett. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sacchetti ghiaccio e forme ghiaccio gel disinfettante (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03349310965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUCHAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03349310965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUCHAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z82111A63C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di catering per riunione tecnica portale beni culturali INAF per il giorno 8/10/2014 (Det. 210/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446930489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR PETRARCA SAS DI BINI F., MASSARO M. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sacchetti ghiaccio e forme ghiaccio gel disinfettante (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03624670281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Infanti Tessari Dr. Stefano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03624670281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Infanti Tessari Dr. Stefano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE111A235</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di biglietti aerei Firenze Tucson A/R Tommaso Mazzoni 25/10 - 5/11 e Armando Riccardi 26/10 - 4/11 (Det. 209/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3065.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z50111D1A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici per construzione parti di elettronica per progetto Flao (Det. 213/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z15111AE1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento 2014-2015 alle Scienze per 11 sedi INAF (Det. 211/2014) (pagato su Estratto conto Le Scienze doc. n. 104176)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09071360151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Somedia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09071360151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Somedia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>351.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B11157AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cartucce assortite di toner per stampanti laser (Det. 212/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1496.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1496.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>coffee break per 20 persone (Gasperini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALLERI FERNANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALLERI FERNANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA411234BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bigietti aerei A/R Firenze Monaco 8-10/10/2014 Esposito e Riccardi (Det. 214/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D1109FB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 1 hard disk esterno e n. 1 access point wireless con n.2 cuffie con microfono (Det. 205/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1123DA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hard disk esterno LaCie D2 Thunderbolt-USB 3.0 e Hard disk interno Kingston SSD HyperX 3k 480GB 2.5 (Det. 215/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>477.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z181123349</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>esportazione presso LBT (USA) di barra adattiva in acciaio con superfici lavorate (dt. 218/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03946270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorino Shipping S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z411125EB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento dr. Omukai 1-4/10/2014 (dt 216/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1128A51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>scheda graficasu computer officina (dt. 219/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSSRG48D11D612J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Commerciale Informatica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSSRG48D11D612J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Commerciale Informatica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>658.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE41126463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Springer e-book collection Physics & Astronomy collection 2014 (dt. 217/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64112E2AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>licenza d'uso e supporto del programma Zemax Premium current supp (dt. 220/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00632337065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00632337065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1573.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1137205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SNBA abbonamento 2014 a Astrpnomy and Astrophysics on line (vedi anche imp. 15779)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2378.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1137205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SNBA abbonamento 2015 a Astronomy and Astrophysics on line only 11 sedi (vedi anche imp. 15780)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>27308392687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP SCIENCES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34672.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34672.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD1134EFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contr. 8% pubblicazione articolo Weak an compact radio emission... V.Rosero (dt. 221/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z881135065</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta asciugamani a fogli e a rotoli (dt. 222/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>955.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>955.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE1113F1A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Docking station per hard disk (Det. 227/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z54113D66E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico per test e riassortimento magazzino (Det. 225/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13113B343</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Computer portatile Santech N87-13 per sviluppo progettazione meccanica in 3D (dt. 224/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02972950618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTECH S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02972950618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTECH S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z97113E1A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 toner HP nero 10000 pagine per LJP4014 (dt. 226)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64113F828</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Espansione di memoria per server Supermicro (imponibile + iva pro rata) (Det. 228/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59650009B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento per Servizio Nazionale Biblioteche anno 2015 Astronomy Geophysics e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS Library Sales Department</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00125506730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS Library Sales Department</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69278.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69278.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD2113C372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a Asp Conference Series on line (Determina223/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3986.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3986.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z80113C4E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 ad 8 riviste Elsevier on line (Determina223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elsevier B.V. 005033019B01</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Elsevier B.V. 005033019B01</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31166.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A113C1E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a The astronomical Journale e the Astrophysical journal on line (Determina223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22728.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22728.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB113C257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a Nature on line (Determina223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00199440621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURE PUBLISHING GROUP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00199440621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURE PUBLISHING GROUP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9742.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9742.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD2113C372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a Optics Infobase on line (Determina223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00530259696</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00530259696</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20245.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20513.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C113C7B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a Spie digital Library on line (Determina 223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12494.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12494.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F114B4D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco interno SEAGATE BARRACUDA HD 1TB - SATA3 - 3.5 (Det. 231/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB113C548</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Nazionale Biblioteche ed Archivi abbonamento 2015 a Science on line (Determina 223/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AAAS-American Association for the Advancement of Science</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6361.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6361.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acqua demineralizzata, bidoni, pile, sacchi di plastica (Brucato)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bricocenter Italia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD114B803</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo 5/12/2014 Roma-Tokyo, 13/12/2014 Tokyo-Roma, Roma-Firenze per Bacciotti Francesca (Det. 236/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1043.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1043.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD114A432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto PC i7 3.4 GHz 3770, 16Gb RAM, SSD 32GB, Windows 8, DVD+RW per officina meccanica (Det. 234/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1035.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A114B893</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>slitta motorizzata M111.1 dg (dt 232/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHYSIK INSTRUMENTE (PI) s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1815.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1815.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1911518CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto ottiche e meccaniche per il banco di prova della piramide di GMT (Det. 233/2014) imponibile + pro-rata iva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1496.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1496.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C11519CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici (Det. 238/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>471.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>471.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF1151AC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attrezzature laboratorio per caratterizzazione fibre (Det. 237/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>685.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F1158AF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>unit? di backup modello HS-210 della QNAP (dt 239/2014) imponibile + iva pro-rata (vedi anche imp. 17931)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z291159F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine 1634607 Cartucce di toner per stampanti varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1999.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1999.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z57115C951</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Unit? di archiviazione dati (Hard Disk) modello WD30EFRX della Western Digital (Det. 240/2014) imponibile + prorata iva (vedi imp. 17474</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08115EFD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio auto Tucson 25/10-04/11/2014 Tommaso Mazzoni (dt. 243/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB3115F0D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto ottiche per banco di prova della piramide di GMT (dt. 244/2014) imponibile + iva pro-rata (vedi anche imp. 17925)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vacuum Fab S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vacuum Fab S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bombole vernice spray per telaio laboratorio Tirgo (Giano) (Falcini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05173640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTE E TONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05173640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTE E TONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE9116CB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>attrezzatura e componenti per laboratorio Infrarosso (dt. 245/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>698.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>698.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA116A818</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Astonomische Nachricten (2 copie cartacee) vedi anche imp. 16716</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00376766987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHN WILEY & SONS LIMITED</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00376766987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHN WILEY & SONS LIMITED</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3604.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA116A818</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Astonomische Nachricten (on line), Journal of Geophysical research planets (on line), Journal of Geophysical Research Space Physic (on line) Reviews of Geophysics (on line) vedi anche imp. 16717</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00376766987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHN WILEY & SONS LIMITED</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00376766987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHN WILEY & SONS LIMITED</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4751.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A116DF99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>guanti per cleanroom, metanolo, ipasept. 70, acqua bidistillata, piastra petri con terreno e piastra contact con TSA (dt. 249/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398140481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORCHIMICA di Erica Bucciarelli e Andrea Santin & C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>959.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>959.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z53116C824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riassortimento scorte di magazzino di materiale elettrico per varie manutenzioni (Det. 248/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>477.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z83116A7FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine 1644599 Acquisto dual band access point (Det. 246/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z681173E8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze-Monaco di Baviera e ritorno 26-27/10/2014 per Marco Xompero, Simone Esposito, Jacopo Antichi (Det.250/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1587.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1587.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D472DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telefonia fissa 6^ bim 2014 (ago-set)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>729.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>729.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1811832B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento rivista Atti della fondazione Ronchi (Det. 255/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94025950489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione GIORGIO RONCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1182EDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 1 telo di proiezione tipo DIAMOND 400x300 cm (Det. 253/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03103340489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omikron di Benelli C. & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03103340489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omikron di Benelli C. & C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF11830A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 5 pernottamenti per il Dr. Oliver Porth dal 24 al 29 novembre 2014 (Det. 254/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9118619E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1xlettore DVD USB, 10xcavi Ethernet cat. 6a, 2xadattatori ps/2 - usb (Det. 257/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B11850B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ascensori anno 2015 (det 256/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Otis Servizi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Otis Servizi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z961188F7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>laptop Apple (Det. 258/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2435.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2435.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0422587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ritiri e smaltimento cartucce toner esaurite per il biennio 2012/13 (saldo imp. 3370/2012 per incremento aliquota iva al 22%)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03674240480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Giorgi Augusto & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03674240480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Giorgi Augusto & C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z841180937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>disegno e acquisto supporto meccanico per Lenset array di Argos (dt 251/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF11196C1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento a Il Giornale di Astronomia anno 2015 print+online (Det. 262/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1196A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta asciugamni e carta igienica (Det. 259/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magris S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>932.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>932.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C11A1D9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Simone Esposito Firenze-Monaco A/R 23/10/2014 (dt. 263/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C11A1D6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze-Parigi e ritorno 18-19/11/2014 S. Esposito e A. Riccardi (dt 265/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1186.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1186.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B11A1C2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Computer Intel i7 - 8GB (Det. 264/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>682.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.2 copie chiavi stanza 86 (Poggi David)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04160040483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Coli S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04160040483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Coli S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.2 copie chiavi Aula A (Martina Cardillo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01685460485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Vernici Zanussi Paolo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01685460485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Vernici Zanussi Paolo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C11A20BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Astronomical Almanac 2015 (dt 266/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00268960101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.I.M. Soc. Coop. Armamento Imprese Marittime</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00268960101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.I.M. Soc. Coop. Armamento Imprese Marittime</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC11B271D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor ViewSonic per disegno ottico (dt. 267)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8411B4B98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze Tucson e ritorno 24/11/2014 - 05/12/2014 per Tommaso Mazzoni (Det. 269/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1348.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1348.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1311B4B88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>di n. 1 Monitor Philips 288P6LJEB/00 (Det. 268/2014) parz. vedi anche imp. 18097</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>411.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1311B4B88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 1 Monitor Philips 288P6LJEB/00 (Det. 268/2014) parz. vedi anche imp. 18020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB1102CED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di catering per meeting tecnologico SKA TIM3 (Det. 145/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05625030480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zenzero Societ? Cooperativa R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05625030480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zenzero Societ? Cooperativa R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4256.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4256.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F11BB5E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>strumento di misura MAHR serie Millimar + sonda induttiva (dt. 274/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00823720156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMF MARELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00823720156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMF MARELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1881.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1881.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D11BA86E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento a rivista Biblioteche Oggi anno 2015 (Det. 272/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD411BA7C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server DELL POWEREDGE T110 II Xeon Quad-Core RAM 8 GB - 2 HD 1 TB (Det. 270/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>761.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>761.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D11B835D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server gruppo IR (Det. 271/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NONSOLOMODULI snc di CORREANI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C11C6176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa per Assistenza Medica Dott. David Robert Graham (Det. 278)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>791.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>791.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cuffie per teleconferenza (Baffa)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media World Mediamarket S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media World Mediamarket S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>gommini per sedie della mensa (Poggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business Corporation Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business Corporation Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB911C5FAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Webcam LOGITECH HD PRO C920 (Det. 277/2014) + spese spedizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4211BBA3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Digi PortServer (dt. 275/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1297.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>borsa per computer portatile (Bolli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05257010966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAZON EU S.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ethernet, Mouse, VGA adaptor(rimborso scontrino Data Port)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CDLCLD66P27L781W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODELLA CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CDLCLD66P27L781W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODELLA CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E11CF836</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sapone detergente per i bagni (Det. 281/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Costanter</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Costanter</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>464.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A11CD632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Laptop MacBookPro 13 (Det. 283//2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>982.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>982.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E119BEDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto manutenzione centralino Ericsson 1/11/2014 - 31/10/2017 (Determina 261/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERITEL Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERITEL Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6511CC977</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Scheda di Calcolo NVIDIA K40 (Det. 281/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3854.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3854.27</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rimborso spedizione urgente di componenti ottici per LBT effettuata da UPS anticipata da Alfio Puglisi (vedi fattura registrata 103620)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGLLTM77C27Z401C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUGLISI Alfio Timothy</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PGLLTM77C27Z401C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUGLISI Alfio Timothy</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>126.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C11CC640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Laptop macbook air 11 (Det. 279/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z301213B3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 6 pernottamenti Kumiko Kotera 27-31/01/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ethernet adapter (Podio)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1311D7B61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 15 con display retina/inter core 17, 2.5GHz 16GB/512GB (Det.287/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1906.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB3104A7F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ristrutturazione laboratorio Torre Solare (Det. 157/2014) ex imp. 15047</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05827830489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elle Resine snc di Landi Marco e Landi Enrico</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05223780486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mannucci srl Vinicio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02084700489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Paolo Flori Resine d’autore</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>05366760485</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CM Finiture d’Interni di Maurizio Cicala</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>02030960500</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Decoresine s.rl.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>SMPMRC79E26D612V</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>S.E.M.A.R. di MARCO SEMPLICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05827830489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elle Resine snc di Landi Marco e Landi Enrico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 copie chiavi di sicurezza laboratorio Torre solare (ex chiavi rosse) (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03558840488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORENTINA CHIAVI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03558840488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORENTINA CHIAVI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4911D63B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo Firenze Tucson e ritorno 23/11/2014 - 04/12/2014 per Alfio Puglisi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1172.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8011D776C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>biglietto aereo Firenze-Tucson e ritorno 08/01/2015 - 17/01/2015 per E. Sani e S. Bisogni (dt. 286/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1942.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1942.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster per congresso (Franciosini)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06087340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sguanci Danilo S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06087340482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sguanci Danilo S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4611BF81D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>controlli biennali dell'impianto di terra ai sensi DPR 462/01 (dt. 276/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLISSE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLISSE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F11D76C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento 2015 a n. 2 riviste: Le Stelle e Nuovo Orione (dt. 285)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01555370582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01555370582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREA HOLDING SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC911CC9F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Registrazione delle biblioteche INAF ai servizi NILDE per l'anno 2015 (Det. 282/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR - AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR - AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1088.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8611E3936</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo Blowin'in the wind... G. Cresci (Det. 288/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461600084</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3911E47C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di aggiornamento Primo Soccorso e BLSD (Det. 230/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011140510</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Societ? Cooperativa Sociale Etrusco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02011140510</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Societ? Cooperativa Sociale Etrusco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1911E45FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook pro 13 + cavo mini dsplayport to dvi (Det.289/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF811E9E88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratti di assistenza per software presenze anno 2015 (Det. 290/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1147.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8711E9F73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatore 500W ATX Pro Black singola ventola da 12cm 4 connettori molex. (Det. 291/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7011EA6FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CISCO SMB ACCESSPOINT DUALBAND SINGL WAP321-E-K9 (Det. 292/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D11EAA4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Juniper Firewall SRX240H2 e supporto 12 mesi (Det. 293/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS Advanced Telecom System S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD311F19E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Unita' backup esterna USb 3.0 Verbatim 47674 (Det. 294/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di sdoganamento materiale Argos AWB: 771804841560 (Bonaglia)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3011F7E19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Feed + OMT per ALMA band2-3. (antenna e accessori) (Det. 295/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00429120488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLOEMA SCRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00429120488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLOEMA SCRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4711FAD7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica bombole per camera a scintille. (Det. 298/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5012015DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti 2015 a riviste print+online di interesse locale (Det. 296/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1308.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1308.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5012015DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti 2015 a riviste online di interesse locale (Det. 297/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13143.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13143.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E12050C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>vetrino micrometrico per microscopio imponibile + IVA pro-rata (Det. 300/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forniture Laboratorio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forniture Laboratorio S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE712039AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>convertitore Seriale USB (5x) imponibile + IVA pro-rata (Det. 299/2014) vedi imp. 19902</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081204814</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pratiche ISPELS relative alla centrale termica principale e centificati di conformit? (saldo imp. 12254/2009 per aumento aliquota IVA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termoidraulica Fiumi & C. srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Termoidraulica Fiumi & C. srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA501DE2F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo imp. 14735/2011 CIG: ZA501DE2F3 n. 13 volumi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9120822C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto disco da 2 Tb da National Radio Astronomical Observatory (Det. 301/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERVATORY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERVATORY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC120927A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco di rete PX4-400D (Det. 302/2014) imponibile + IVA prorata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>771.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D12092F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco di rete EonNAS 500. 10 TB (Det. 03/2014) Imponibile + IVA prorata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavo elettrico (Panella)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLNDR46D01D612F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlesi Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLNDR46D01D612F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlesi Andrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 sacchi di cemento da 25 Kg., n. 1 sacco di sabbia da 25 kg (Poggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00912270485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Innocenti Bruna S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00912270485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Innocenti Bruna S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1213DDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Volo Esposito FLR-TUS 23/11/2014 (Det. 306/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 1 carriola il plastica (Poggi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z451212089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affilatura utensili officina (Det. 305/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03952230484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricci2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03952230484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ricci2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1214D8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 2 Monitor e n. 2 disco rigido (Det. 307/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3512197C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Switch Gigabit 24 porte (Det. 308/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z731219CB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti per test di laboratorio. (Det. 309/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11604240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXOS Electronic Systems S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione autovettura Fat panda (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CDCGNN43E02D612Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Codecasa Giovanni Stazione Servizio ESSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CDCGNN43E02D612Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Codecasa Giovanni Stazione Servizio ESSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0E122A5AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione di una camera singola dal 19 al 23 Gennaio 2015 (totale 4 notti) per Ciolfi Riccardo (Det. 311/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Villa C. Kraft srl - Classic Hotel</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rimborso alimentatore per Mac Book pro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BSNLNZ75D18D612L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Busoni Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BSNLNZ75D18D612L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Busoni Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster (Sperello)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LORY & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copia chiave stanza 47 (Hunt)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03663440489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANDI ROBERTO ferramenta mesticheria duplicazion</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03663440489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANDI ROBERTO ferramenta mesticheria duplicazion</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z75122DFD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nr. 2 monitor per aula rosa e aula b (Det. 312/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere espresso novembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD71180909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Postazione lavoro ad angolo con tavolo mensole barre elettriche, una mensola per un tavolo gi? in nostro possesso, una barra con prese di alimentazione per un tavolo gi? in nostro possesso (Det. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01401240138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CONSUL srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01401240138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CONSUL srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D124FECE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>portatile Asus p550cc (dt. 318) imponibile + iva pro-rata (vedi anche imp. 21159</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>423.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD124F1DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto ferroviario Roma - Firenze e Firenze - Orte arch. F. R. Porta del 17/12/2014 (Det. 317/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00345390488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERTRAVEL CO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621232E0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione infissi in alluminio al primo piano dell'edificio principale dell'OAA (dt. 316)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218630760</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIARREDO S.n.c. di Grimaldi Saverio & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218630760</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIARREDO S.n.c. di Grimaldi Saverio & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35606.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581249A0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto software di gestione presenze K-CAWEB (dt. 314/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564480489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALI OROLOGI SNC DI MAURO SCALI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3312499DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema di raffreddamento ad acqua per elettronica (dt. 315/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00252383793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aquatuning GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa poster per conferenza Alma (Bacciotti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02172300481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFILINE s.a.s. di Targioni Pietro C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02172300481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFILINE s.a.s. di Targioni Pietro C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6061365C9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamento per Servizio Naz. Biblioteche a 9 riviste online only per anno 2015 (dt. 320)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209719094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Springer Customer Service Center GmbH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209719094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Springer Customer Service Center GmbH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>olio motore e lampade alogene per Fiat Dobl? e Fiat Panda (Biolatti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CDCGNN43E02D612Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Codecasa Giovanni Stazione Servizio ESSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CDCGNN43E02D612Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Codecasa Giovanni Stazione Servizio ESSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F1269C83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di scavo per riparazione perdita idraulica su impianto di riscaldamento (Det. 319/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970050484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINELLO SANTO & C s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F1269AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mac Book Arir 11 Intel i5 1,4Ghz/8GB/256GB ssd/tastiera USA (dt. 321/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z461258662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione e montaggio rinchiera per il rialzo del muretto di protezione del cortile dell'Edificio Amici (Det. 313/2014)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04950590481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICUR SERRAMENTI di STEFANO FLORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCCSMN63S18D612E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cecconi Simone</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753900521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLUMETAL s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146840489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLECI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carpenteria in Ferro SBC srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04608250488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA L.A.M.A. SNC di Lari e Arminio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142870480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO TOSCANA SERRAMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00683680482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI CAPANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03123910485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANCONI SILVANO & FIGLIO snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05802930486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SESTO SERRAMENTI di SARTI ALESSIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCCSMN63S18D612E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cecconi Simone</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1619.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di restauro della gradinata in pietra dell'ingresso principale del fabbricato Amici (Parziale, vedi anche imp. 21221 )</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02122170513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galileo Progetto Edilizia s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02122170513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galileo Progetto Edilizia s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5018.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A125D260</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di restauro della gradinata in pietra dell'ingresso principale del fabbricato Amici (Parziale, vedi anche imp. 21215)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02122170513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galileo Progetto Edilizia s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02122170513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galileo Progetto Edilizia s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6889.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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<cig>ZBC0DC7473</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni tramite corriere dicembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>600923733F</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di puliza dei locali in uso all'INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01789420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCANIA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03225420482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPF TURBO PULIZIE FIORENTINE PLURISERVIZI </ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01170960510</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIROLAMI & C SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01892960517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTERRE SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03865760486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIGEST S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03575190487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00434140489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERLUCIDA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03225420482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPF TURBO PULIZIE FIORENTINE PLURISERVIZI </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>89700.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>597757421D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ARCETRI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sistema di strumenti basato su analizzatore di rete vettoriale (VNA, Vector Network Analyzer) per misure di componenti a microonde sia a banco che in camera anecoica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09670850756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANRITSU S.r.l.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09670850756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANRITSU S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>186660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E0CEBA68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricariche cassette pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02334050396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02334050396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0E1026C00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio gazebi per notte della ricerca</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03793051008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APOGEO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>07781481002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11054151003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>4 EDUCATIONAL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDIOTIME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11503781004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHILAB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06751531002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPHAOMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12302881003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5E20</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11305011006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.57.B SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11489271004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARHAN PROMOTION</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04968991002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTAIR 4 MULTIMEDIA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01174640589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.E.M. G. RECCHIA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAR BANQUETING S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06466651004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARK? SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09050081000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTOP</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414340584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.T. S.A.S DI PAOLA ZARATTINI & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08489480585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BCV ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>RMASVR82D61L845R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIS-PROJECT DI SAVERIA ARMA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09079361003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMARENA COMPANY SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08848631001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AERBIZ S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BRNLCU68D18H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERNESCHI LUCA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BCCFRC83D18C858M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTUM AGENCY DI BOCCI DR. FEDERICO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06410381005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEPRIMADUE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11408311006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA FCM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11372861002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BESPOKE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02129680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS EVENTI E PUBBLICIT? SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04804821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APICE ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALKIMIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10328301006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAMANTE GROUP SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04564091009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEN CONGRESSI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>ZC90CF1246</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Analizzatore Gas residui</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0C0F507BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMODULAZIONE SPAZI UFFICI DELLO IAPS</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>70031511003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITC SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03557691007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORINI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>12510641009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLEIM SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05075961002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANA CANTIERI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07515531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVICE MANTINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z12102071C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCESSORI AUDIO/VIDEO PER DIVULGAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z123456789</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Computer e monitor</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSLFRC74E29H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCNOPROBLEM DI FEDERICO ROSELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRDNC54R10H501H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITEK DI DOMENICO MAINIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02112290560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLACK EAGLE COMPUTER SNC DI NICOLARDI FRANCESCO E NICOLARDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09937251008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSONAL COMPUTER SOLUTIONS ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06376510589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSONAL COMPUTING STUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06391371009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HARDWARE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DCRGNN76R22C351E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER POINT DI G.F. DE CARLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874011003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SSSVTI73P27F284Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC MAX DI VITO SASSO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00686980061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER TEAM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08619981007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC PROJECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENZE73L31H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCMAC INFORMATICA DI ENZO TESEI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01208750594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTERPRODOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z860C159D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGOLATORE DI VELOCITA' DI VENTILATORI PRESSO LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09688111005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.C.I.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z320BA9D17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>collimatori in lega di tungsteno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TUNGSTEN ALLOYS GB866819960</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TUNGSTEN ALLOYS GB866819960</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>999.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360C8FBE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sistema criogenico a testa fredda con controllore di temperatura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TECO RENE' KOCH FR92502014053</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TECO RENE' KOCH FR92502014053</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18729.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18729.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0C8FDE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione IBM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01442240030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IBM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01442240030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IBM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3934.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3934.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) HARD DISK 2,5 DA 1 TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CAVI DI RETE E MOUSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07771241002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.S. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07771241002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.S. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO PER CASSA PILE STILO PER MOUSE E TELECOMANDI ISTITUTO IAPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07658951001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07658951001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540CF4614</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Elettrovalvola per impianto gas ri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00837830153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Burket Contromatic Italiana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837830153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Burket Contromatic Italiana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0CF46FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>regolatore pressione gas 100 bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09570630153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIRA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09570630153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIRA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0CF1123</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alimentatore ad alto voltaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ISEG SPEZIALE ELEKTTRONIK GMBH DE812508942</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ISEG SPEZIALE ELEKTTRONIK GMBH DE812508942</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2960.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0CF4675</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tavoli da laboratorio attrezzati antistatici</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00236200218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLTA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07070560151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10097.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10097.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0CF4026</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cappa flusso laminare verticale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1838.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1838.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO DI 3 CORNICI PER QUADRI E POSTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0CFBBCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto tablet con doppia connessione wifi + cellulare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850D0A87D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>monitor Asus VG278HR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>458.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CILINDRI E MAGNETI PER POLARIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140859992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMAGNETE.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00140859992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMAGNETE.IT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>26167312BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TIM TELECOM CONTRATTO 888010493868</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>536.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>2617683458</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TIM TELECOM CONTRATTO 888001169835</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2892.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(cassa) acquisto cutter e spray per costruzione modellino satellite a scopo didattico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(cassa) frigorifero whirpool per conservazione componenti chimici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNNGUO69E19E958O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNORES DI UGO ZANNONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNNGUO69E19E958O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNORES DI UGO ZANNONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO DI N. 2 CUFFIE PER TELECONFERENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSO VIENNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNRRT77A08G224U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PERON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRNRRT77A08G224U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PERON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSO VIENNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNRRT77A08G224U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PERON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRNRRT77A08G224U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PERON</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE20D55D0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto PC e monitor per postazione aggiuntiva Ufficio Acquisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>578.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>578.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE20D55D0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto PC e monitor per postazione aggiuntiva Ufficio Acquisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>578.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>578.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z640D57CCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SAMSUNG GALAXY NOTE 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. PC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. PC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z640D57CCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 smartphone samsung GALAXY NOTE3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1220.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1220.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO SCHEDA RETE TOLINK TG-3269</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04481981001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&D COMPUTERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04481981001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&D COMPUTERS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNSGPP63M16H501W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE CONSOLINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNSGPP63M16H501W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE CONSOLINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CAVO RETE DOCK USB PER SOSTITUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLTRML72C09B506S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMOLO POLITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLTRML72C09B506S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMOLO POLITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>24.99</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMCRFL73A56H501W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAFFAELLA D'AMICIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMCRFL73A56H501W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAFFAELLA D'AMICIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNRRT54S29G482F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO BRUNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNRRT54S29G482F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO BRUNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO CORNICI PER POSTER ED ATTESTATI STANZA MONIA ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSGSRG55C12L700Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERGIO CASAGRANDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSGSRG55C12L700Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERGIO CASAGRANDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0D86BDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOTEBOOK SAMSUNG ATIV 15/6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF0D85450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE - PRAHA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE - PRAHA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO DISCHI MAGNETICI PER MIGLIORARE SENSIBILITA' POLARIMETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140859992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMAGNETE.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00140859992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMAGNETE.IT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO PORTA PC CON TROLLEY PER TRASFERTA ALL'ESTERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08210391002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAFF DI DIPORTO M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08210391002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAFF DI DIPORTO M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510D8DD58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E CONFIGURAZIONE SERVER NAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05366621000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05366621000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26095.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26095.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20D8DBD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO di Fusco Femiano SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20D8DBD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo su rivista scientifica specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ABBONAMENTO A SOFTWARE DI GESTIONE REMOTA LOGMEIN PRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTMRC64S22H501M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CARTACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRTMRC64S22H501M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CARTACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0D94313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE LAB DICEMBRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4110.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4110.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0D97BC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARDWARE APPLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2487.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2487.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>543663444D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio sostitutivo mensa tramite erogazione buoni pasto cartacei</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI!? GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI!? GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22971.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22971.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20D9F700</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05987361002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05987361002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540D9C29A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc e monitor dell per Progetto M.C. De Sanctis e Capaccioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2003.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2003.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) BATTERIA DI RICAMBIO PER PORTATILE MAC BOOK PRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE, EUROMA 2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPLE STORE, EUROMA 2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0DA57F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Nature Publishing Group GB199440621</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Nature Publishing Group GB199440621</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1892.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1892.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0DA4AB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE HARDWARE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>517.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30DA3CE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 3 PC per rinnovo parco macchine Centro di Calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware & SofTware Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware & SofTware Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0DA2088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC per sostituzione di quello danneggiato della Dott/ssa Di Mauro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05403851008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>System Office snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05403851008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>System Office snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1518.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1518.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50DA4449</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale hardware</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3077.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3077.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740DA8D5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto fax e relativo materiale di consumo per ufficio personale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF10DA7439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07422231006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F4 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07422231006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F4 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3304.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3304.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090DB2101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CALCOLATRICE ETICHETTATRICE DYMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTSVT64A05B056I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRTSVT64A05B056I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090DB2101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Calcolatrici scriventi da tavolo per esigenze uffici di amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02627410927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02627410927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0DB95F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cartering per evento scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLEVCN75M04G273V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODUS CIBANDI DI VINCENZO MELI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05983071001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI LEONARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00263579054</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APOLLINARE CATERING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLEVCN75M04G273V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODUS CIBANDI DI VINCENZO MELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3399.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3399.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF10DB8BA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 24 MESI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08174490584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMAC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08174490584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMAC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2472.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880CE5C09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo Dr.ssa Laurenza, su rivista scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) HARD DISK INTERNO HITACHI PER NOTEBOOK SAMSUNG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRTMRA80H61C342K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRTMRA80H61C342K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470DCCA92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cena sociale per evento scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05199311001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CALETTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05199311001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CALETTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2981.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2981.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z350DCC2C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale tipografico per la divulgazioni eventi scientifici legati al progetto Juno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08883381009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLF SOLUZIONI DIGITALI SCARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08883381009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLF SOLUZIONI DIGITALI SCARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1591.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1591.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) TORCETTE ELETTRICHE A LED PER DIDATTICA SCOLASTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVRGRG85C15H501X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVERNALE GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVRGRG85C15H501X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVERNALE GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z750DD2568</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto NAS di rete ad alta capacit? per progetto ROSETTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC30DD22E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>coffee break per meeting presso area tor vergata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>461.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC40DCFAF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adesione convenzione Consip Fotocopiatrici22 per noleggio fotocopiatrice medi volumi per 48mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3776.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>453.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) MATERIALE DI CANCELLERIA PER EVENTO DIDATTICO DR.SSA LIVIA GIACOMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) MATERIALE DI CANCELLERIA PER MEETING FISICA DR. SPINOGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPIRONIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z850DDA833</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA VOLUMI DEL PROGETTO AGILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICA STEF SNC DI PIACENTINI S. & TRIBUZIO E.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICA STEF SNC DI PIACENTINI S. & TRIBUZIO E.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z140DD9582</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GUARNIZIONI IN TEFLON E BOMBOLE DI AZOTO GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>152.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA0DD919E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI PRESSO NOSTRA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RICEVUTE REGISTRAZIONI MEETING FISICA DR. LUIGI SPINOGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PZZRNT60P56L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIZZI ERINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PZZRNT60P56L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIZZI ERINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0DEA16D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto accessori ed adattatori per apparecchiatura da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0DF0211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO FIGURE A COLORI PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3562.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3562.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0DF5BC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto HDD portatile 500GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450DF59F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>microbilancia la quarzo con senibilit? al nanogrammo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUE SA FR70353579634</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUE SA FR70353579634</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90DF500D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto hardware per esigenze guppo formazione stellare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>845.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>845.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CAVO USB + CARTUCCE INK JET + DISCO USB + PENNA USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0E007A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTI AEREI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07422231006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F4 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07422231006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F4 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3812.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3812.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z690E060A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto carta A4 bianca per fotocopie per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02220770842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELIAN</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3808.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1795.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA30E06093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
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<oggetto>Accquisto cancelleria per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DATA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELIAN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1737.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1083.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z960E0C9E7</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>IAPS</denominazione>
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<oggetto>noleggio vetture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AVIS Budget Italia SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00421940586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIS Budget Italia SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>783.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1027.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA40E0C9C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
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<oggetto>Servizio di spedizioni tramite corriere per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TNT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE70E12363</cig>
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<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sitema di backup ad alta capacit? per gruppo Gravitazione Sperimentale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2946.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2946.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F0E11F49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Notebook per ricercatore aggiunto SONY INTEL I7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware & Software Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT Hardware & Software Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>691.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) PIANO E VITI PER LABORATORIO DI PLANETOLOGIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0B0E1B5FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di coffee break per evento scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1137.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1137.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE70E1922E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fogli alluminati riscaldanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06634350968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCO CORRADI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06634350968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCO CORRADI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) ETICHETTE ADESIVE E VOLANTINI A5 PER EVENTO SCIENTIFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08883381009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLF SOLUZIONI DIGITALI SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08883381009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLF SOLUZIONI DIGITALI SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9D0E21344</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto lampade da tavolo per gruppo gravitazione sperimentale</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01484910516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.GE. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>TRVCCT60M58D218W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-SERVICE DI TROVATO C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04052740406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTPLA78A06H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASERPC ITALIA DI PAOLO MONTEFINALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNTFNC50R15A783U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03291760928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10E2066B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto></oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01484910516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.GE. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRVCCT60M58D218W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-SERVICE DI TROVATO C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04052740406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTPLA78A06H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASERPC ITALIA DI PAOLO MONTEFINALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNTFNC50R15A783U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03291760928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879420962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGRNG69B02A662P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2904.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2904.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090E2439E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580E24357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>azoto liquido e secco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1601.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>457.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560E2DBC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di cilindri a pressione per impianto di condizionamento sala server</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>654.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>654.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00E2D635</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di serrature e sistemazione porte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07047231001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL METALS S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07047231001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL METALS S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70E2D622</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto utensileria da lavoro USAG per esigenze laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CE.DI. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CE.DI. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CE.DI. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>761.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>761.69</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A0E2D499</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>protezione magnetotermica differenziale sulla linea del tornio e ridistribuzione sul q/ e/ generale dell? edifico ?F?</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05987361002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05987361002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470E297FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cassettiera tecnica per attrezzature da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Masterforniture</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Masterforniture</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA00E2D635</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di serrature e sistemazione porte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07047231001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL METALS S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07047231001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL METALS S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0DF0211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo figure a colori DI Dr.ssa F. Scipioni pubblicazione articolo su rivista scientifica specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3562.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3562.46</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) MATERIALE IN ACCIAIO PER IMPAINTO DI RAFFREDDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO BUSINESS COOPERATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) MATERIALE IN ACCIAIO PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876921005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIOR.DAN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876921005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIOR.DAN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CURVE - STAFFE - ROTOLO ARMAFLEX PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876921005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIOR.DAN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876921005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIOR.DAN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD0E406B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto computer portatili, monitor e materiale hardware vario per gruppo di ricerca e amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4006.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4006.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA80E46B56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio autoveicolo in convenzione per 48 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14315.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>926.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0CFBC2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>libri per patrimonio bibliografico istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1237.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1237.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) STAMPA POSTER DA PLOTTER PER LPSC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRZNDA66S56H501S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEXMAT DI GARAZZO NADIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRZNDA66S56H501S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEXMAT DI GARAZZO NADIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0E4A674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione, fornitura e posa in opera di tendaggi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05900621003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Home Happening 2000 srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05900621003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Home Happening 2000 srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6262.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6262.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) SPEDIZIONI RACCOMANDATA ALLE POSTE ITALIANE PER PROGETTO DI RICERCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP65A10D024U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE PICCIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP65A10D024U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE PICCIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00E93CF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo su rivista scientifica Vesta Surface Thermal Properties Map M. T. Capria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(cassa) Riparazione pc per guasto sistema alimentazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DDNDRA83P02H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBURSERVICE DI ODDENINO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DDNDRA83P02H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBURSERVICE DI ODDENINO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) CUSTODIA PER TABLET E PELLICOLA PROTETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07832250588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO EDOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07832250588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO EDOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610E61D2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0E61CC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE PER ESATAN-TMS SPACE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ITP ENGINES UK ( CAMBRIDGE ROAD - WHETSTONE - LEICESTER - ENGLAND) ?GB938656572</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ITP ENGINES UK ( CAMBRIDGE ROAD - WHETSTONE - LEICESTER - ENGLAND) ?GB938656572</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6995.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6995.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0E61441</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampanti a colori per le esigenze di stampa condivisa del primo piano e dell'ufficio bilancio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>886.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>886.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00E72928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE HORIZON 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09479271000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EU CORE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09479271000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EU CORE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) LASTRA IN PTFE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA PER IL SOSTEGNO MECCANICO DI MAGNETI PERMANENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09166981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO PLASTICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09166981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO PLASTICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E0E783CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO DR. R. BRUNO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0E7FC16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto telefono/tablet di servizio per le esigenze lavorative fuori sede del Responsabile Amministrativo - SAMSUNG GALAXY NOTE 3 + CUSTODIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0E8244B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pannelli portatili per schermatura laser</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03217980964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASERPOINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03217980964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASERPOINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF0E9311E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartelle personalizzate per eventi didattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09659151006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX3 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09659151006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX3 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30E9BEFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>catering per eventi scientifici presso la sede ARTOV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06934461002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPE CATERING DUE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06934461002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPE CATERING DUE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2395.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010EA7D78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto computer Apple per esigenze di ricerca e per sostituzione computer guasti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06709331000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTOWN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06709331000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTOWN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4971.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4971.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890EA6D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto workstation Dell per progetto SERENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2418.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2418.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30EA5DA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto computer desktop per calcolo dati nuovo strumento di laboratorio POSTAZIONE PI EGSE - PC ASUS BT6130-ITVA42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTNTN65E09A674W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI DOTT. ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTNTN65E09A674W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI DOTT. ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>517.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0EB412E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto computer desktop per calcolo dati nuovo strumento di laboratorio - ULTRABOOK DELL XPS 13-MLK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1259.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1259.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0EB0208</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA STRANIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1629.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1629.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0EB0208</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo del Dr. C. Carli su rivista scientifica Spectral variability of... C. Carli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ELSEVIER GB494627212</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1629.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1629.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30EDA8A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA STRANIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0EDA805</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA STRANIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1117.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1117.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80EDD6E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti per pulizia specifica tavolo lab + DPI + materiale di consumo per apparati di stampa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4352.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4325.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5722055529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI!? GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI!? GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111252.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610E61D2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo su rivista scientifica The Ground Level Enhancement of... C. Plainaki et al</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>834.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>834.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0EF6E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione e spedizione locandine per la giornata Occhi su Saturno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09659151006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX3 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09659151006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX3 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0EF59ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pannelli in forex stampato per il 12Th Agile Science Workshop</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICA STEF SNC DI PIACENTINI S. & TRIBUZIO E.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICA STEF SNC DI PIACENTINI S. & TRIBUZIO E.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860EF4F73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Coffee Break per meeting del 28 e 29 Aprile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>292.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400F094BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo del Dr. D. Grassi su rivista scientifica specializzata straniera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>721.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(cassa) acquisto 2 stilo per scrivere su tablet ipad</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHFLSN54P10H501Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRO CHIEFFI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHFLSN54P10H501Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRO CHIEFFI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z170F01CD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto alimentatore alto voltaggio per strumento da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Spellman GB543809139</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Spellman GB543809139</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1445.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670F01BDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e revisione motori stage di movimentazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM FAB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13222920152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM FAB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2045.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2045.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10F017E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale idraulico di precisione per camera da vuoto progetto ELENA: ADATTATORI, GUARNIZIONI E FLANGE PER APPARECCHIATURE DA VUOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>19056303047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>19056303047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1051.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1051.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(CASSA) PAGAMENTO SDOGANAMENTO SPEDIZIONE 2 STILO PER SCRIVERE SU TABLET IPAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400F094BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA STRANIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10F08741</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA SPECIALIZZATA STRANIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0F15311</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acqusto per le vie brevi di un MONITOR PHILIPS PH273E3HSB per Dott.ssa Moricone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06629240588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIL-MAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06629240588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIL-MAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910F1DB7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione scatola alluminio Ergal su misura per interfaccia sensore di misurazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12603031001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESE SOC. COOP. A RL.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12603031001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESE SOC. COOP. A RL.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07748560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMECA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00763470580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12603031001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESE SOC. COOP. A RL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310F1D247</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di coffee break per meeting scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540F1C333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di lastre in alluminio Ergal per progetto di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411130129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIOMETAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411130129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIOMETAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02640570921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCOA TRASFORMAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00403250582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTECORVO METALLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02411130129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIOMETAL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20F1BD5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2955.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090F5951A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo Dr. M.C De Sanctis su rivista scientifica specializzata straniera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>JOHN WILEJ & SONS INC. GB376766987</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0F2BDBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TABLET PER LAVORO FUORI SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0F360FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto computer completo di monitor e scanner per rimpiazzare sistema rubato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2305.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2305.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10F35F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software di emulazione e Hardware per gruppo Planetologia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0F3B620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANCELLERIA E SEDIE PER GRUPPO DI RICERCA DAWN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>394.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30F525D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cancelleria specifica per esperimenti a scopo didattico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPITEC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPITEC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>855.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0F5E916</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di trasporto e facchinaggio assicurato di materiale sede IAPS verso sede ASI e rientro per congresso 3-4 giugno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04914471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cittadini S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04914471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cittadini S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20F68E31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto PC fissi e NAS di rete per le esigenze Direzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2535.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2535.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390F68A69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampante a colori HP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30F6C919</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale vario hardware per vari gruppi di ricerca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5002.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5002.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0EDA805</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo di DR. S. FABIANI su rivista scientifica specializzata straniera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>823.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>823.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90FA42A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PER ART. DR. SERGIO MULERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07007231009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARACNE EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07007231009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARACNE EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30FBF1CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione per ripsristino funzionalit? della camera al plasma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OERLIKON LEYBOLD VACUUM GMBH ?DE174555805</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OERLIKON LEYBOLD VACUUM GMBH ?DE174555805</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11368.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11368.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340FBF75E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto alimentatori alta energia per ripristino funzionamento camera al plasma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8846.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8846.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30EDA8A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contributo pubblicazione articolo DI dr. D. Elia su rivista specializzata straniera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LIMITET LTD GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig></cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IAPS</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>vaschette porta documenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80E51817</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pompa antincendio e consuntivo riparazione quadro elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1985.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1985.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3254883E68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia ordinaria anno 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40D58537</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PC HP PER ANDRETTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0D59FBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>240 risme di carta per stampanti e fotocopiatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>693.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>693.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0D5B6DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali igienico sanitari consumabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>614.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50DA0E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Worstation per F. Esposito + PC portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4870.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4870.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF00DA14D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio biancheria come da ordine mepa 1154292 del 03/02/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>403.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0DCDC9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali igienico sanitari consumabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4979112D31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MENSA DIFFUSO MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59609.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59609.83</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z070E2B1DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica e revisione semestrale degli estintori in polvere ed a co2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>774.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>774.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490E1AE30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc portatile per Vito Mennella Asus Zenbook</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBEDO S.N.C. DI BOTTAZZO A. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBEDO S.N.C. DI BOTTAZZO A. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1693.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1693.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE90E2B2FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo contratto di manutenzione piattaforma elevatrice per disabili per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07213031219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASY MOVE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07213031219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASY MOVE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z410E1B6D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE ARTICOLO SULLA RIVISTA MONTHLY NOTICES OF THE RAS NUMERO 1963 (DOTT. VINCENZO RIPEPI)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z610E1B69E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE ARTICOLO SULLA RIVISTA MONTHLY NOTICES OF THE RAS NUMERO 2047 (DOTT. VINCENZO RIPEPI)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z510E2B330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di locazione della centrale telefonica per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10599.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10599.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9F0E2B39F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di noleggio bombole gas per laboratorio di Fisica Cosmica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04073390637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALDOGAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04073390637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALDOGAS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC10E1B700</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Targa espositiva per il Progetto Campus SIHM POR Campania FESR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC0E68C2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione della camera per il vuoto come da disegno e di un porta campione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702180348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rodofil snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702180348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rodofil snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3445.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00CAFB0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di risanamento terrazzo edificio VST, casotto Giardino degli Astronomi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19876.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19876.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B0E68BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto rack ampliamento PDU sala calcolo VSTceN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01736190610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.T.E.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01736190610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.T.E.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320E2B2AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione stampante fotocopiatrice Ricoh MPC2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>234.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640E51833</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consuntivo dei lavori di sturatura della condotta fognaria del Laboratorio di Fisica Cosmica edifio D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A0DA2FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Asusu da 24 pollici a led</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490E1AE30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc portatile marca Apple modello Macbook pro 13 pollici retina per Thomas Strauss e Covino </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3030.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780E314F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Workstation Fujitsu modello Celsius M730 per Fisica Cosmica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2208.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2208.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40E3153F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Numero tre monito marca Dell da 27 pollici per Fisica Cosmica F. Esposito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B e Mamoli T</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B e Mamoli T</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1239.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1239.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230E6D08F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disinfezione della controsoffittatura e del cavedio parte seminterrata dell'edifico D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467610637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA SUD SAS </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06467610637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA SUD SAS </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820E6D97F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione numero 9 caldaie mulari attivit? semestrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06496610632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEM GAS Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06496610632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEM GAS Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670E1B741</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di manutenzione per gli impianti di condizionamento anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240E2B3CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo contratto di manutenzione per UPS in OAC anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SSRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SSRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4114.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4114.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30E6D0EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sistema completo per riprese video ed audio per il Celostato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di Marco Fiaschi </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7C40E6D0D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bretelle in fibra ottica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07122930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFIBRE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE8UE6D0B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto trasformatore di isolamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>56024621E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione di Facility Management Lotto 10 </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A. (IN RTI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A. (IN RTI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71003.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71003.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z170E8924D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PIU
SW TIME WEB SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04910851213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04910851213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450E79CD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per stampante di piano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0E79C66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di due poltroncine e una lavagna magnetica, scaletto a tre gradini e kit per lavagna.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>433.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>433.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0E6C1F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC MARCA DELL MODELLO INSPIRON 3847 FORMATO TOWER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1054.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1054.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0E6C277</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Numero tre monito marca Dell da 27 pollici </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>791.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>791.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0E79CB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali igienico sanitari consumabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>624.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>624.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0E6BAE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc portatile per Francesca Esposito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40E79BF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per stampanti di piano Kyocera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1599.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1599.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0E9B469</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto telefoni da ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO RENATO & C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO RENATO & C.SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570EEE2B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per fotocopiatrice Ricoh Aficio C2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INK POINT </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INK POINT </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>548.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30EDCAF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto hd marca samsung ssd da 1 tb 840 EVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>455.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430EDC705</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc portatile marva Asus modello N550</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1555.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1555.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430EDC705</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto numero due monitor marca AOC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>395.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0EDF31E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di riparazione condizionatore Carrier Auditorium</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360EDF364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie per Massimo Della Valle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z780EDF388</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie per Francesca Esposito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.29</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z040EEE3DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto hd marca Fuj da 146 Gb attacco SAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLIS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLIS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z430EDC7D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Toner per stampanti di piano Xerox 7500DT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1944.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1944.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0E6BAEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC MARCA DELL MODELLO INSPIRON 3847 FORMATO TOWER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>351.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0EDC91B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC MARCA HP PORTATILE MODELLO PAV ENVY PER DARIO MANCINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS Informatica snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS Informatica snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB40ED4C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto storage di rete marca Qnap su fondi di Esposito Francesca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memograph di Panero Giovanna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memograph di Panero Giovanna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z890F31BE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali igienico sanitari consumabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>291.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z450E6C136</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 PC PORTATILE APPLE MAKBOOK AIR 13 POLLICI PER MASSIMO DELLA VALLE E MASSIMO DALL'ORA RDO DI CAPASSO NUMERO 10/14 E 14/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958730301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med computer srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2065.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDF0F4D8AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie per Francesca Esposito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510F33BDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto macchina fotografica marca Nikon coolpix 520</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20F40D7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto numero due antenne paraboliche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265711218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B.C. DI DE FILIPPO MARIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00265711218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B.C. DI DE FILIPPO MARIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630F4D994</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa 2000 libretti di sala per la stagione 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE IUORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE IUORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0F4D979</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software Chemistry 7.1.1 user license</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CHEMISTRY SOFTWARE LTD GB733065452</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CHEMISTRY SOFTWARE LTD GB733065452</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600F4D95E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Micro controllore arduino cod. 782-4594</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70F4D947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di pubblicazione articolo nr. 494264</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP publishing Ltd. GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP publishing Ltd. GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1183.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1183.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650FAD923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Targhe in plexglass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04352681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04352681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20F4D81F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di riparazione condizionatore Carrier Auditorium</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60F4D902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di manutenzione su impianto telefonico con attivazione 5 linee telefoniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740F354FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrazione di spesa relativo alla stampa del volume cinquecentine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2003.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2003.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0F35F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 150 cartelline con stampa a quadricomia e altro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0F59B0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio lavaggio biancheria per i mesi tra gennaio ed aprile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>509.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>509.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0F4D83D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda seriale a 4 porte brainboxes cod RS 668-5496</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>927.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z930F4D8CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Filtri come meglio descritto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD GB721383944</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EDMUND OPTICS LTD GB721383944</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>191.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF1OF4D8A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavorazione e acquisto materiali hardware per upgrade strumentazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21730.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640F4D8DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto strumenti per la diagnosi e interventi su impianti telefonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.01</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z690F59630</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali igienico sanitari consumabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>766.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B0F59B51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda raid controller marca Dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0F6AD73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Torre anemometrica tubolare da 12 mt.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07120120964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASYWIND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07120120964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASYWIND SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900F6A8B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Organizzazione e supporto per la giornata di studio sul libro antico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04119531210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIGNANI CARLO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04119531210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIGNANI CARLO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2727.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50F6ADCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto particelle calibrate</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MICROPARTICLES GMBH DE 812266393</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MICROPARTICLES GMBH DE 812266393</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>863.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920F6AC34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio tecnico di supporto e noleggio apparacchiature per la serata evento la musica delle stelle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0F89C11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico per sostituzione di nr. Due cinghie motore ventilatore carrier dell'auditoriumdi riparazione condizionatore Carrier Auditorium</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0F8BFD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borse per congresso LISA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06980390634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorvino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1047.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1047.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0F89C11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa di numero 250 copie del volume Che il diavolo benedica i Pulcinella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07623460636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Tullio Pironti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07623460636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Editrice Tullio Pironti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B0F8C339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione inerente le nuove procedure d'acquisto tramite ME.PA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10F6CCDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampante di piano XEROX inconvenzione consip 12 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12989.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12989.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860FA487E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI TRASPORTO DEL MATERIALE DA MARRAKECH A L'AUBERGE DUNE D'OR - MERZOGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>968.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>968.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60F4D807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IDRICI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90FA275E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbigliamento estivo e invernale per i giardinieri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50F452CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANASONIC TABLET FZ-G1 I5 3537U 4GB 128 SSD 10.1 FULL HD WINDOWS 8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISYCORP Dipartimento di INTERSYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISYCORP Dipartimento di INTERSYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2088.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2088.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50F452CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANASONIC TOUGHBOOK CF-31</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAND</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAND</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3559.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3559.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA70FA4890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI ILLUSTRAZIONI ARTISTICHE PER IL VOLUME CHE IL DIAVOLO BENEDICA PULCINELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LPRRND79C23F839Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPERINO </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LPRRND79C23F839Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPERINO </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1237.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1237.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0F4345D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO 15,4 ME293T/A RETINA QC I7 2.0GHZ/8GB/256FLASH GARGANO MAURO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90F4328C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IPAD AIR WI-FI CELLULAR 64GB SPACE GRAY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>587.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500FA48A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANEMOMETRO ULTRASONICO BIASSIALE WINDSONIC PRECONFIGURATO RATEO 4HZ COSI COME DA VS. OFFERTA E ALTRO PER ACCRESCIEMTO DI VALORE DELLA STAZIONE METEO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03255130969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI TERRITORIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03255130969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI TERRITORIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1932.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1932.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z930FA490E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PUUBBLICAZIONE ARTICOLO DEL DR. RIPEPI SU MONTHLY NOTICES OF THE RAS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0FA20F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL BARRA AUDIO - AX510, LOGITECH WIRELESS MOUSE M705, BATTERIA: PRINCIPALE A 6 CELLE 58WH LI-ION (KIT), BATTERIA: PRINCIPALE A 6 CELLE 60WH LI-ION (KIT), BATTERIA: PRINCIPALE A 6 CELLE 87WH LI-ION (KIT) 3 ANNI DI GARANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>435.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>435.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0FA4900</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI NR. 01 CONDIZIONATORE MARCA UNIFLAIR MOD. SUA0601A INSTALLATO NEL LOCALE CDC SALA BASSA COSI COME DA VS. OFFERTA NR. 104/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670FA48F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GRAFICA E STAMPA DI UNA COPIA CIASCUNA PER DUE VERSIONE DEL MANIFESTO THE RARE BOOKS COLLECTIONS..... E IMAGES MANIPULATION IN TGE ANCIENT..... F.TO 70*100, SOLOS TAMPA DI UN MANIFESTO COSMIK INK F.TP 70X100 A COLORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE F. GIANNINI & FIGLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370FA48C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE COME DA CONVENZIONE STIPULATA TRA ASSOCIAZIONE AMESCI E INAF - OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMESCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMESCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20FCEAC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>WINDSONIC 1A ANEMOMETRO SONICO BI-DIMENSIONALE RS232 PRIVO DI CAVO COD. 010476</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>751.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>751.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140FD43F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRANSCEIVER MODULE FOR MMF 850 1000BASE-SX </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3392.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0FDBD8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVO FIBRA OTTICA LC/LC 50/125 MULTIMODALE 2 M OM3, BRETELLA OTTICA GRTSMNFOSI4, CAVO FIBRA OTTICA ST/LC 5 METRI ILWL D6-STLC, CAVO FIBRA OTTICA SC/LC 50/125 MULTIMODALE 2 M OM3, CAVO FIBRA OTTICA SC/LC 50/125 MULTIMODALE 5 M OM3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180FD345B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>5 SWITCH CATALYST 2960-X 48 GIGE POE 370W 4X1G SFP LAN BASE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10FFB736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DIAGONALE DIELETTRICO SERIE 5000 99% RIFLETTANZA ALTA QUALITA' OTTICA, FILTRO SOLARE (11.63), ADATTATORE DA T2 A 2, RIDUTTORE DA 50,8 A 31,8 PER OCULARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0FFB42C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILTRO SOLARE IN VETRO DA 9,25, POWER TANK DYNAMO PRO 12V 17AH, PORTAOCULARI PER OCULARI DA 50.8 MM PER CELLA SCT, NASO E ADATTATORE PER FOTOCAMERE 2 T2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E0FD0813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER NR. 100 PERSONE COMPRENSIVO DI NR. 6 COFFE BREAK, NR. 3 LUNCH E NR. 1 CENA SOCIALE IN OCCASIONE DEL CONGRESSO LISA VII, SPESE DI ALLESTIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04119531210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIGNANI CARLO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04119531210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIGNANI CARLO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14299.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14299.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380FD0809</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PERE TRASPORTO MATERIALE DA MARRAKECH A L'AUBERGE DUNE D'OR - MERZOGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1026.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1026.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570FCEB22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI TRASPORTO MATERIALE PER LA STAZIONE METEREOLOGICA DALL'ITALIA AL MAROCCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0FD03C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL'AUDITORIUM IN OCCASIONE DEL CONGRESSO LISA VII</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0F4D93F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di laboratorio per laboratorio fisica cosmica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428060168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDER SCIENTIFIC S.R.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03428060168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDER SCIENTIFIC S.R.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5043.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5043.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480FDB8E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RISANAMENTO TERRAZZO VST, NUOVI LABORATORI, CASOTTO GIARDINO ASTRONOMI E DEL PIAZZALE DELL'EDIFICIO MONUMENTALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8246.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8246.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281023442</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO CONF. DA 6 PZ., CARTA IGIENICA SMARTONE IN CONF. DA 6 PZ., BOBINA CARTA 800 STRAPPI SUPER ALTA RESISTENZA IN CONF. DA 2 PZ., CARTONE BUSTE BIODEGRADABILI MATER BI 70X110, SAPONE LAVAMANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>465.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>465.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30102007D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPUTER PORTATILE MOD. ULTRABOOK SAMSUNG COD. NP900X3G-K01IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0103266C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACCHINA FOTOGRAFICA MOD. OLYMPUS STYLUS TG-3 BLACK 16MP ZOOM OTTICO GRANDANGOLARE 4X (25-100MM) </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0103266C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI INTEGRAZIONE ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA MOD. OLYMPUS STYLUS TG-3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD0102E2F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DISK 3,5 4TB 5900RPM SEAGATE ST4000VM000, SCHEDA VIDEO SAPPHIRE GRC R5 230 2G DDR3 e SCHEDA VIDEO SAPPHIRE GRC R5 230 2G DDR3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621031C93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31031CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELESCOPIO CELESTRON NEXSTAR EVOLUTION BINOCOLO CELESTRON TRAILSEEKER 8*42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05123260969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURIGA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05123260969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURIGA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1109.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1109.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z221031CF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE E MANUTENZIONE DI NR99 ESTINTORI A POLVERE DA KG6
REVISIONE E MANUTENZIONE DI NR24 ESTINTORI CO2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>907.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>907.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z101031D06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OCULARE FF 27MM TECNOSKY, OCULARE TEKNOSKY UWA 28MM 82 GRADI 50.8MM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTGLN80B26A182N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY DI GIULIANO MONTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTGLN80B26A182N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY DI GIULIANO MONTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591031D17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE FUORI GARANZIA DELLA MACCHINA DI CONDIZIONAMENTO MARCA EMERSON MOD. HPSE S/N: 1245610001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01736190610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.T.E.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01736190610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.T.E.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1031D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE MARCA CLIMAVENETA COME DA FOGLIO DI LAVORO NR. 0841 DEL 04/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1031D3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO DI NATURA ATMOSFERICA VERIFICATOSI DURANTE LA NOTTE DEL 17/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS- CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA - A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS- CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA - A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C1031CEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RESTAURO DIPINTO OLIO SU TELA DI DE GASPARIS COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTNTN72M10F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTNTN72M10F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C104A327</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO ESTERNO PER ATTIVITA' DI SELEX ES IN SUPPORTO AL TEAM SCIENTIFICO PER LA CAMERA JANUS A BORDO DELLA MISSIONE JUICE (ESA CVL1)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10111831003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELEX ES SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10111831003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELEX ES SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF11052778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>927.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC104F90C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Verde S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Verde S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>436.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7110504F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SOTTOSTANTE IL CELOSTATA, TERRAZZA SUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C10236B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPLE MACBOOK AIR 13 INTEL CORE I7 DUAL CORE A 1,7 GHZ/8gìGB/512GB TASTIERA RETROILLUMINATA US, APPLE SUPERDRIVE USB - IPAD AIR SMART CASE DI COLRE NERO, HD ESTERNO WD MY PASSPORT DA 2TB USB 3.0 ULTRA CONVERTITORE DA MAGSAFE A MAGSAFE2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF510A6ABB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RADIO HSPA NEL FZ-G1AAAZXM3 AGGIORNAMENTO HARDWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08081480157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELO SYSTEMS S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08081480157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELO SYSTEMS S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>519.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>519.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD910A828F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO AUTHORITY CONTROL. SITUAZIONI E PROSPETTIVE PER LA DR.SSA OLOSTRO CIRELLA EMILIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D10A814B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO DI NR. 2 SUPPORTI LIGNEI CERCHIO MERIDIANO E STRUMENTO DEI PASSAGGI CON TRATTAMENTO ANTITARLO A MICROONDE, STUCCATURA DEI FORI CAUSATI DAI TARLI COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTNTN72M10F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTNTN72M10F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2110A7639</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE POMPA SCROLL AGILENT MODELLO SH-110 S/N LP J12137, MODELLO TRISCROLL 300 S/N US13230038, MAMODELLO TV-301 NAV S/N 502292, SPESE CONSEGNA MERCI VIAGGI 5 A/R PER RITIRO E CONSEGNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09835551004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOVIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09835551004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOVIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F10A6CDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANEMOMETRO SONICO BI-DIMENSIONALE RS232 - 3 M. DI CAVO, DIAGNOSTICA DI BASE E SPEDIZIONE UK WINDSONIC1 N/S 12200111</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01919800605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1016.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1016.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0710AF299</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DI NR. 18 COLLI PRESSO LA STAZIONE METEREOLOGICA INSTALLATA IN MAROCCO 7153,00 MAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>739.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>739.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0310AFF3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E GUARDIANIA PER LA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA INSTALLATA IN MAROCCO 45600,00 MAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUNAS TOUR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUNAS TOUR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4075.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4075.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC10D33A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN VETRO FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO A BOOKSHOP DELL'AUDITORIUM DELL'OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463730612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIOMAIUTO MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463730612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIOMAIUTO MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0310BE4AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO CONF. DA 6 PZ., CARTA IGIENICA SMARTONE, BOBINA CARTA 800 STRAPPI SUPER ALTA RESISTENZA, SAPONE SCHIUMA, BUSTE RIFIUTI COLORE NERO 90X120 CONFEZIONE IN CARTONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>438.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0310BE4AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROTOLO DI ALLUMINIO ASTUCCIATO MARCA CUKY COD. ART. FORNITORE A30112 DA 150 MT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D10BE501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA PIONEER A4 80 GR. BIANCA RISMA DA 500 FG., CARTA MONDI A3 80 GR. RISMA DA 500 FG.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD810EC397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPUTER DELL MOD. PRECISION M6800</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2126.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2126.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8210FEFF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NAVETTA PER IL CONGRESSO CLASH-VLT DA EFFETTUARSI CON UN BUS DA 16 POSTI NEI GIORNI DAL 01/10 AL 03/10</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03336590637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE ANGELIS DI VINCENZO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03336590637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE ANGELIS DI VINCENZO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5110FF272</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CATERING COMPOSTO DA NR. 3 LUNCH E NR. 5 COFFEE BREAK PER IL CONGRESSO CLASH-VLT DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DAL 01/10 AL 03/10</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1352.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1352.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5310FFCCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO TOVAGLIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CONOSCENZA CON SCIENZA NELL'AMBITO DEL FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE CHE SI TERRA' ALLA MOSTRA D'OLTREMARE IL GIORNO 03 OTTOBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B10FFBA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BROCHURE OSSERVATORIO VESUVIANO INGV F.TO A4 STAMPA 4 IN QUADRICROMIA F/R CARTA PATINATA LUCIDA GR. 170 PIEGATA A 2/3 ANTE - NR. 1000 COPIE, BROCHURE OSSERVAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRRGNN42P01L259Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BRUNO di BORRIELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRRGNN42P01L259Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BRUNO di BORRIELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41100112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DAL CENTRO MUSEI ALLA MOSTRA D'OLTREMARE E VICEVERSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CONOSCENZA CON SCIENZA NELL'AMBITO DEL FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE DEL 03/10/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782101213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.DI.MA. SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782101213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.DI.MA. SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE11002B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 10 PZ. STAMPA DIRETTA UV ALTA DEFINIZIONE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07284810632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGIBI S.A.S. di F. GUGLIELMINI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07284810632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGIBI S.A.S. di F. GUGLIELMINI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C110205C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENA SOCIALE PER NR. 20 PP. IN OCCASIONE DEL CONGRESSO SCIENTIFICO DENOMINATO CLASH VLT PER IL GIORNO 02 OTTOBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06683040635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06683040635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>766.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0610EFAC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESA AD INTEGRAZIONE DEI LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA SOTTOSTANTE IL CELOSTATO PER VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD10EFC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 2 PORTE IN FERRO INGRESSI EX SPOGLIATOIO MURATORI PRESSO VILLA DELLA RICCIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05295001217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESIM S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05295001217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESIM S.R.L. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4910EEAB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EXCHANGE CONTROLLER V-70</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC310EC2D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERAILE DI LABORATORIO PER LABORATORIO FISICA COSMICA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC110E8C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO NR. 03 GAZEBO 4X4 CHIUSI SU TRE LATI E NR. 03 GAZEBO 4X4 CHIUSI SU FONDO E DUE LATI ESTERNI, NR. 20 SEDIE CON ILLUMINAZIONE E PUNTO LUCE INCLUSO,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STC CONFERENCE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDIO VIDEO </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA MEDIA EVENTS </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12748.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12748.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5928846E7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCALONE MONUMENTALE E LOCALI ALA SUD-EST EDIFICIO VILLA DELLA RICCIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fratelli Martino s.n.c</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geo Coperture s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Belardo Angelo,</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gecost Edilizia di Massari Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02866101211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEK. SP. ED TEKNOLOGIE DI AULETTA PASQUALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18631.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18631.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z00110EA3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione filtri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822630636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.MI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822630636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.MI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC1112F7D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 72 PENDRIVE TWIST 2GB STAMPA IN QUADRICROMIA FRONTE COLORE BIANCO COD. 03449401. COSTO COMPRENSIVO DEL COMPENSO SIAE, SPESE DI SPEDIZIONE, COMPENSO SIAE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04260140654</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHELVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04260140654</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHELVE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0111BEFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO, CARTA IGIENICA SMARTONE, CARTA IGIENICA SMARTONE, GUANTI IN LATTICE MIS. L, ALCOOL ETILICO, SET PORTASCOPINO WC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z631122910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DADO CON SCANALATURA A T COD. 390-0256, VITE INCASSATA IN ACCIAIO INOX LISCIO COD. 797-6109, LAMA PER SEGHETTO ECLIPSE COD. 264-8373, DADO A4 IN ACCIAIO INOX M6 COD. 189-591</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13112F21C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRATTAMENTO ANTITARLO A
TAVOLO GRANDE
SCRIVANIA
MOBILE INGRESSO
MOBILE DIETRO LA SCRIVANIA N4 SEDIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05285141213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05285141213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTONE & CO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z47111C07E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QNAP RAIL KITCOSTO COMPRENSIVO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE PARI AD EURO 10</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F111A313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTENITORE TONER DI SCARTO PER XEROX 7500DT, TONER NERO PER XEROX 7500DT, TONER GIALLO PER XEROX 7500DT, TONER MAGENTA PER XEROX 7500DT, TONER PER CIANO PER XEROX 7500DT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1944.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1944.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA611A71D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER KIT NERO TK880K, TONER KIT MAGENTA TK880M, TONER KIT CIANO TK880C, TONER KIT GIALLO TK880Y</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1884.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1884.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA4111AB7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTUCCIA TONER NERO HP 05A, TONER NERO HP 305X LASERJET, TONER CIANO HP 305A LASERJET, TONER GIALLO HO 305A LASERJET, TONER MAGENTA 305A HP LASERJET </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>467.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>467.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19113E4EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RIPARAZIONE ON-SITE DEL PLOTTER HP DESIGNJET T1100PS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252850595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252850595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z93113EB55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA DI NR. 4 PANNELLI 140X100 (ORIZZONTALI) SU SUPPORTO RIGIDO FOREX 3MM PVC FILE FORNITI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z50113E314</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA CENA SOCIALE IL 23/10/2014 IN OCCASIONE DEL MEETING DENOMINATO GAPS PER NR. 30 PERSONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05176620630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RISTORANTE AL CUCCIOLO BOHEMIEN DI ESPOSITO ALAIA CARMINE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05176620630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RISTORANTE AL CUCCIOLO BOHEMIEN DI ESPOSITO ALAIA CARMINE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>946.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>946.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF8113E43D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CATERING CON LA FORNITURA DI NR. 4 COFFE BREAK IN OCCASIONE DEL MEETING DENOMINATO GAPS DAL 22/10/2014 AL 24/10/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>965.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>965.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z93113E478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO BUS 50 POSTI PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONE IN OCCASIONE DEL MEETING DENOMINATO GAPS DAL 22/10/2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03336590637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE ANGELIS DI VINCENZO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03336590637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE ANGELIS DI VINCENZO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C113EAD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2014 DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD113EB18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA DI NR. 1000 BIGLIETTI PER IL PLANETARIO STAMPA SU CARTA PATINATA DA 130 GR. IN QUADRICROMIA. PERFORAZIONE NUMERAZIONE E ALLESTIMENTO IN BLOCCHETTI SPILLATI DA 100 FOGLI MADFE E FIGLIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z321149D20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TESTINA DI STAMPA PER PIXMA IP4200, CLI-8BK SERBATOIO INCHIOSTRO NERO, PGI-5BK SERBATOIO INCHIOSTRO NERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12114986C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC3114A3DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE FACILE CONSUMO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01201690888</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIKUEL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01201690888</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIKUEL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC8113DD2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MENSOLE IN LEGNO PER SALA REGIA AUDITORIUM </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01895500617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LUIGI DE LUISE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01895500617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LUIGI DE LUISE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z57114A523</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARGON TITOLO 99,999% BOMBOLE DA 11 MC, SPESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCE PERICOLOSA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04073390637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALDOGAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04073390637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALDOGAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE7114ABA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACADEMIC LABVIEW PREMIUM SUITE CODICE 782922-3502</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl 09777310153</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl 09777310153</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2523.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2523.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE116F34C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ETANOLO ASSOLUTO ANIDRO-RPE-ACS, GUANTI MONOUSO IN LATTICE CONF. 100 PZ., </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06208051216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCHIMICA S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06208051216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCHIMICA S.R.L. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>958.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>958.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA211692EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRANSLATION STAGE, MICROMETER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1104.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE91169272</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LASER DIODE DRIVER ART. LDX-3545B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06109950151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER OPTRONIC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1696.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB21169159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT PRODOTTI ART. A1001475267</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF811264E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERATORE DI SEGNALI KEYSIGHT ART 33621A e 33503A CON DUE VOCI OPZIONALI E SOFTWARE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale> RS COMPONENTS </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4731.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4731.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F1170BE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TOTEM SMISTAMENTO CM. B 90 X H 150 SU PALI 250 CM. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04352681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04352681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8179.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8179.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A114A720</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FARO TEATRALE 2000W ANTHITALO NERO, LAMPADA GENERAL ELECTRIC GY16 2000W, STATIVO 4 PUNTI LUCE ST340, SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885790329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICMANIASHOP.COM DI GREGORI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885790329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICMANIASHOP.COM DI GREGORI MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>534.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B11975E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08921330158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08921330158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z031182241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO MATERIALE DA MARRAKECH AL CENTRO DI INSTALLAZIONE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MOGHAB CAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>676.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>676.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E1181E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. DI CONDIZIONAMENTO COME DA FOGLIO DI LAVORO NR. 1179 DEL 08/07/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800091216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE11976AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 500 BUSTE F.TO 16X23 CON APERTURA RETTANGOLARE IN ALTO BIANCHE CON STRIP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00528140635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LICENZIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A119508C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per stampanti di piano Kyocera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>307.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0119459C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI LABORATORIO PER FISICA COSMICA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06208051216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCHIMICA S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06208051216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCHIMICA S.R.L. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>613.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD21192501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERSONAL COMPUTER DELL MOD. OPTIPLEX 7020 MT </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>684.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC01192318</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>371.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281169C32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FRITZ BOX 7490 INTERNATIONAL, SMART-UPS C 1000VA 230V LCD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA11865CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALCOOL ISO-PROPYL RS 2,5 LT COD. 448-180</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4111866EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAZIONE SALDANTE WELLER ART. WR 2000ER COMPLETA DI PUNTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1186444</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERSONAL COMPUTER DELL MOD. OPTIPLEX 9020 MINITOWER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE1118243E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARD DISK 3,5 4TB WESTERN DIGITAL, SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6111990CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR LED IPS 27 2560X1440 NERO, MONITOR LED IPS 27 2560X1440 NERO + CALIBRATORE SPYDER 4 ELITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA F. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1855.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1855.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA11C6DA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ANTICO E DI PREGIO (D.D. UOD 04 N. 17 DEL 16/07/2014) NR. 47 VOLUMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15825.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15825.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD11ADA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FOUNDAMENTALS OF SPACE SYSTEMS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA11B2FCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI NR. 2 GRUPPI DI MANDATA COMPLETI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, COMPLETI DI EVENTUALE RACCORDERIA COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7811AE650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SWITCH PADDLE DPST + SPESE DI SPEDIZIONE LST 22,50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>THURLBY THANDAR INSTRUMENTS LTD GB330333800</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>THURLBY THANDAR INSTRUMENTS LTD GB330333800</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B11B1E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALLINEAMENTO ASSIEME - COD. LASER FIBER, ALLINEAMENTO ASSIEME COD. FIBER VOLUME </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01192850483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SILO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01192850483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SILO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4311B286D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE E LA VERFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI EQUINOX 55 E VERTEX 80V COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI PRESENTI NELL'OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC811B2DE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QMMJ-3S3S-IR-VIS-27/125-3-2-CSP, QMMJ-3S3S-IR-VIS-27/125-3-1-CSP, SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMS TECHNOLOGIES AG DE129285299</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMS TECHNOLOGIES AG DE129285299</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>715.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>715.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4C11CDF29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AC508-400B-ML ACHROMATIC DOUBLET ARC: 650-1050 NM, AC508-075B-ML ACHROMATIC DOUBLET ARC: 650-1050 NM, AC508-100B-ML ACHROMATIC DOUBLET ARC: 650-1050 NM, AC508-150B-ML ACHROMATIC DOUBLET ARC: 650-1050 NM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>687.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>687.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAC11CD5BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per stampanti di piano Kyocera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DREAM OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>601.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>601.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0311BD272</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO, CARTA IGIENICA SMARTONE, BOBINA CARTA 800 STRAPPI SUPER ALTA RESISTENZA, GUANTI IN LATTICE, BUSTE RIFIUTI 90X120, BUSTE BIODEGRADABILI 70X110, BUSTE RIFIUTI 90X120 AMBRA, CARTA IGIENICA IN ROTOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Italia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>567.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>567.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDB11CE84A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO FORNITURA DI NR. 1 TELECAMERA FISSA ALTA RISOLUZIONE VARIFOCAL E NR. 1 TELECAMERA DOME POSIZIONATA SU PALO. INTERVENTO COMPRENSIVO DI MANODOPERA PER INSTALLAZIONE ED INTEGRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08921330158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08921330158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3730.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5411CEC1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL DR. MANFREDI SU INFORTUNIO IN ITINERE E IN TRASFERTA: OBNBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DENUNCIA INAIL ON LINE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02774280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SOI ING. VIGLINO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02774280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SOI ING. VIGLINO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1911CEDD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SICUREZZA INFORMATICA ISO/IEC 27001 PER L'ING. LUIGI D'AMBROSIO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07152341215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07152341215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE11CF283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE ARTICOLO NR. STU2085 DELLA DR.SSA MERLUZZI SU MNRAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB911CFB8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 150 STAMPE SU BORSE DEL LOGO DEL CONGRESSO. COSTO COMPRENSIVO DELL'IMPIANTO DI STAMPA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PROMO SERVICE SRL GB125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PROMO SERVICE SRL GB125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C11CFD28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SONY 128 GB MLC 2CON FLASH 185757611</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLIS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLIS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A11CF4F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 100 COPIE DEL VOLUME ASTROKIDS, AVVENTURE E SCOPERTE NELLO SPAZIO ISBN 978-88-96973-26-4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10264450015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10264450015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>973.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>973.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9711E2A2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA CENA SOCIALE IN OCCASIONE DEL CONGRESSO THE UNIVERSE OF DIGITAL SURVEYS DEL 27/11/2014 PER NR. 70 PP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06683040635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06683040635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4511E2BAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL CONGRESSO THE UNIVERSE OF DIGITAL SURVEYS DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07431990634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICO FORNO di DI LAURO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11309.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11309.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9511F9857</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PENDRIVE KINGSTON DTHX30 USB 256GB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z131220928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE CISCO CCNA SUDDIVISO IN QUATTRO BLOCCHI FORMATIVI COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07930500637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO CLARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07930500637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO CLARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1348.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1348.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z07116905C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OSCILLOSCOPIO DIGITALE TEKTRONIX DPO7104C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11999.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11999.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCF12274B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SSD 512GB CRUCIAL M550 SATA III,SSD 1TB CRUCIAL M550 SATA III</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>534.47</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC1215A4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO FISICA COSMICA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1276.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1276.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA112124BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HAR DISK LACIE 2TB USB 3.0 FIREWIRE 800 5400 RPM, SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05946680963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05946680963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z74122205C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AC508-300-B-ML THORLABS, AC508-200-B-ML THORLABS, AC508-A00-A-ML THORLABS, BP245B1 THORLABS, BP207 THORLABS, TS25H-P5 THORLABS, AC254-050-B-ML</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>829.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB12114CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMARTPHONE MOTO G 2014 DUAL SIM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2C12279C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> PS-ST-B1051 NM 336 10 ML, PS-ST-L2087 NM 448 10 ML, PS-ST-B1156 NM 618 10 ML, PS-ST-B1272 NM 787 10 ML, SPESE DI SPEDIZIONE CORRIERE FEDEX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MICROPARTICLES GMBH DE 812266393</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MICROPARTICLES GMBH DE 812266393</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>863.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6122746C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RIPARAZIONE SU SCHEDA DI ALIMENTAZIONE STRUMENTO TPG252 E SCHEDA DI ALIMENTAZIONE STRUMENTO QMG421 COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00844530154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1527.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1527.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE4123F7C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERSONAL COMPUTER DELL MOD. OPTIPLEX 7020 SFF, DELL PORTABLE BACKUP HARD DRIVE DA 1 TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6547.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6547.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9123E001</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO ASCIUGAMANI MEDI, LAVAGGIO ASCIUGAMANI PICCOLI, LAVAGGIO ASCIUGAMANI GRANDI, LAVAGGIO COPPIA DI LENZUOLA, LAVAGGIO COPERTE, LAVAGGIO STROFINACCI DA CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1125.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1125.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1D124D1B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEEDING CONGRESSO LISA VII USD 6.596,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC UK 882348007?</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC UK 882348007?</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5205.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5205.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD7124E282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMATEUR ASTRONOMY MAGAZINE ANNO 2015 ONLINE, LINUX JOURNAL ANNO 2015 ONLINE, METEORITICS AN PLANETARY SCIENCE ANNO 2015 ONLINE, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION ANN0 2015 ONLINE, ANNUAL REVIEW OF EARTH AND PLANETARY SCIENCES VOL. 4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fenice Distribuzione srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3421.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3421.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6111BB7D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRAZZO DEI GIARDINIERI E DEL TERRAZZO DEI TECNOLOGI COME DA VS. OFFERTA </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18676.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18676.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30125F230</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI TRASPORTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA STAZIONE METEREOLOGICA INSTALLATA IN MAROCCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AMZYL ABDELLATIF 70722000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z031257358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERSONAL COMPUTER DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>813.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>813.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE31256E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELL PRECISION TOWER 7910, PERSONAL COMPUTER DELL MOD. XPS 8700, NOTEBOOK DELL LATITUDE 15 5540</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4817.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4817.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z89125EFB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DELL'AUDITORIUM IN OCCASIONE DEL CONGRESSO THE UNIVERSE OF DIGITAL SURVEYS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04489161218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.P.E.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD125F6DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OCULARE SUPERWIDE 32MM 70? 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02139830067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY DI GIULIANO MONTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02139830067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY DI GIULIANO MONTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE9125D59D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO CON LA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI COSI COME DA VS. OFFERTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.I.R.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z721282037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LA CENE DE LE CENERI DESCRITTA IN CINQUE DIALOGHI PER QUATTRO INTERLOCUTORI COD. 44156, DE LA TERRE A LA LUNE - TRAJET DIRECT EN 97 HEURES 20 MINUTES COD. 44157, ENTRETIENS SUR LA PLURALITE' DES MONDES. PAR... NOUVELLE EDITIONS, AUGMENTEE D'UN SIXEME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13162270154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAREMAGNUM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13162270154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAREMAGNUM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9112ABC62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale bibliografico per Biblioteca OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00683830376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00683830376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9112815F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> QUOTA SOCIALE AIB PER L'ANNO 2015, AIB STUDI, ANNO 2015 ON LINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F12ABAAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASTRONOMICAL AND ASTROPHYSICAL TRANSACTIONS. JOURNAL OF THE EUROASIAN ASTRONOMICAL SOCIETY, VOL. 30 (2015) - ON LINE VERSION</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CAMBRIDGE SCIENTIFIC PUBLISHERS LTD GB866374976</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CAMBRIDGE SCIENTIFIC PUBLISHERS LTD GB866374976</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD12819F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIII APPENDICE DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (PENSIERO SCIENTIFICO - TECNOLOGIA E INDUSTRIA - STORIA E POLITICA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>860.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A1279A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z20122D0C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO 15 RETINA BORSA CUSTODIA IPAD AIR 2 WIFI 16GB NERO E GRIGIO, IPAD AIR 2 CUSTODIA APPLE, MACBOOK PRO 15 TTATORE THUNDERBOLT TO GIGABIT ETHERNET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958730301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma service srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00584211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3533.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3533.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1281C94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI NR. 6 GIORNI DI LAVORO PER INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE E RIORDIONO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0612AE46B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIORDINO E MOVIMENTAZIONE DELLE SEZIONI DELLE MONOGRAFIE MODERNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2090.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED126D59D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA DI PERIODICI MODERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391430636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA ROSARIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6E1215C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO 13 RETINA I7 3,0GHZ 16/1T IRIS, MONITOR 27 LED APPLE THUNDERBOLT, ADATTATORE APPLE THUNDERBOLT TO FIREWIRE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958730301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma service srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00584211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2685.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2685.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD9120F611</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARDISTEK D060ESDKIT2 COMPOSTO DA NR. 2 BANCHI DA LABORATORIO CON PIANO ESD TIPO D 060 DIM. MM. 2000X830X850 1500 H CON RUOTE COLORE TUTTO GRIGIO NR. 2 MOD. 7804833 KIT PER TAVOLO LAVORO EDS NR. 2 SEDIE MOD. ESDGRF NR. 1 ASPIRATORE FUMI SALDATURA ESD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04524251214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METROCAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07118830632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISA ELETTRONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK Strumenti Misure srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5258.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0612AE17A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAPODIMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO 15 CON DISPLAY RETINA INTEL CORE I7 IPAD AIR 2 DA 64GB SILVER WI-FI + CELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3062.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3062.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0CD5B21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese telefoniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0D7537D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sorveglianza fisica di radioprotezione esperto qualificato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02277091209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTEC Technology and Research SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02277091209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTEC Technology and Research SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90D85733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione documentazione ASI ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90D85733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione documentazione INAF/Sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z700D848D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasporto connettori per stumentazione LAUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF40D90E2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per n?2 Coffee-breack meeting Planck </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0D9066B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione scientifica su The Astrophysical Journal Letters</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00461600084</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Publishing</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0DB2E9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniture componentistica elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02193710163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02193710163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>291.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990DB2C5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor 24 EIZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03478350485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRAEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03478350485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRAEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790DB2B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante laser a colori per direzione IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590DB182C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor ASUS Led 27</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z960DB15FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scanner Documentale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60DBAF54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per servizi igenici IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>534.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50DD6A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor esterno Samsung</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01243540155</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>01243540155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazione scientifica su rivista Journal of Geophysical Research AGILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Wiley</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Wiley</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1658.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>DP5 Digital pulse processor</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Ampetek, Inc.</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Ampetek, Inc.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2333.00</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Notebook ASUS con accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SCRNDR65L16C963F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HI-TECH </ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SCRNDR65L16C963F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HI-TECH </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Sistema di backup per proggetti ASTRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Studio di informatica SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Studio di informatica SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>347.39</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Switch Kvm ad alta risoluzione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Apple Mac Book Air + accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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<cig>Z880DF576F</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Consumabili per stampanti colorquebe 8870</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>332.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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<cig>ZF20DFA216</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Trasporto materiale per proggetto AGILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>30.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE0E01192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Coffee-break meeting Euclid</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>274.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>274.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA80E05432</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spese telefoniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>173.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>173.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF00E03694</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>106.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>106.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z020E09158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scanner Documentale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>215.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB0E118E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Moduli photon detection + accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Devices Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Devices Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6531.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6531.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9F0E217BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di consumo per stampanti xerox</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z860E42E35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione 8860</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xerox Italia Rental Services SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xerox Italia Rental Services SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B0E509CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione documentazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione tampone per timbro per amministrazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?2 chiavi per stanza 101</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENGI di Valpiani Paola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENGI di Valpiani Paola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?40 Cavi giunti + n?3 nastri isolanti + n?3 adattatori USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radioricambi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radioricambi SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>40.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 rotolo carta plotter </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>26.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?1 agenda anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027451206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria Ramosi</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027451206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria Ramosi</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?3 copie chiavi carroponte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>BENGI di Valpiani Paola</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02009470374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENGI di Valpiani Paola</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?1 citypass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?8 prolunghe + n?1 nastro biadesivo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?1 tastiera wirless</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>69.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?13 cavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?4 adattatori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01896610357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?2 convertitori + 1 alimentatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896610357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>94.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>94.34</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Gadget Istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Ufficio SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03363350483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Ufficio SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2750.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2750.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA0E799DB</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>PolizzaN.308969</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02854791205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INA Assitalia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02854791205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INA Assitalia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC10E8563B</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MacBook Pro 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1563.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1563.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8B0EADB88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese telefoniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Wind Telecomunicazioni </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>353.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E0D9E417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ispezione in quota per proggetazione dei lavori di adeguamento per la sala di integrazione dello strumento E-ELT MAORY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01449030517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pentium associati studio tecnico </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01449030517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pentium associati studio tecnico </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?1 scheda di memoria SDXC 64gb</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sedia da ufficio (Cappi)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?2 cartucce inchiostro nero per stampante direzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G.M. Distribuzione SRL - Marco polo Expert</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G.M. Distribuzione SRL - Marco polo Expert</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60ECDD83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per multifunzione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>453.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>453.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640ECBB41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione HD del centro di calcolo per riparazione in garanzia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640ECBB41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione documentazione ASI ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z850EE3F97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 Port ESB 2.0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE80EE3213</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo manutenzione licenza NAG fortran library</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF90EE2ED0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ULTRABOOK SAMSUNG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1230.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1230.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB0EE2B0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo manutenzione licenza catia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838970596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cad Solution Provider SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838970596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cad Solution Provider SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE30EE28E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione straordinaria impianto frigo centro di calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cefla impianti S.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cefla impianti S.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD00EE1704</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Guanti per attivit? di ricerca criogena</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VWR International PBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VWR International PBI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1388.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1388.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1C0EE1590</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo manutenzione licenza PGI compiler </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E0EE13BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc iMac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1474.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1474.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C0EEC445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo n?2 estintori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0F710FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza per assegno di ricerca GLORIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02545321206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3R</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02545321206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3R</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D0EF67B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?5 cassette di pronto soccorso </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCMRN72D67E472V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Safety World </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCMRN72D67E472V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Safety World </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>522.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50EEF430</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga del servizio di somministrazione lavoro per professionalit? operatore technico di VIII livello CCNL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adecco Italia </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adecco Italia </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0F2294E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pc portatile toshiba</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01684381203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microacademy</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01684381203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microacademy</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0F226C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pc portatile toshiba</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01684381203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microacademy</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01684381203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Microacademy</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>448.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660F20CAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di coffee-breack e lunch per meeting GLORIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Neri Dario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1291.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1291.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780F1FCF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sviluppo software per controllo strumentazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cons. Ferrara Ricerche</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cons. Ferrara Ricerche</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0F32BF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>integrazione impegno N?15571/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tuv Italia SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tuv Italia SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0F3F0A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proiettore portatile per divulgazione IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>655.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360F3EDE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Casse acustiche amplificate portatili per divulgazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790DB2B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante laser a colori per direzione IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.C.S. Biomedical Computering System</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.C.S. Biomedical Computering System</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10F3E353</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per stampanti colorquebe 8870</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70F3D737</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema di controllo motori passo-passo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B0F3D430</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale Consumabile per plotter d'istituto </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco Laser Informatica SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco Laser Informatica SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>398.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>398.22</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z280F3D0A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>soundstation duo conference phone analogico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTK</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTK</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z750F40AA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale consumabile per laboratorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>928.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>928.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8F0F464FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>iMac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1474.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1474.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0F44880</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale da banco ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00721383944</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00721383944</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1695.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1695.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF80F46DB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit materiale consumabile per laboratorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE0F4AEA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione Macbook pro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF0F2A3EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ipad air + world travel adapter kit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>649.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>649.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z360F2B90E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accessori per Pc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>217.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB00F68730</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Particolari meccanici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03228051201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03228051201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0F44880</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale da banco ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00721383944</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00721383944</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Edmund Optics Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1695.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1695.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2B0F7DFC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?3 Kit circuiti stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02183470463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCBProject</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02183470463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCBProject</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA60F639FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Espansione di memoria per server di calcolo progetto EUCLID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2207.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2207.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z070F84BB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Facchinaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05599730487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Firenze Servizi S.C.S. Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05599730487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Firenze Servizi S.C.S. Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>387.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0FAE066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per servizi igenici IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1137.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1137.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30FADDB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z000FA9FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione Documenti Firenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z050FC17CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convertitori per progetto LAUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07644880960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRAFTEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07644880960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRAFTEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>668.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>668.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0FB3D6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo e componentistica Pc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>447.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30FC2012</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Dischi esterni n?5 per backup dati progetto Planck</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>555.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>555.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0FD8DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>License Adobe per progetto LAUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2A0FB452B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione delle licenze del sistema di posta elettronica e del supporto di aggiornamento del sistema </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256810348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILGER.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256810348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILGER.COM</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z220FB410D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?3 switch layer 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5240.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC10FB3FC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc portatile Macbook Pro per project office progetto EUCLID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1409.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1409.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0F0FF5312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di fornitura e installazione scaldabagno elettrico + batteria completa ricambi bagno dei disabili IV piano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cefla impianti S.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293150371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cefla impianti S.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 citypass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?2 pen drive USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G.M. Distribuzione SRL - Marco polo Expert</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G.M. Distribuzione SRL - Marco polo Expert</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.58</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 adattatore SAMSUNG VGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?2 porta poster</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 lavaggio copridivano atrio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04220970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVASECCO DAGNINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04220970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVASECCO DAGNINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 set 3 punte + 40 tasselli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09561521007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCATONE UNO M. Business SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09561521007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCATONE UNO M. Business SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?2 sacchetti ghiaccio istantaneo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione scheda di alimentazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRZPLG75H29A944F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASY PC di Brizzi Pierluigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRZPLG75H29A944F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASY PC di Brizzi Pierluigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione materiale informatico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLRRT64D45A944V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active di Cavallari Roberta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVLRRT64D45A944V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Active di Cavallari Roberta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.01</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alcool isopropilicodenaturato + bercher</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?9 contenitori antistatici plastici, n?3 dispenser</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?2 trasformatori doppi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417650377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Videocomponenti SNC di Barduzzi & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02417650377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Videocomponenti SNC di Barduzzi & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 alimentatore per Mac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apple Store Via Rizzoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04935230963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apple Store Via Rizzoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 chiave USB D-LINK WIRLESS DONGLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAWORLD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAWORLD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.99</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto valori Bollati </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01886030384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria Gnaccarini Cinzia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01886030384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria Gnaccarini Cinzia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 adattatore audio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02084120415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEAL SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02084120415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEAL SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 adattatore audio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02084120415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEAL SNC</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02084120415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEAL SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?3 batterie per calcolatrice scientifica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>toner per amministrazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>103.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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<cig>Z380FFF51D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di montaggio rivelatori e front end alettronica su schede PCB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Microelettronica e i Microsistemi (IMM/CNR)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto di Microelettronica e i Microsistemi (IMM/CNR)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z060FFE999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per multifunzione III piano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>493.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>493.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z891001F89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KVM e monitor Samsung 27</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z551001F3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema di backup </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adpartners SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adpartners SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1629.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1629.03</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1510020A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componentistica Hardware pre centro di calcolo IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>19857.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19857.22</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4910020EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>License IBM GPFS per filessystem del cluter IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SpA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z191001FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatori per ripristino server</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>intersystem srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>intersystem srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>735.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>735.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA70FF9588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software autodesk master suite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288840248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Progetto CAD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288840248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Progetto CAD</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z430FF97FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor esterno Samsung</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>124.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z170FF92FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cavo di collegamento per sistema di controllo motori passo-passo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B1024E29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Refrigeratore a 4K per progetto premiale iALMA 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000506498</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Teco Ren? Koch</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000506498</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Teco Ren? Koch</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z041022D7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aemme Elettronica SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aemme Elettronica SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z491021EC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenza software mindiiew</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12100B51E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante Multifunzione A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>389.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5100C3F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB1026A63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Devices Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02414840211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Micro Photon Devices Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3925.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3925.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1022261</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05599730487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Firenze Servizi S.C.S. Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05599730487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Firenze Servizi S.C.S. Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F103A890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione Documentazione Orly</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spedizione Documentazione Amsterdam</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
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<cig>Z4F103A890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione Documentazione Oxford</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione WC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xerox Italia Rental Services SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xerox Italia Rental Services SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>357.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<cig>Z6A1041BB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cristalli scintillatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<identificativoFiscaleEstero>00683841307</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Hilger Crystal Ltd.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00683841307</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Hilger Crystal Ltd.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2493.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2493.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5F104E1B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per stampanti colorquebe 8870</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>562.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>562.38</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 copia chiave stanza n. 516</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02407031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Arcoveggio di Regazzi A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02407031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Arcoveggio di Regazzi A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>37.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>37.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z25104BA8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante per amministrazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone Computers SAS </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone Computers SAS </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>498.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D104EE85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Wellcome kit per divulgazione progetto </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02007430370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fornari Luciano & C.s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02007430370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fornari Luciano & C.s.a.s.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4066.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4066.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 citypass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ghiaccio secco + confezione cerotti per ripristino cassette P.S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP ADRIATICA SCARL - IPER CENTRO LAME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP ADRIATICA SCARL - IPER CENTRO LAME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z32108A333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione apparecchiatura eletronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1D108A271</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione apparecchiatura eletronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z271089F41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Xerox C35</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF3108BCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>A275 Pulse Amplifer</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>000000000X</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Amptek, Inc.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>000000000X</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Amptek, Inc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C10A8362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo certificato dispositivo firma digitale di Giuseppe Malaguti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02978120364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KARTHA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02978120364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KARTHA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81053294</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5910AAD84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1397.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1397.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF410AAD22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01974041202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEROUNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01974041202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEROUNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>circuiti integrati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417650377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Videocomponenti SNC di Barduzzi & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02417650377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Videocomponenti SNC di Barduzzi & C.</ragioneSociale>
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<oggetto>n?1 modem router internet</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MEDIAWORLD</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49.99</importoAggiudicazione>
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<oggetto>alimentatore per macbook</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>scarpe antinfortunistiche per attivit? in galbiati </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Calzature Pittarello G.L.G. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Calzature Pittarello G.L.G. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
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<oggetto>cuffie antirumore per attivit? RTA in Galbiati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
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<oggetto>cambio tampone per timbro </oggetto>
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<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>53.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>53.15</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Kit (ArraySDDesagonale_DEF+Pre-buffer)</oggetto>
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<codiceFiscale>02183470463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCBProject</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02183470463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PCBProject</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>340.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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<cig>Z3810C33AC</cig>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spedizione Trasformatore PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>21.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEB10BF134</cig>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Kit di materiale per laboratorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>760.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>760.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F10B4CCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettronico per laboratorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>403.14</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB10C3250</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Brochure per divulgazione proggetto GLORIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE10E8AC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cupola gonfiabile per protezione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EUROCOSMOS B91450327</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>EUROCOSMOS B91450327</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3830.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4E0FD3A16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sedie e componentistica per adeguamento postazioni di lavoro </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>83112370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centroufficio Loreto SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>83112370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centroufficio Loreto SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5892.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5892.46</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0B10F8D38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impianto termomeccanico ridotato per centro di calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emerson network power Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emerson network power Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>19990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE010F8EBE</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gruppo di continuit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emerson network power Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emerson network power Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5010BF96E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio planetario per operatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03387751203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PLANETARIO </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03387751203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PLANETARIO </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>908.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>908.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D10FE245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ansys academic </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA91109F32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per servizi igenici IASFBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395120205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.Com SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z01111CB0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sedie per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04276310267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Durante Ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04276310267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Durante Ufficio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4510E6510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cercafughe a secco ad elio portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14743.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>14743.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2A10F7051</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N?2 palmari IPAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6A110BF3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Workstation portatile per applicazioni CAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3937.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>23.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?1 timbro ORIGINS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>n?2 tubi telescopici portaposter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00107561201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carozza Silvana EDICOLA CARTOLERIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00107561201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carozza Silvana EDICOLA CARTOLERIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Auricolari Apple</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01896610357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896610357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAPIU' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z29112AB90</cig>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
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<oggetto>Sigillante conduttivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05876390153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forind Avio Elettronica</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05876390153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forind Avio Elettronica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD811368E6</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per multifunzione III piano </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gamberini Ufficio SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>380.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>380.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z11113DFD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso Project Managment</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIP Politecnico di Milano</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIP Politecnico di Milano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE61147B48</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>trasporto strumentazione a Catania </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>527.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?1 timbro per protocollo (per amministrazione)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00800841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Timbrificio 3C di Costa Stefano</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n?2 chatpack</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAWORLD mediamarket SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAWORLD mediamarket SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E115B2B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio dosimentrico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01320740580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01320740580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1064.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1064.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z68115911C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio revisione slitte meccaniche </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12489560153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Physik Instrumente </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12489560153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Physik Instrumente </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1894.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1894.19</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3311587BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proggettazione e realizzazione prototipo di rilevatore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02709820340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE2LAB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02709820340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE2LAB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z16116E6C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC116E698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta per stampanti e fotocopiatrici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1071.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1071.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC116E14D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software Zemax</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00632337065</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Zemax Europe Ltd</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00632337065</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Zemax Europe Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1086.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1086.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28119F520</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit per devulgazione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z64119E9D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Aggiornamento su trasferte e missioni nella P:A dopo le ultime novit? normative </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB8119DF26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Radioprotezione gestione, trasporto e smaltimento radionuclidi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02277091209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTEC Technology and Research SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02277091209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTEC Technology and Research SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F119DB8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di misure e valutazioni su ASIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecnico di Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Politecnico di Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z05119D815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema acquisizione segnali e rilevatore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio futuro in ricerca </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consorzio futuro in ricerca </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3411BF248</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo N?2 estintori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1211CEDEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>intervento di riparazione onside plotter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11980230152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Concrete SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11980230152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Concrete SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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<cig>Z9911BA884</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc portatile per proggetto ALMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B11D5F22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Modifiche impianto elettrico locale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03259511206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnologie e Mobilit? soc.Coop</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03259511206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnologie e Mobilit? soc.Coop</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione video dedicato al proggetto LAUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01909341206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POPCult </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01909341206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POPCult </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A11BA92F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Macbook air 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1329.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9E11CEE66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio riparazione macbook pro 15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>417.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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<cig>Z6011E0AB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumabili per stampanti colorqube 8870</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>807.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1411F07C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso Project Managment</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIP Politecnico di Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIP Politecnico di Milano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A11F20B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione organizzato per conto Direzione Scientifica INAF </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11002491006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11002491006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese postali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0D11FDB9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1727.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5211FD7A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione microsoft Project</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01712800349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01712800349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOR SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC81205998</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering System Engineering</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Soc.Coop.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Soc.Coop.A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0B121E7A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc portatile </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Veneziana SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03469780278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Veneziana SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCF1214B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pc Portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1563.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1D11F85B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema storage SAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02005300351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E4 Computer Engineering SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11428.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A11FF1BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ipad air </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6211F83BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC portatile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1329.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<cig>Z8711FF1B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IASF BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>GA Service SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GA Service SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>941.60</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Dischi esterni per backup n?6</oggetto>
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<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.L.</ragioneSociale>
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<oggetto>Componentistica eletronica proggetto techno inaf</oggetto>
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<ragioneSociale>TSN Technology Limited</ragioneSociale>
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<oggetto>Acquisizione buoni pasto 2015</oggetto>
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<ragioneSociale>Day Ristoservice</ragioneSociale>
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<oggetto>Licenza GRASP</oggetto>
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<oggetto>N?4 Monitor </oggetto>
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<ragioneSociale>Studio di informatica SNC</ragioneSociale>
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<oggetto>Apple iOs Developer program</oggetto>
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<oggetto>Distruggi documenti per segreteria </oggetto>
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<ragioneSociale>ALTIFIN UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<oggetto>n?2 scanner documentali</oggetto>
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<codiceFiscale>01170160899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone Computers SAS </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>475.40</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Materiale di consumo per stampanti </oggetto>
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<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>N?2 iphone </oggetto>
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<ragioneSociale>SER DATA</ragioneSociale>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
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<oggetto>Acquisto monografie per biblioteca OAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<aggiudicatario>
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<oggetto>Rilegatura volumi periodici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Copy 3D S.a.s. </ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05905741004</codiceFiscale>
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<dataInizio>2012-11-15</dataInizio>
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<oggetto>Rinnovo periodici locali per biblioteca INAF -OAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<lotto>
<cig>ZCF0917EEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione programmata cabina di trasformazione anno 2013 acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUX IMPIANTI S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUX IMPIANTI S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z42093EAD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio raccolta materiale igienico anno 2013 (n. 7 CALSAN - CALMIC)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INITIAL ITALIA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INITIAL ITALIA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>967.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>967.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006123</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811006</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811006</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3550.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3550.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006124</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6205.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6205.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5198938B55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto servizio pulizia ordinaria locali OAR anno 2013/2014</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185201000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 8: La Veneta Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00486510589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>soc. coop. COOP2001 </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06853351002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 9: OMEGA S.C.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05736491001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 2: Cimar Coop </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04011651009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 3: Futura Service Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022851006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 4: C.R. Appalti </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04970501005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 5: Eura Service S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06848601008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 6 Centro Service Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939171005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta n. 7 Cima Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00486510589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>soc. coop. COOP2001 </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48172.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4019.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0BC2999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio per tre mesi tutto incluso n. 9 stampanti multifunzione - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1972.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1972.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0BB4715</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto termico con III Responsabile stagione invernale 2013-2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01452150665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO CALOR s.n.c. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01452150665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO CALOR s.n.c. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780E1EED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio per tre mesi tutto incluso n. 9 stampanti multifunzione - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7890.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1511.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691117C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di PC Acer - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Evolution di Rossello Pietro RSSPTR76M0</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Evolution di Rossello Pietro RSSPTR76M0</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>576.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270BA40E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione software gestione automatica delle presenza - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltime S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03717821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltime S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660BEF636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>realizzazione pieghevoli - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBURTINI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBURTINI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880C08D72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto gasolio artico da riscaldamento Conv. CONSIP CIG Conv. 2885662B9A</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repsol Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repsol Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11593.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9942.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20BE8E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acconto contributo spese supporto organizzazione Congresso Internazionale SCT e LBR Board Meeting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>895.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30BE89EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo spese e supporto organizzazione Congresso Internazionale EUCLID WL-SWG and OU-SHE Joint Meeting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60C1522C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per realizzazione camera ottica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLAGPP40D08D391Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Megapixel Systems S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLAGPP40D08D391Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Megapixel Systems S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7381.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7381.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100C2A0DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto termico con III Responsabile stagione invernale 2013-2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>993.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006136</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8211B21E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione batteria per Mac Book- Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060C5BD42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco SSD - acq. MePA (materiali da inviare a OAT Teramo - De Luise/Piersimoni) acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>353.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC00C5BB6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Espansione memoria RAM 4GB - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20C5BE1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda video e alimentatore - acq. MePA (materiali da inviare a OAT Teramo-De Luise/Piersimoni)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH di G. Panero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH di G. Panero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>338.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF10C6667D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sapone liquido per servizi igienici - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Initial Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Initial Italia s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1366.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720C6E8FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento con autospurgo per aspirazione fossa biologica presso la sede di C ampo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700700667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gatti Services S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01700700667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gatti Services S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0C84182</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor, tastiera e mouse - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0BA3B23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1055.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1427.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo ottobre e novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811008</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811008</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3961.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>808.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660C841CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>767.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470CAF487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa encoder acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1084.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1084.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0CAC784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali vari per manutenzione ordinaria C. Imperatore acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04780291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CASILINA '92 s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04780291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CASILINA '92 s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1123.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1123.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270CAC6A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Schema per ripristino controllo telescopico SCHMIDT acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMA ELETTRONICA SpA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMA ELETTRONICA SpA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780CC01A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n. 15 Monografie per biblioteca OAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876701004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGLO AMERICAN BOOK CO. S.r.l. P. IVA 00876701004</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876701004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGLO AMERICAN BOOK CO. S.r.l. P. IVA 00876701004</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1869.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1869.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450CAC1FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Termocamera + NetBox per attivit? di ricerca acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627130162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCHSINGER s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627130162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCHSINGER s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5690.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5690.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A0CBD579</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartucce inchiostro HP - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01031820192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO MODERNO snc </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01031820192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO MODERNO snc </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>246.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50CAC8A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iPad mini+smart case+carta regalo iTunes+lettore fotocamera+disco rigido+laser+adattatore e alimentatore acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1273.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1273.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0CAFBCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sonda igrometrica+filtro+capanna meteo+sensore pioggia - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01914590128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA STRUMENTI s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01914590128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA STRUMENTI s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1260.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0CC1AA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali di consumo per reintegro presidi sanitari Dlgs 81/08 acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC Forniture s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC Forniture s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90CE68D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 3 Mac Book Pro - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7277.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7277.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z250CE6A88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pendrive per esigenze CED - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA Sistemi informatici s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA Sistemi informatici s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>387.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0CE6E9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stazione test e collaudo progetto DART composta da: - Unit? elaborazione dati - Interfaccia di comunicazione - Conve</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2354.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2354.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450CA2EEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di ampliamento e aeguamento rete elettrica e dati sede OAR di MPC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04007501002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMASISTEMI s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04007501002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMASISTEMI s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3226.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3226.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880CE6BB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Schermi, pannelli e parete divisoria per realizzazione ufficio - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06663871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE PLANET s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06663871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE PLANET s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4422.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4422.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C0D0A645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco SSD - 512GB - Acq. Me PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>463.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0D04376</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda GPU NVIDIA - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3165.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3165.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240E2684F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo organizzazione Scuola Lucchin- Gaeta 15-20 settembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91010090826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione CEFALU' AND ASTRONOMY </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91010090826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione CEFALU' AND ASTRONOMY </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1933.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1933.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006100</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bim. 17 ottobre 16 dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Nov. 2013 sede C.I.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006102</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Nov. 2013 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>244.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006103</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Nov. 2013 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>244.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006104</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA RAI ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale> VODAFONE OMNITEL N.V. COD. FISCALE 93026890017</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA RAI ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006107</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6119.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6619.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo e conguaglio gas da riscaldamento dal 30/08/2013 al 15/01/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo e conguaglio gas da riscaldamento dal 29/11/2013 al 15/01/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1672.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>84001810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI MONTE PORZIO COD. FISCALE 84001810583</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>84001810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI MONTE PORZIO COD. FISCALE 84001810583</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1845.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>997.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) SALDO ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1419.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006116</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo settembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 16/01/14 al 12/02/14 -conguaglio periodo 13/04/13 al 15/01/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bimestre 17/12/13 al 16/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/01/14 al 28/02/14 - canone dal 01/03/14 al 30/04/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>0000006120</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>827.06</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>0000006122</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1154.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1154.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006125</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>1950.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1950.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006126</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 1? Bim. 2014 periodo Ottobre e Novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8470.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006127</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 1? Bim. 2014 periodo Ott-Nov 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1045.59</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 1? Bim. 2014 periodo Ott-Nov 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3563.79</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 1? Bim. 2014 periodo Ott-Nov 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1767.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006130</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di gennaio 2014 sede Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>685.86</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006131</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di febbraio 2014 sede Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006132</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 16/01/14 al 20/02/14 -conguaglio periodo 01/01/14 al 15/01/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 13/02/14 al 12/03/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>479.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006137</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006140</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST WEB S.p.A. COD. FISCALE 12878470157</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006142</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica dettaglio periodo 01/06/13 - 31/12/13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8040.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>814.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8040.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>317.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006144</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 2? Bim. 2014 periodo Dic 2013-Gen 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8040.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6801.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006145</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013-Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8040.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006146</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 - Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6618.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6618.06</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006147</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006148</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>376.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006149</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006150</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>126.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006153</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006154</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 1? trimestre 2014 utenza n. 452659701</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7733.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006157</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 13/03/14 al 16/04/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1116.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/03/14 al 30/04/14 - canone dal 01/05/14 al 30/06/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 1? trimestre 2014 - eccedenza dal 01/02/11 al 31/03/14 utenza n. 452475405</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6682.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bimestre 17/02/14 al 16/04/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di marzo 2014 sede Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di aprile 2014 sede Campo Imperatore</oggetto>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Marzo 2014</oggetto>
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<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Febbraio 2014</oggetto>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Marzo 2014</oggetto>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Aprile 2014</oggetto>
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<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 17/04/14 al 14/05/14 </oggetto>
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</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Aprile 2014</oggetto>
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<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar</oggetto>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 3? Bim. 2014 periodo Feb - Mar. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
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<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6201.24</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006177</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Maggio 2014 sede Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>175.89</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>50.13</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6165.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bimestre 17/04/14 al 16/06/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006185</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 1? Bim. 2014 periodo Ott-Nov 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006186</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 2? Bim. 2014 periodo Dic. 2013 Gen. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>51.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006187</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 3? Bim. 2014 periodo Feb. Mar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6637.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006188</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006189</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>304.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA80D8EAFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/05/14 al 30/06/14 - canone dal 01/07/14 al 31/08/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana COD. FISCALE 06382641006</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana COD. FISCALE 06382641006</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.35</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3DOD8EB90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Giugno 2014 sede Campo Imperatore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana COD. FISCALE 06382641006</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI Radio Televisione Italiana COD. FISCALE 06382641006</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006191</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 2? trimestre 2014 - utenza n. 452475405</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 2? trimestre 2014 - utenza n. 452659701</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006193</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>771.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006194</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1792.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 4? Bim. 2014 periodo Apr - Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 4? Bim. 2014 periodo Apr - Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 4? Bim. 2014 periodo Apr - Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>669.36</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
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<importoSommeLiquidate>126.01</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006203</cig>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006204</cig>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006205</cig>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 4? Bim. 2014 periodo Apr. Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>235.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006206</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>708.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006207</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006208</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Luglio 2014 sede Campo imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bimestre 17/06/14 al 16/08/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006210</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 15/05/14 al 29/08/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006212</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 15/05/14 al 29/08/14 e conguaglio 19/03/14 - 14/05/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2089.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006213</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Agosto 2014 sede Campo imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006214</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/07/14 al 31/08/14 - canone dal 01/09/14 al 31/10/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>60.50</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>0000006216</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
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<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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<cig>0000006217</cig>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006218</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>260.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006219</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006221</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 5? Bim. 2014 periodo Giu. Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 5? Bim. 2014 periodo Giu - Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>669.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>228.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006225</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Settembre 2014 sede Campo imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.27</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 5? Bim. 2014 periodo Giu - Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>278.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006227</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 4? Bim. 2014 periodo Apr - Mag. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006228</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 6? Bim. 2014 periodo Ago - Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Agosto 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1908.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006230</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Agosto 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>897.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006231</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Agosto 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006232</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Settembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>234.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006234</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Settembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000006235</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Settembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 6? Bim. 2014 periodo Ago - Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Canone e consumo telefonia mobile bimestre 17/08/14 al 16/10/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 6? Bim. 2014 periodo Ago - Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1903.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006239</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006240</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 5? Bim. 2014 periodo Giu - Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 4 - relativo al 6? Bim. 2014 periodo Ago - Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006243</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>992.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006244</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000006245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006246</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006247</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2089.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006248</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonico 6? Bim. 2014 periodo Ago. Set. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2089.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>248.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/09/14 al 31/10/14 - canone dal 01/11/14 al 31/12/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006250</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica - relativo al mese di Ottobre 2014 sede Campo imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1735.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006251</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006252</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo Ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>705.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 3? trimestre 2014 - utenza n. 452659701</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo idrico 3? trimestre 2014 - utenza n. 452475405</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006114</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo telefonico e TD periodo dal 01/11/13 al 31/12/13 canone dal 01/01/14 al 28/02/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A. P. IVA 06655971007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1188.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006155</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componente CTS QV - POD IT001E00230119 periodo Gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6154.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006156</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 13/03/14 al 16/04/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo energia elettrica periodo marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>22211012023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L. COD. FISCALE 022211012023</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63533.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0D01B38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serbatoio per azoto liquido </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06296631002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tedesco S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06296631002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tedesco S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340DA8008</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>822.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>994.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660C841CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>567.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>621.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0DA880E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acq. Piccone, pala e mazza per lavori di installazione rete anti-cinghiali (S. Mattana) acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04780291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CASILINA '92 s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04780291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CASILINA '92 s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA096B20B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Terzo intervento per svuotamento fosse biologiche, servizio di manutenzione presso la sede di Monte Porzio Catone, anno 2013 (Tot. Contratto del 09/04/2013 euro 3960,00 iva inclusa). </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPO 2005 s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPO 2005 s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00DA8DD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di Posta Pick Up Light </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0BF1DE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sviluppo di un portale WEB dedicato per il progetto di ricerca europeo ASTRODEEP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DPNFNC63L03H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faraday di Franco Di Pangrazio P. IVA 10893861004</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DPNFNC63L03H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faraday di Franco Di Pangrazio P. IVA 10893861004</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0D637C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di somma urgenza per l'edificio ASTROLAB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05279881006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geometra Claudio D'Ulisse Costruz. Restauri S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05279881006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geometra Claudio D'Ulisse Costruz. Restauri S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23591.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23591.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0D04DC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iPAD con accessori - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCCSFN67H14H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA 93 di Scacchetti Stefano P. IVA 10265571009</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCCSFN67H14H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA 93 di Scacchetti Stefano P. IVA 10265571009</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1117.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1117.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0E0A1FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Tucson dal 21/03/14 al 30/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1094.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0E0A1FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio biglietteria per missione di servizio in Roma dal 16 al 23 marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>478.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30E0A438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Tucson dal 21/03/14 al 30/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2291.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1157.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30E0A438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Tucson dal 21/03/14 al 30/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2291.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1132.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D0E02A38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Parigi dal 19/03/14 al 21/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260DCA92A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto buoni pasto CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30DEF7FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Lavatrice Whirlpool per la foresteria - Acq. MePA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caprioli Solutions S.rl. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caprioli Solutions S.rl. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>336.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0E1517F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza copertura assicurativa al SSN con copertura fino al 30 settembre 2015, nominativo Decressin Thibaud Renaud </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>591.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0E2630A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa RC auto n. 71516517 con validit? dal 05/03/2014 al 05/03/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01330590587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE BESI - DI GIACOMO S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01330590587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE BESI - DI GIACOMO S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>820.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20DA8915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor e cavo di collegamento - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>322.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90DC2D0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progettazione e realizzazione di un banco ottico di interfaccia al Telescopio LBT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02700100239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tomelleri S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520D01D3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Disco rigido interno - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09739391002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Ufficio Informatica S.r.l. P. IVA 09739391002</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09739391002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Ufficio Informatica S.r.l. P. IVA 09739391002</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C0CE6C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali per realizzazione exhibit GAIA - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12908470151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Optoprim S.rl. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12908470151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Optoprim S.rl. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1281.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10CB0972</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali per rete dati - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04007501002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romasistemi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04007501002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romasistemi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8186.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8186.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180DEF889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparecchi telefonici per centralino Voip - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586840504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omniconnect S.rl. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586840504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omniconnect S.rl. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>965.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>965.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360DA8288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione del piano degli acquisti del Progetto CTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05265981000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PSC di Lelli Elisabetta & C. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05265981000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PSC di Lelli Elisabetta & C. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20304.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20304.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430DA8CE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica snc </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica snc </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>790.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0E5D819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio cocktail per 60 persone, inaugurazione Mostra Guarda che Scoperta - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0E63D9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per allestimento Mostra Guarda che Scoperta - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Toriazzi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Toriazzi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3116.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2782.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0E63D9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per allestimento Mostra Guarda che Scoperta - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Toriazzi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Toriazzi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3116.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0E4C6BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di coffee-break e tea-break per meeting CTA DATA Managmente del 25/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gestioni Servizi Integrati S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gestioni Servizi Integrati S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90E332D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura MacBook Pro completo di unit? di backup, Apple Care protection, cavo e Mag Safe converter - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica commerciale S.p.A </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica commerciale S.p.A </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6202.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6202.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90E332D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione garanzia Apple Care per MacBooK Pro - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica commerciale S.p.A P. IVA 02920840820</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica commerciale S.p.A P. IVA 02920840820</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB70DAE11C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione caldaia impianto termico edificio principale - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>683.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990EBFF90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server completo di monitor, mouse e adattatore - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7738.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7738.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z810E6DB30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Motosega, tagliasiepi e tagliaerba per lavori di manutenzione parco - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rotomart S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rotomart S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1671.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1671.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520E6DB44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seghetto e forbici per lavori di giardinaggio - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rotomart S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rotomart S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70E8E346</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affissione manifesti Mostra Guarda che Scoperta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02438750586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roma Capitale Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicit? P. IVA 01057861005</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02438750586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roma Capitale Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicit? P. IVA 01057861005</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>278.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>278.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z78E1EED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio per tre mesi tutto incluso n. 9 stampanti multifunzione - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Consulting Service S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Consulting Service S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7890.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1162.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0E8E281</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di imballo, trasporto e assicurazione dei materiali per la mostra Guarda che Scoperta </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04804821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apice Roma S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04804821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apice Roma S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5063.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006108</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo e conguaglio gas da riscaldamento dal 06/06/2013 al 15/01/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1103.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006109</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo e conguaglio gas da riscaldamento dal 06/06/2013 al 15/01/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05848061007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA ATO2 S.p.A. P. IVA 05848061007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>638.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone e consumo telefonia mobile e TD in convenzione CONSIP 5 - relativo al 5? Bim. 2014 periodo Giu - Lug. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. P. IVA 00488410010</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2089.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0E70537</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze antivirus NOD32, anno 2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Future Time S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Future Time S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1805.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1805.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A0FADECD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo contributo spese per supporto organizzativo al meeting svoltosi in Cefal? (PA) dal 2 al 14 giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91010090826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione CEFALU' AND ASTRONOMY </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91010090826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione CEFALU' AND ASTRONOMY </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0E4C70F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Server per attivit? di ricerca - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1248.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760D01C29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tablet Microsoft Surface - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Var Group S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Var Group S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>411.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D0E02A38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Parigi dal 19/03/14 al 21/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB0E70613</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenza CAD3d solidworks, anno 2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01389620442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cadland S.r.l. P. IVA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01389620442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cadland S.r.l. P. IVA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>457.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA096B20B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quarto intervento per svuotamento fosse biologiche, servizio di manutenzione presso la sede di Monte Porzio Catone, anno 2013 (Tot. Contratto del 09/04/2013 euro 3960,00 iva inclusa). </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPO 2005 s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPO 2005 s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80CC016E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento a pubblicazioni scientifiche periodiche anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Celdes S.rl. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Celdes S.rl. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1113.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840DC3455</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC Acer completo di monitor e in aggiunta 1 HD - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>818.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>818.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570E640B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Palline indicatrici e pannelli in forex per percorso descrittivo Mostra Guarda che Scoperta - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.S.COM. S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.S.COM. S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2525.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2525.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0E64024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Totem per Mostra Guarda che Scoperta - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.S.COM. S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.S.COM. S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370E2705F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HD esterno 25 1 TB USB3 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040EBFE9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor e proiettore ACER - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1442.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1442.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990EBFF90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiali di consumo per Server - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0EBFD6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Monitor Asus VH228DE - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>325.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540EBFCA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura monitor e PC completi di monitor, tastiere e mouse - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2520.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560EC002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Notebook DELL - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> DELL S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> DELL S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3318.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1659.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560EC002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Notebook DELL - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> DELL S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> DELL S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3318.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1659.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40EBFBDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali elettrici per la riparazione e ricerca dei guasti alle linee elettriche e per l'adeguamento normativo degli impianti - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8653.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8653.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40EBFBDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per realizzazione impianto elettrico e di illuminazione - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7936.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7936.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10EDE352</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura carta igienica - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cia packing S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07468691006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cia packing S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>847.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>847.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z680EDDC97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iMac 21,5 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&c Consulting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&c Consulting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1435.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1435.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE9092FC7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria anno 2014 - 1 verifica Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLCRL41R14H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalle Molle Carlo </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLCRL41R14H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalle Molle Carlo </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0F23211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione straordinaria per la pulitura del parco dell'OAR MPC - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romaverde S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romaverde S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4880.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4880.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260DEF863</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura portatile Lenovo - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1743.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260DEF863</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale hardware - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340F29A1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso intensivo di italiano di 30 lezioni svolto da R. Fassbender</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02132600590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roma School S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02132600590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roma School S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430F3FB36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura, installazione e configurazione software - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DPNFNC63L03H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faraday di Franco Di Pangrazio </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DPNFNC63L03H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faraday di Franco Di Pangrazio </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670DAE023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1257.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1418.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70F53F3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico per l'evento pubblico Settimana sotto le Stelle 2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03966100582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cherubini S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03966100582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cherubini S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1058.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1058.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980F4E4EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione inserto pubblicitario su Trovaroma per evento pubblico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Manzoni & C. S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Manzoni & C. S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880F53EBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materialI per allestimento - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03966100582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cherubini S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03966100582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cherubini S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2537.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2537.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0F4E507</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto gasolio artico da riscaldamento Conv. CONSIP stagione invernale 2014/2015</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repsol Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repsol Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5059.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00F4E4B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura telo per videoproiettore - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740F4E40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scheda SPC-A600 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17104.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7649.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10F4E4CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>449.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90F63F7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Amsterdam dal 24/06/14 al 29/06/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0F63EFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio a Parigi dal 22/06/14 al 27/06/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>279.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18068C359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica straordinaria impianto ascensore sede OAR MPC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.L.T.I. S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.L.T.I. S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110F6EB7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura raccoglitori per archiviazione documenti - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office Depot Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750F6CC96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria cabina di trasformazione, anno 2014 sede OAR MPC - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUX IMPIANTI S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUX IMPIANTI S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0F716AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga copertura assicurativa dal 05/06/14 al 03/02/2015 per la mostra Guarda che Scoperta Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04804821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apice Roma S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04804821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apice Roma S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9408B67C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di impiantistica ed edili realizzati presso la sede di Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISEDIL di Luffarelli Dante LFFDNT51524H5</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISEDIL di Luffarelli Dante LFFDNT51524H5</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22869.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22869.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE71144D78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Montreal dal 17/06/14 al 07/07/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. P. IVA 04909580583</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. P. IVA 04909580583</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>714.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90F7CD8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Videoproiettori per la divulgazione scientifica - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale> MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale> MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3088.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3088.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0F7CE88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa manifesti, locandine, volantini, totem da terra per evento pubblico - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09729911009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quadrifoglio S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09729911009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quadrifoglio S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1388.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1388.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0F8D5C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Reintegro conto di credito postale per macchina affrancatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. P. IVA 01114601006</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. P. IVA 01114601006</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20F8FDF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di vigilanza armata e antincendio per il Congresso Internazionale Magic presso la sede del CNR - il servizio ? affidato alla Ditta che gi? opera presso il CNR </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04607470582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security Service S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04607470582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Security Service S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3064.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3064.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20F95A22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura quadro elettrico con morsetteria e supporto in acciaio - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rexel Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rexel Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>938.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>938.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20F95A22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali elettrici - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rexel Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rexel Italia S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1024.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0F775AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Licenze per centralino VOIP - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586840504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omniconnect S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586840504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omniconnect S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1185.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1185.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z870F23203</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Telecamera digitale completa di schede e alimentatori - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12310141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astrel Instruments S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12310141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astrel Instruments S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z650FA9FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Camera CCD + firmware modificato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12310141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astrel Instruments S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12310141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astrel Instruments S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10004.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z210EC25D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di pieghevoli ASI Science Data Center - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiburtini S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiburtini S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3294.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0FADE27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilegatura riviste periodiche - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05905741004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Copy 3D S.a.s. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05905741004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Copy 3D S.a.s. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2988.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2988.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840FB47DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di prese e linea elettrica in cavo - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Luximpianti S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Luximpianti S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1769.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940FB98A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura MacBook Pro 13 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2Ware S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2Ware S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2830.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2830.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230FE720D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di condizionatori mono split - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR Service S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR Service S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2995.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2995.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80FE76B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering dal 14 al 18 luglio 2014 presso la sede dell'OAR - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z680FEF953</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura TV monitor 40 Full HD - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica snc </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di Informatica snc </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4030.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4030.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z39199B784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC e monitor - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1168.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1168.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13100B714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Apple MacBook Air 13 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&c Consulting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&c Consulting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1534.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1534.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F100B631</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di consumo per laboratorio di elettronica (Acq. MePA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>303.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591048ACE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico e di consumo - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80CC016E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento a pubblicazioni scientifiche periodiche anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Celdes S.rl. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Celdes S.rl. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4010201DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di stampe su forex per divulgazione scientifica - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05426511001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pioda Imaging S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05426511001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pioda Imaging S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>705.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA01020339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura azionamento controllo motore del Telescopio Schmidt sede Campo Imperatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05879620150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servotecnica S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05879620150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servotecnica S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>521.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>521.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1020249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettori per collegamento al sistema patrol camera Telescopio LBT - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02469950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fischer Connectors s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02469950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fischer Connectors s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>844.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>844.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB510203FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento urgente per ripristino apertura cancello ingresso principale OAR - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08205281002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.NI.AL ELECTRIC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D100B63E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC completo di monitor - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1109.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1109.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521025817</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC completo di mouse e tastiera - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Picc? S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z451055D1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie in eccedenza su stampanti a noleggio periodo di fatturazione 01/01/14 - 30/06/14 - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2176.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D1043E6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di componenti per assemblaggio PC per il controllo camera CMOS di SHARK (Acq. MePA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Syspack Computer Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Syspack Computer Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1698.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1044D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di elettronica per automazione Cupola sede Campo Imperatore - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1627.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1044D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di elettronica per automazione Cupola sede Campo Imperatore - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1627.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1044D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di elettronica per automazione Cupola sede Campo Imperatore - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1427.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>736.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1044D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianti idraulici liquefattore e Telescopio SCHIMT - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01452150665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno-Calor S.n.c. di Baglioni M. Tobia R. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01452150665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecno-Calor S.n.c. di Baglioni M. Tobia R. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2293.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2293.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9104743D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Encoder per apertura cupola Telescopio AZT-24 -Acq. Me.PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Demo </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Demo </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1488.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1488.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z681043D78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Hard Disk - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>40022141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>622.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>622.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591048ACE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico e di consumo - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1788.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1593.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591048ACE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico e di consumo - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z57104DBA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Hard Disk da 2TB (Acq. MePA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Adpartners S.n.c. di Destro S. e Albertini N. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale> Adpartners S.n.c. di Destro S. e Albertini N. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>544.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>544.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z481044197</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di decespugliamento stradale (Acq. MePA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romaverde S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Romaverde S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA21056875</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di condizionatore da 21000 BTU per sala UPS - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1622.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1622.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D1055C53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento per l'aspirazione e smaltimento rifiuti fosse biologiche sede OAR Monte Porzio Catone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olimpo 2005 S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Olimpo 2005 S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621055B21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di quadri elettrici con presa di corrente e manutenzioni varie ai lampioni disclocati nel comprenzorio dell'OAR - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Luximpianti S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10883221003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Luximpianti S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7466.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7466.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1055B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzioni varie agli impianti termico e idrico - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04099151005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondi S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5596.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5596.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000006134</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone consumo gas da riscaldamento periodo 21/02/14 al 12/03/14 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811008</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SpA P. IVA 00905811008</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3961.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3153.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD910BA2D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>716.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>876.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3210BA1ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su rivista specializzata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd. VAT GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1343.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1608.92</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7810BA420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pannelli in forex - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiburtini S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiburtini S.r.l. </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB310BA35C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura supporti in alluminio per pannelli in forex - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Grafica Stef s.n.c. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06266251005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Grafica Stef s.n.c. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4099.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4099.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1310F4ABE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto buoni pasto CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32011.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32011.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7210F383A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio catering per meeting scientifico dal 22 al 24 ottobre 2014 - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2387.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2387.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z40110C882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo missione di servzio in Boston dal 21/01/14 al 31/01/14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780E1EED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio per tre mesi tutto incluso n. 9 stampanti multifunzione - acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04544321005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULTING SERVICE s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7890.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1972.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z65110CE8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Notebook Asus - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ma.PO S.r.l. Unipersonale </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.94</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z740F4E40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rimasterizzazione scheda SPC-A600 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01123750117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYTECH S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17104.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9455.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62112B024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese di spedizione per la sostituzione di HD - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memogrph di G. Panero</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>DIVERSI</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio a Calgary con partenza il 04/10/14 (E.Merlin e Castellano)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1752.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1752.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>DIVERSI</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5831.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5831.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A117A543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio a Lisbona con partenza il 07/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>492.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>492.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z66117A301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio in Edimburgo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>484.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>484.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF118338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio a Boston</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>661.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>661.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF1160DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti aereo missione di servzio a Boston</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04909580583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carlson Wagonlit Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1229.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF81186640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettore di rete - Acq. Me.PA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA s.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA s.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581183F0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di componenti per memorizzazione dati (Acq. MePA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Syspack Computer Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05432001005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Syspack Computer Italia S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F118675D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Dischi di backup - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>436.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z131186842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura dischi rigidi - Acq. Me.PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559090616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tech-Tron S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559090616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tech-Tron S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>516.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE9092FC7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria 2? verifica inpianto scariche atmosferiche anno 2014 - Acq. Me.PA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLCRL41R14H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalle Molle Carlo </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLCRL41R14H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dalle Molle Carlo </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0009CD14B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo rimborsodelle spese sostenute per la gestione delle attivit? didattiche e divulgative dell'INAF-OAR per il periodo dal 06/05/2013 al 31/05/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ass. Culturale Estrellas y Planetas </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4627.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4627.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0311F17C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di Cocktail del 29 novembre 2014 presso l'OAR di Roma - Acq. MePA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bar Banqueting S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C11C5ACC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenza software Labview - Acq. Me.PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy S.r.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy S.r.l. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1250.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F11C5BCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC completo di monitor e switch - Acq. Me.PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone Computers Sas di Giannone Granco </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giannone Computers Sas di Giannone Granco </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>972.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z261223193</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA ROMA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di asfalto a freddo - Acq. Me.PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01259740684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siderghisa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01259740684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siderghisa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>658.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI TRASLOCO SEDI OAC CAPOTERRA, MONSERRATO E SELARGIUS</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMA Service</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05198491002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>?</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426820922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa Solidariet</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05198491002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rossi Transworld</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743010900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Melis & c. Service</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01396710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Boi Giuseppe Traslochi </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02150210900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Traslochi Nobili Vittorio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03143110926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Renato Cambuli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175550926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Denotti & Denotti </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02075510921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valdes Traslochi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01949180903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooperativa Nord Sardegna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03305940920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Angeli Traslochi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03114270923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYNSERVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02754300925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia Traslochi Sardegna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05198491002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>?</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10911DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2932.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0CD903F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI LIBRI E RIVISTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00118889997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Swets Information Services B.V. Sede Italiana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00118889997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Swets Information Services B.V. Sede Italiana</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>698.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0CD903F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI LIBRI E RIVISTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SWETS Information Services BV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SWETS Information Services BV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2446.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z600D24519</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - DL, CSE, contabilit? e collaudo lavori guado e passerella SRT</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LODDO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LODDO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE7106B7BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio per gruppo elettrogeno Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1316.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6044176302</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 2 mezzi tipo autocarro per il Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00200370914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AC CLASSIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01720520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00641340922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACENTRO Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02500410580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOVAMM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02655240923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIO SERUIS AUTOMOBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10217730018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO ACENTRO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00145320925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093860920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE' CARROZ</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520850926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO OTTOLINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00567640925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIVA AUTOMOBILI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00200370914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AC CLASSIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01720520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00641340922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACENTRO Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02500410580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOVAMM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02655240923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIO SERUIS AUTOMOBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10217730018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO ACENTRO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00145320925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093860920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE' CARROZ</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520850926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO OTTOLINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00567640925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIVA AUTOMOBILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE21195A57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature e ferramenta per il funzionamento e manutenzione per il Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6077569897</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progettazione esecutiva e successiva realizzazione delle Opere urgenti per l'utilizzo delle infrastrutture edilizie e degli impianti tecnologici di Stazione</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC3074E28A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TANICHE RIFROST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02347220408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02347220408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10911DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3292.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50733905DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, SORVEGLIANZA INGEGNERISTICA E UPGRADE DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00119709996</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MT Mechatronics</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00522310929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICOM srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02016930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BCV srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00119709996</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MT Mechatronics</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1538545.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4808E95AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERVIZI DI REVISIONI E TRASPORTO MACCHINE UTENSILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7940.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z210A3270F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera sistema HPC rack mounted per il Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02183800925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digit Services srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02183800925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digit Services srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38362.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38362.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>53674331D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio integrati di portineria e piccola pulizia dellarea operativa INAF presso il Sardinia Radio TelescopeSRT - Rinnovo ex art. 57</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>92249.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>102903.04</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A0A3FCAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI SITO SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02405860921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA PRIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02405860921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA PRIMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>995.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z560A3607C</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>514.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z120AC05B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2C0AAA1F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02788350839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANIMED SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLEX OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06321531003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEGNALET</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01893480994</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMA & FUNZIONE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02900360658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00706340411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00642600605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPPOTELLI GIUSEPPE DI COPPOTELLI PIER LUIGI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01069000766</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESCA GERARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00881901003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRIDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04331210726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>V.A.M.M. PUGLIA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06263471218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSELLA CONTRACT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096340425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA DUE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00685390965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAGHI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01796140927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA IMEL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00414200428</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01969690021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIOLAUFFICIO DI ARCH. M. VIOLA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04864040656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMAN SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00390590503</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTOZZI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>767.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>761.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C0B1CF23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO GRUPPO FRIGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0B2ABB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura DPI (abbigliamento) per personale - MePA 839027 - Il Tocco Magico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1808.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80B2E0C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di pulizia oridnarie e straordinaria - sede Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096340425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA DUE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'isola del pulito</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01969690021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIOLAUFFICIO DI ARCH. M. VIOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311020800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01157400761</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIL MOBILI ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pulitori & Affini</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01756600563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCA OFFICE SAS DI PICCA ALESSANDRO & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01006960296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Coop. sociale La Lanterna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRASUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA SOUCUP ANTONIO DI SOUCUP ANTONIO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05697370483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMETTA ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01681870836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRONTUFFICIO DI PIETRO GIARDINA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01798170658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTUNATO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02900360658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETA OFFICE DI COSTABILE GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00788090769</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT SNC DI FRANCO VITO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00965592808</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTRACT INTERNATIONAL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01069000766</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESCA GERARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'isola del pulito</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13256.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18215.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F0B2E0B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferretto Group</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03235050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIAGGI ORRU' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01921340921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fercom Sistemi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896790985</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sintesi Biblioteche</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Mercanti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290660208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gonzagarredi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08743610159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Constructor Dexion Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00331540229</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Tecnica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03235050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIAGGI ORRU' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>503.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB0B4C4C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TIME INTERVAL COUNTER PER STAZIONE T&F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5033.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5033.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0B5C7F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura, messa in opera e manutenzione del sistema telefonico sede Selargius - Consip Convenzione 855618</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04424091009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITROCISET (IN RTI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04424091009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITROCISET (IN RTI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15369.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15369.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60B904E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2476.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70BE6FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02021050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.P.S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02021050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.P.S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0B5EA62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA VETRATA ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02776820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02776820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0BDDF27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE E SERVIZIO AUTOSPURGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1751.64</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB30BCF1AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BANCHI LABORATORIO ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5784.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5784.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60BF4F07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RIVISTE ONLINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0AB6192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE0BE45B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>289.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60C20A80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - DL integrazione impianto elettrico Edificio 5/6 Selargius - URRU Marco</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02552880920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>URRU MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02552880920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>URRU MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5107810A25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di apparati di data switching per il prototipo di back end digitale ROACH2-CASPER</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890C24010</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE E SERVIZIO AUTOSPURGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1862.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z700C0B319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI OTTICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00738470152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOBRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00738470152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOBRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990B9A45C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03162190379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEBO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03162190379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEBO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0BE45B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO CONTAINER FRA SEDI OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160C21161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FREQUENCY SYNTHESIZER MODULE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>VALON TECHNOLOGY, LLC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>VALON TECHNOLOGY, LLC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>587.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0C1B4AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ROACH2 BOARD REV. 2 ASSEMBLY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM ELECTRONICS INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM ELECTRONICS INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5965.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600C403CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURE RIVISTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00528130925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LODDO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00528130925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LODDO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40C25C1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02874120922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RC sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02652550928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CON.SER.LAB.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E0C4CD9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE RACK EMERSON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>393.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB50C732EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE MULTISPLIT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>SDOGANAMENTO ROACH2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1406.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1152.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z740C7F048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>SDOGANAMENTO FREQUENCY SYNTHESIZER MODULE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00283680379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI SALVADORI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>511.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A0C899C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO AUTOSPURGO E DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRISINU LUCA TOMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2421.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD40C9B895</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO WORKSTATION COMPLETE DI MONITOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3332.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDB0C9ADB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1165.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1165.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z850CB0D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE ARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650730928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FART SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650730928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FART SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5260.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC60C7482C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI A MICROONDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06194761000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MITEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06194761000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MITEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD70CBE747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1808.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z650C705D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POWER SPLITTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z460C25343</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO E VARIE ARIA COMPRESSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>825.24</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3A0CCD36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti da vuoto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3010.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0CE9EDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TIMBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03077370926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA MUSANTI DI GIULIO CARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03077370926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA MUSANTI DI GIULIO CARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50C0EDB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI IMPIANTO ELETTRICO CED NUOVO OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZADD0CF73A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI SELARGIUS PERIODO SETTEMBRE2013 GENNAIO 2014 IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16172.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70CE8878</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE POMPA DI CALORE EDIFICIO A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707350928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCI DI RICCI ALBERTO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707350928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCI DI RICCI ALBERTO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0D09E03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica uso cantiere sito SRT, periodo nov 2013 - gen 2014. N.B.: si ? in attesa di transitare in MT, con valutazione di accesso ai servizi Consip</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12299.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0CD903F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI LIBRI E RIVISTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469620587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0D10714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TANICA E CARTUCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0D0C3B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO SU POMPA SOMMERSA SEDE DI SELARGIUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME DI GIUSEPPE MAROTTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME DI GIUSEPPE MAROTTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1936.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1936.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30C6A113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME DI GIUSEPPE MAROTTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME DI GIUSEPPE MAROTTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9440.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A0D2FA0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI ASTROKIDS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO SCIENZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO SCIENZA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A0CCD36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPONENTI DA VUOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3656.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F0CDE00A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITECNICO DI MILANO - POLO DI LECCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80057930150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITECNICO DI MILANO - POLO DI LECCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5726544D97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SpA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64252.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64252.62</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>57410028B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparati per upgrade Analizzatore di Reti Vettoriale - fornitura complementare</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111912.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111912.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD0CF73A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>?</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18882.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18882.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC50EE85C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica sede di Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35994.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35994.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0D09E03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica sede di San Basilio SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25579.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25579.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A0D2FA0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progettazione e realizzazione laboratori Astrokids</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO SCIENZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO SCIENZA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizioni varie</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>442.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760CA6939</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Toner OAC Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1328.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1328.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Porta etichette per cartelle sospese</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00143840924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI DESSI' DI MARIO s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143840924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI DESSI' DI MARIO s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0D4213F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzatura officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650730928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650730928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9303.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11349.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alimentatore HAMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA WORLD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Minuteria varia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore da spina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50D71FB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese pubblicazione articolo scientifico su Astrophysical Journal</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LTD.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING LTD.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0D86EE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di biglietteria aerea pi? diritti di agenzia per pratica Oslowski</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig> ZEE0D910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga polizza n. 323669439 per il modello in scala SRT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Carta A3 gr. 240</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.94</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC00D6D633</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura schede elettroniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763840061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLENNIUM DATAWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>121.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140DA0998</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione GURI esito di gara MTM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>322.64</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z350D481DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>872.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>892.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C0D919C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>403.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0D9EEA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Work Station simulazioni array dual xeon E5</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9550.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3C0DA5CEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura stampante 3D</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3019.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3019.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z120DA614C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura videoproiettore Epson</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1373.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1373.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z000DA6836</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC per laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10303.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10303.92</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC0DA978D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura moduli acquisizione</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9630.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z930DAA17B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura multimetri</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1228.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1228.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z220DABDDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza responsabillit? Fiat Scudo targa BA964YG pi? infortuni conducente periodo 16/02/2014 16/02/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02857950923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIV. SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02857950923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIV. SAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>911.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Teli e rotoli di spago</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E0DB21F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cavi cablati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02030710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPE ELECTRONICS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02030710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPE ELECTRONICS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3364.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0DB78E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di tende veneziane in alluminio 25 mm.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01607550926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENEZIANE MURA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01607550926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENEZIANE MURA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3169.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tute da lavoro in plastica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12076211007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURY'S MAGAZZINI - ISOLGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12076211007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURY'S MAGAZZINI - ISOLGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Duplicato 20 chiavi cancello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02096460924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAM KOLOR dei F.lli Vargiu snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02096460924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAM KOLOR dei F.lli Vargiu snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470DBE233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di consumo per impianto trattamento acque</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>568.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Confezione CD-R SONY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR SSC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR SSC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC0DC9887</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Installazione ricambi per chiller Emerson</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00DAB7CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sourcemeter Keithley</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4129.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140DC018E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura moduli acquisizione</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02428490391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOMOTIX S.A.S. DI CARLO GOLINELLI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02428490391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOMOTIX S.A.S. DI CARLO GOLINELLI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCF0DC6014</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura software simulazione elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z470DBE233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura prodotti per l'impianto di trattamento acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00625150925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ITALIANA DEPURATORI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>934.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>934.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0D0D91974</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNELL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>357.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>357.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punta HSS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6D0DB46BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura moduli elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10550.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10550.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAC0DD2390</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cavo coassiale</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01231790500</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01231790500</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pressostato per autoclave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01107970921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSOLARE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01107970921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSOLARE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scaricatore di sovratensione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITALE MICCONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITALE MICCONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pile ministilo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12076211007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURY'S MAGAZZINI - ISOLGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12076211007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURY'S MAGAZZINI - ISOLGEST S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Minuteria varia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01988970925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C COCCO & CONTINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01988970925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C COCCO & CONTINI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punte per trapano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 Punte diam. 3 mm.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01988970925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C COCCO & CONTINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01988970925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2C COCCO & CONTINI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA10DB431C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione box in plexiglas a disegno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02016390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02016390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punte per trapano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sega circolare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tasse di possesso per automezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saliscendi a leva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01630270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAP di Medda M. e Sionis S. & C: S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01630270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAP di Medda M. e Sionis S. & C: S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cavi di rete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e restauro materiale museale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03017640925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUDDU ANTONELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03017640925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUDDU ANTONELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>316.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>316.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale vario per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780DFA385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nolo gruppo elettrogeno di soccorso per il Sardinia Radio Telescope - Orefice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508480924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OREFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508480924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OREFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7350.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE80E2209E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Automazione cancello accesso sito SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME di Giuseppe Marotto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666830920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IME di Giuseppe Marotto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5727.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5727.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z960DA54D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettori a microonde</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01858711003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MICROONDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01858711003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MICROONDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>577.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0E2BB9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rete tessuta e filo zincato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00151430923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NURCHI GIORGIO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00151430923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NURCHI GIORGIO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400E371B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02901480927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Ingross BONETTI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02901480927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa Ingross BONETTI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>534.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00E3F0F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di acqua potabile con autobotte fino al mese di giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CBBFNC48M27D323C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI DI CABBOI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CBBFNC48M27D323C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI DI CABBOI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2002.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2002.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0E2BB9A00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530E4546D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo spese di pubblicazione articolo scientifico ApJ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serratura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80DEA68D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione cavi dorsale fra gruppo misura Enel e QE1 nel sito SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02826950921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDINIA FAINAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02826950921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDINIA FAINAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20DC65CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura strumenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>477.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310E50783</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sorgenti di rumore in banda Q</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3606.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3606.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50E50767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto substrati per circuiti a microonde</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2437.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2437.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 5 chiavi e portachiavi cancello OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie chiavi laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spina industriale e chiave combinata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460E5ADF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione e fornitura tende oscuranti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01904960927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIA SNC di Ghironi P.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01904960927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIA SNC di Ghironi P.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>836.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>836.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4 Confezioni di acqua naturale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03118270929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD RE 2007 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03118270929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD RE 2007 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB20DC6116</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un centro di lavoro CNC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03252910280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIS ELETTRONICA DI GUARISE STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03252910280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIS ELETTRONICA DI GUARISE STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1968.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1968.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0E623CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento del servizio di decespugliamento aree interne al Campus delle Arti, dei Mestieri e della Scienza in comodato duso allINAF OAC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02405860921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA PRIMA S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02405860921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA PRIMA S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6139.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6139.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670E23D94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - DL, CSE, contabilit? e collaudo lavori motorizzazione cancello SRT - PALMAS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1319.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>6 Confezioni di acqua naturale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02416840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SPIN Spesa Intelligente Spa</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02416840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SPIN Spesa Intelligente Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ruote pneumat DM 260 mm RULLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>18.74</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCD0E841EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti meccanici per realizzazione strumento scientifico di metrologia per SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657640161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSPAL COMPOSITES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657640161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSPAL COMPOSITES</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5287.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5287.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Risme fogli plastificati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PirasUfficio Srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PirasUfficio Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bulloni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01552570929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FER. Di Mura Mario e C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A0DEA523</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>461.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z600E2C8E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>886.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>886.24</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC60E2C404</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO STILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO STILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>628.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>628.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2F0E546B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di una gru idraulica per movimentazioni officina e laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRELLI.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRELLI.IT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>746.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>746.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3E0E861FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fronitura carrello porta proiettore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0E8ABE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura software simulazione elettromagnetica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97135850580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97135850580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260E919BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento per tre mesi nelle more di esecuzione delle procedure di gara del Servizio di pulizie ordinarie dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari sede di Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0E9A3B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione ISOIVA dipendenti Schirru e Corso: Co.In.Fo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FORMAZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06764560014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FORMAZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Duplicato chiavi e serratura per armadio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 15 confezioni acqua naturale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02021050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.P.S. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02021050923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.P.S. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiavi per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02635290923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOES SERVICE CARTA E PIGA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02635290923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOES SERVICE CARTA E PIGA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bidone e cassetta portachiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCAOE8712B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MARK5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUANT CORPORATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUANT CORPORATION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40EB3A1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Schede LENZE per controllo servo minori di SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01981590340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.R.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01981590340</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.R.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1990.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1990.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z230EBF168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto attrezzature antincendio per le sedi di Selargius e S. Basilio</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>939.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>939.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D0EC1D79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>856.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>856.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A0E90AB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso lavoratori in quota per 3 lavoratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0EC1D39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>707.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componentistica elettronica per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790ED24EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione pompa depuratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. Soc. Coop.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. Soc. Coop.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790ED24EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione pompa depuratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. Soc. Coop.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.P.A.S. Soc. Coop.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0ED46BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto hardware vario</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>447.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCA0ED262A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura software simulazione elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14271.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14271.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50EE85C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica per la sede di Selargius, in attesa dell'attivazione dell'ordine n. 1314333 di adesione alla convenzione CONSIP Energia elettrica 11 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35994.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00E3F0F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura acqua potabile con autobotte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347770927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI Autotrasporti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347770927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI Autotrasporti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2145.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z440ED2558</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sensori elettronici PSD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90ED222C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura livella elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5910.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390ED0FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prolunga e cavo USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910EF5E2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stasamento di linea fognaria in un blocco bagni dell'edificio A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910EF5E2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stasamento di linea fognaria in un blocco bagni dell'Edificio A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0EFCA91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura particolari meccanici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01770361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILLTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ministilo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03349310965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUCHAN S. GILLA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03349310965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUCHAN S. GILLA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bombolette vernice nera e bianca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0EA0B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento diretto servizi CSE sito SRT - trimestre </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924900903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAS Engineering </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924900903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAS Engineering </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15099.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chip integrato e zoccolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spina 5 poli 3 fase 16A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.COM. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.COM. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pressostato e n. 2 riduzioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01455890929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCU MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01455890929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCU MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920F19B0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e revisione Fiat Scudo targato BA964YG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02655270920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA Paolo Mura</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02655270920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA Paolo Mura</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090DFA8E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento a cottimo fiduciario servizio nolo G.E. SRT</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508480924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OREFICE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01658160906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGHITTU S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508480924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OREFICE s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Volante 4 razze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Minuteria per SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910F3A658</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - DL, CSE, contabilit? e collaudo lavori art. 57 contratto Conscoop </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNNSFN65M27B354S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Stefano Manenti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNNSFN65M27B354S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Stefano Manenti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850F42A6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADELSY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADELSY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470F4DEC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>356.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0F468C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto armadietti spogliatoio e panche</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRAS UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRAS UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600F4DEA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD70F396E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Elemento murale in acciaio inox con staffe sul retro, serratura e chiave.</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRAS UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRAS UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0F50790</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzioni ordinarie antincendio Inaf Selargius e San Basilio</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1923.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1923.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bulloni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02892550928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02892550928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z190F59D56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Switch di accesso gigabit ethernet</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695140994</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695140994</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHCOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0F240E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Supporto al RUP per attivit? presso il sito del Sardinia Radio Telescope </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRAMTR77C44D205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Maria Teresa Caria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRAMTR77C44D205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Maria Teresa Caria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60F4DDB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cavi coassiali cablati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02030710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPE Electronics </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02030710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPE Electronics </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fascette fissaggio e nastro alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bulloneria acciao inox</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02892550928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02892550928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230F670DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stasamento di linea fognaria in un blocco bagni dell'edificio A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punta per trapano e copie chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00576820922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELIS ANTONIO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576820922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELIS ANTONIO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920F19B0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e revisione Fiat Scudo targato BA964YG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA Paolo Mura MRUPLA63A1</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA Paolo Mura MRUPLA63A1</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230F670DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stasamento di linea fognaria in un blocco bagni dell'Edificio A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370270922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUS PAOLO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento FIAT SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01046250922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE SERVIZIO ESSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01046250922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE SERVIZIO ESSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento FIAT SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02879200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAF.TON. CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02879200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAF.TON. CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990F8965D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00901181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00901181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>598.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>512.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120FA5654</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura dispositivi elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07223430963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICHARDSON RFPD ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07223430963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICHARDSON RFPD ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>947.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330FA5957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi aggiornamento triennale Primo soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z280FA5660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>928.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>928.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80FB822F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Software MODTRAN5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECTRAL SCIENCE INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECTRAL SCIENCE INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>638.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4COFB30D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MARK5 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUANT CORPORATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUANT CORPORATION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18105.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 15 confezioni acqua naturale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03118270929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD RE 2007 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03118270929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD RE 2007 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60FCFE77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tubo Cesio per campione atomico HP5071A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50FCCA9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo per spese congressuali per IPTA 2014 - West Virginia University</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEST VIRGINIA UNIVERSITY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEST VIRGINIA UNIVERSITY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD70FF4262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Portierato OAC - GPR Security S.r.l. 30/06 - 18/08 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPR Security S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10883.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD01092FD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia dell'INAF Osseratorio Astronomico di Cagliari sede di Selargius, nelle more di perfezionamento e aggiudicazione della RDO n. 518137 indetta nel Me.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1764.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1764.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00FDD813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizioi di manutenzione aree esterne sito SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173140926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARROSU DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173140926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARROSU DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7660.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z511004468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di acqua naturale in bottiglia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00233550920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLA ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00233550920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLA ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vaso di espansione per autoclave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRAULICA Cabua Raimondo & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRAULICA Cabua Raimondo & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB1007C6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto dischi WD 4 Tb</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>512.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>512.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25100A561</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto HD esterni</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>319.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccordi in ottone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL SOLEMINIS di Alessandro Carboni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL SOLEMINIS di Alessandro Carboni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccordi per riparazione pompa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02815490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.CO. EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02815490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.CO. EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie chiavi ingresso sede Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL SOLEMINIS di Alessandro Carboni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL SOLEMINIS di Alessandro Carboni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrati - condensatori - connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561013402</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di formazione delle squadre di emergenza della sede di Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A10133B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di formazione delle squadre di emergenza della sede di Srt</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA1014EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Personal computer Microbus Intel Core i7 4790 3,6 ghz</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1083.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1083.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0FDCDC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamneto online Appalti e Contratti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Colla millechiodi e trappole per topi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02082240926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.V.I. DI R. SPIGA & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02082240926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.V.I. DI R. SPIGA & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z681021577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo polizza assicurazione DX768YE (LABORATORIO MOBILE)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1402.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1402.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Punta HSS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A1036D5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura apparecchi per impianto criogenico SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33481.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33481.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z961028EB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA1028D06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1511.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1511.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA102ECE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura elettrovalvole per vuoto</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z031028E4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02029160922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALACRAN SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02029160922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALACRAN SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE3103D55B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura teca in plexiglass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02016390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02016390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC2102ECEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura frese per lavorazione circuiti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1501.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1501.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC8103C541</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzature per misure elettriche</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z65100B6A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di biglietteria aerea - viaggio Jacek Krelowski settembre 13-28 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>308.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180FC9F53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietto aereo per ospite - visiting scientist - Cyril Falvo / Easyjet </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale vario per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02255740926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER PAN LA PLAYA SUPEREMME S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02255740926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER PAN LA PLAYA SUPEREMME S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330F8F473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia dell'INAF Osseratorio Astronomico di Cagliari sede di Selargius. Affiamento mediante RDO n. 518137 nel Me.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03031580925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA SERVIZI GENERALI SIMON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03118480924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03337850923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVIZI G.L.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02195220922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSERVICESRL </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSIR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02226070924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA PULINDUSTRIALE SRL </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02829840921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA DE.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCCMRZ71H03B354Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LECCA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411020924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIMPIU' S.A.S. Di Mura Alessandro </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LANTERNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03460560927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSECLEAN </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03052790924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULITECNICA S.R.L. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02016720928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PULITUTTO & LA CEFIL 2</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02980800920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01323640928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA SERVIZI soc. coop. ar.l. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01385530926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA RUGIADA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02980800920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GIARDINO PER TUTTI COOP SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02933440923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02026790903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRANCOOP COOPERATIVA SOCIALE ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847960927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL VILLAGGIO 88 SOC.COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03118700925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRAMNC78C64B675Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ISOLA DEL PULITO DI FRAU MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5223.12</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Risme etichette adesive A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PirasUfficio Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949170928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PirasUfficio Srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5766432239</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica sede di San Basilio SRT</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33343.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEF105DE47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto acqua potabile per il sito SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347770927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347770927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90EA9400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - CSE e RL contratto manutenzione MTM </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03031440922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLOS Ingegneria</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTP Manunza - Piras ? Sagheddu </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BOILSN65T54B354J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Alessandra Boi </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VTLMGR71R56F977R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ing. Vitellino Maria Grazia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316680921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Associato per la sicurezza ingg. Manenti e Porru</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924900903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAS Engineering </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03031440922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLOS Ingegneria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23314.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA106DFF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1140.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiave a brugola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chiavi pompaggio antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02096460924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAM KOLOR dei F.lli Vargiu snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02096460924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAM KOLOR dei F.lli Vargiu snc</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copie chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02635290923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOES SERVICE CARTA E PIGA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02635290923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHOES SERVICE CARTA E PIGA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D108CCC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasporto di acqua potabile in autobotte dal 01/07/14 al 30/06/15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CBBFNC48M27D323C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI DI CABBOI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CBBFNC48M27D323C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABBOI AUTOTRASPORTI DI CABBOI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2573.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701089B66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori di SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO DI MAURO PIRAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>864.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>864.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46109B347</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietto aereo per Dr. Maccone 16 - 22 novembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00470590928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORLD TRAVEL JET s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z38109B36D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Acquisto di soggiorno alberghiero per Dr. Maccone 16 - 22 novembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140160920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.S.S.A.T. SPA HOTEL ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00140160920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.S.S.A.T. SPA HOTEL ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC7110C5AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STF EUROPRACTICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00618367325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STF EUROPRACTICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizioni varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05714511002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05714511002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9109BB86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01907510927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA COMPUTING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01907510927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA COMPUTING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA10A42B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Hard Disk</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>171.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Casco sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Revisione vari DPI III^ Cat.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>GEOROCK EQUIPMENT</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02541640922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOROCK EQUIPMENT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>90.28</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Sdoganamento materiale ditta CONDUANT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09963400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>99.54</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Vernice spray</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELETTRONICA DE FILIPPO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06905921216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA DE FILIPPO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>53.39</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale vario per la didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>61.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Viti di ferro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cuscinetto a rulli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROP S.a.s. di Giuseppe e Michele del Sordo & C:</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROP S.a.s. di Giuseppe e Michele del Sordo & C:</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Blocchi bianchi per lavagna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vasi e sottovasi per ingresso OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00613980929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFADDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00613980929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFADDA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>117.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>117.78</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Materiale vario per la didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>171.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>171.05</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Interruttori magnetici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL. Di Manca Giovanna Maria</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>5.25</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Trasporto modellino SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03366840928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI IMPIANTI DI MELIS DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03366840928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI IMPIANTI DI MELIS DANILO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Canoni per concessioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.S. Tesoreria Regionale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.S. Tesoreria Regionale</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>248.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>248.47</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
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<oggetto>Quota erariale E.E. 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Cagliari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Cagliari</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17.22</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spedizione materiale a IRA di Noto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRT CORRIERE ESPRESSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRT CORRIERE ESPRESSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>182.73</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aggiornamento carta circolazione FIAT SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01464030921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.A. LOGUDORO di Lai Amelio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01464030921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.A. LOGUDORO di Lai Amelio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Connettori Jack - cassette video e mini DV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>26.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1010B202A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura container 20ft - Sarda Tmc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01727650929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA TMC PREFABBRICATI DI TRONCI G. & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01727650929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA TMC PREFABBRICATI DI TRONCI G. & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Porta badge per congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>58529349EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di vigilanza ispettiva non armata e passiva per le sedi INAF OAC e Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81740.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>81740.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBA10A9A8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>301.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>301.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento FIAT SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE SERVIZIO ENI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE SERVIZIO ENI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5010CA7F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fogli di alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>161.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per pulizia strumenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151284CC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa contro gli infortuni per l'Assegnista Dr.ssa Perrodin. al 31/12/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lucchetto per container</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9510EC429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione autobus per trasporto partecipanti al EVN-TOG meeting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00189060924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDONI GIULIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189060924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDONI GIULIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>685.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Benzina per decespugliatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03555900921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA FOR FUEL Q8</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03555900921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA FOR FUEL Q8</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7510D78F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Kit audio per presentazioni</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>319.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC610F51CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico e componenti elettronici</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B10FAEBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di upgrade di un analizzatore di reti vettoriali Laboratorio INAF OAC Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110793.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110793.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B10FAEBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura criogeneratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58810869B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip facility management light 3 lotto 7</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283128.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C110AAFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Chip Fpga xilinx virtex 6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00827240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00827240961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5106.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5382.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F110BD0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio sedie sala conferenze per EVN-TOG meeting 5-6 ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01869370922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01869370922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C110C514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VLBI DBBC Back-emd System spare parts - saldo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715500874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HAT-LAB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715500874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HAT-LAB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1833.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1833.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64110C577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione e stampa pannelli e targhette per sala espositiva OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03444930923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEDIZIONI DI ENRICA MASSIDDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03444930923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEDIZIONI DI ENRICA MASSIDDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per servizi igienici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trielina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577490921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E VERNICI di Ibba Fausto & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Portaposter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per pulizia laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02416840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SPIN Spesa Intelligente Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02416840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SPIN Spesa Intelligente Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z341115858</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Banda 3 ALMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NRAO NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERV.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NRAO NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERV.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12864.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Filo nylon per decespugliatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04111E266</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasloco - sito SRT -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMA TRASLOCHI DI MARIA LUISA PAU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMA TRASLOCHI DI MARIA LUISA PAU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per la divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03442710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW SHANGAI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03442710921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW SHANGAI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per la divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per la divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per officina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR.ME.S. s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR.ME.S. s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5851128791</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione delle Infrastrutture di Divulgazione e Didattica dell'Astrofisica dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari (comune di Selargius - CA) 1^ Stralcio Esecutivo: Planetario</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI SKYPOINT S.R.L. (MANDATARIA) - CALOI S.R.L. (MANDANTE)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI SKYPOINT S.R.L. (MANDATARIA) - CALOI S.R.L. (MANDANTE)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123352.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123352.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lucchetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469600928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATERIALI EDILI di Andedda Mario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD113A6D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura piattaforma e materiale correlato al miglioramento dell'agibilit? dei laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03473680928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03473680928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spine 16A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02255740926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER PAN LA PLAYA SUPEREMME S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02255740926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER PAN LA PLAYA SUPEREMME S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Terriccio per piante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02192380927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PENSIERO di Marini Olimpia & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02192380927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PENSIERO di Marini Olimpia & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z201149650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 4 timbri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03077370926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA MUSANTI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03077370926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA MUSANTI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vasi per ingressi OAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00613980929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFADDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00613980929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFADDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F11349D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di carta bianca in risme 80 gr/mq</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA911560F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale consumo per stampanti 3D</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>381.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>381.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z58102A920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario (RDO MEPA) dell'allestimento scenotecnico per la Sala Polivalente sede INAF OAC Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03257350920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAREL SOCIET? COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02286070285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO IVONE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02202360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROTEC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04535910261</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALOI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02821180920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSICARTSERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02096940925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SCIENCE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01724160922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE LINE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FATICONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01654620903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICART</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02638290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02249730926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERATTIVA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923750929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01138650914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMEDIA S.N.C. DI ANGIUS,LODDO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02286070285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO IVONE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37573.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 2 lampade</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982160927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANNATA Fotomateriale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982160927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANNATA Fotomateriale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D115CC50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di consumo per il servizio di pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z771161B7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di telefonia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1124.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lampadina lampeggiatore cancello SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524490925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANTIFURTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01524490925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANTIFURTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z771161B7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di telefonia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1124.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione decespugliatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268110929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FADDA GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268110929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FADDA GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z251179A4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Completamento corsi per la formazione delle squadre di emergenza della sede di Selargius</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>585295399A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di vigilanza ispettiva non armata e passiva per le sedi INAF OAC e Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03052360926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.R. Security S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33374.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33374.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cassetta portachiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento FIAT SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03115740924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO di Fanti Elisabetta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03115740924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO di Fanti Elisabetta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB011A43F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasloco e facchinaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMA TRASLOCHI DI MARIA LUISA PAU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMA TRASLOCHI DI MARIA LUISA PAU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z421174ADD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Endoscopi</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02800390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTENSILERIA SARDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02800390920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTENSILERIA SARDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B11ACE6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROACH 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6111.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1011B662D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Posa in opera di n. 2 condizionatori esistenti in locale UPS ed in aula multimediale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acetone e alcool etilico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1011B662D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Posa in opera di 2 condizionatori esistenti in olcale UPS ed in aula multimediale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRAM spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0C6DF67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasmissione dati via satellite per il sito del Sardinia Radio Telescope - SATLINK BASE3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01830760227</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASE 3 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01830760227</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASE 3 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3408.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02292720923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVICE SCM SAS di Spanu Corrado</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02292720923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVICE SCM SAS di Spanu Corrado</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borsone per trasporto depliant</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEDERMAREN HETZECKER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEDERMAREN HETZECKER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA11AEEE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di consumo per la ricerca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29773.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z681180E6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto strumentazione laboratorio elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00734950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMETEK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00734950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMETEK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0511C3BE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e trasporto di 21 litri di azoto liquido</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12906300152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12906300152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03113470920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03113470920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C1186758</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LavorI di manutenzione di una stradina bianca e di un piazzale sterrato interni all'Osservatorio Astronomico di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLTBMN62C27E903D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLATINO BENIAMINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01979430921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.F.3 COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02867880920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA I.G.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLTBMN62C27E903D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLATINO BENIAMINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C11CAAFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa brochure informative SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02513040929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL COPIONE DI LOI ILARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02513040929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL COPIONE DI LOI ILARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE711AEEA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto strumenti e attrezzature scientifiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780530927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA106A74E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario (RDO MEPA) della realizzazione Infrastruttura wireless 802.11ac per la Sala Polivalente e collegate integrazioni della rete cablata</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01989510134</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G._INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08667711009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCADIS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04137280964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADITINET CONSULTING</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04607411008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S.E. DI PALADINI A. E C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COM.TECH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37336.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Batterie per calcolatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR SSC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARREFOUR SSC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5811C9104</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto licenza perpetua software Active-HDL comprensiva di 5 anni di aggiornamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDAWAY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02824710137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDAWAY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7711CCC5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tagliando periodico Laboratorio mobile RFI (dx768ye)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F11D1EEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Workstation</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2938.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D11D1F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto apparati informatici per l'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985330925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROBUS DI MARCO SGUALDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1571.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC211CF042</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD11D47BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E11E0E44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e componenti elettronici per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1385.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A11E0781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti spare per sistema da vuoto installato nei ricevitori criogenici SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905630347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MECCANICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4362.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD211E0DF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzature per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11372.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA11E42B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto parti di ricambio per la criogenia ricevitori SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINQUEPASCAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15247.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA411E24DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti riviste estere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IEEE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IEEE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7311EB197</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone annuo satellitare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02935850244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SKY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02935850244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SKY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A11EB058</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tre chip FPGA Virtex6 per tre corrispondenti schede digitali ROACH2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06458410153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVNET EMG ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15424.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto tanica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01414440923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DROGHERIA PILUDU MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01414440923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DROGHERIA PILUDU MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC11CC4DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto lamiere realizzate a disegno per test RFI su SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4911CC9C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di componenti elettronici per i ricevitori dell'SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01858711003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MICROONDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01858711003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MICROONDE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3C11CC547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di componenti elettronici per i ricevitori dell'SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROELIT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z8111F0BA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzatura per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05058341214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI&MISURE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE11F0F57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzature per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>620.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4F120DBA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di PC per simulazioni software e signal Processing ad elevate prestazioni</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adattatore e cavo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05028300969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRONIC MARKET GROUP srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05028300969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRONIC MARKET GROUP srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0911D4E86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampante OKI C610DN</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE12041A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di consumo per officina e laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2378.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDD120584F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e componenti elettronici per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07131140159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.S.P.M. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07131140159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.S.P.M. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8412057DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura strumentazione per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3498.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC5120412C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di messa in sicurezza pannelli SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03077280927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIU EFISIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03077280927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIU EFISIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z971205812</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e componenti elettronici per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4742.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vernice spray</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO CENTER C.C. S. Gilla</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nastro per DYMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z42120CC63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenza software fotogrammetrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02621740543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QFP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02621740543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QFP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Barra filettata e punte per trapano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA21233968</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettori per manutenzione ricevitori SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10976.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Minuteria per laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1233963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzature ricevitori Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09115150154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441237D37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di particolari realizzati a disegno per la messa in sicurezza pannelli SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03077280927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIU EFISIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03077280927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIU EFISIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11856.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE71233960</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura software simulazione elettromagnetica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12646950159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C123395E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attrezzature di ricambio per il Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875160929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. MUREDDU di Mureddu Pasquale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875160929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. MUREDDU di Mureddu Pasquale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE51245EFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NITZ ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1788.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED1248B4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto arredi per laboratori SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAMI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8819.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z401245DA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura connettori transizioni e cavi per manutenzione SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04750550156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALHOF DI A. HOFMANN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04750550156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALHOF DI A. HOFMANN SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9611.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A1251DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Risme carta A4 bianca 80gr</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>607126023F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 150 antenne stile Vivaldi e di un campione, da utilizzare nella realizzazione di un array a bassa frequenza presso il sito del Sardinia Radio Telescope -Osservatorio Astronomico di Cagliari INAF</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00136430923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSMIN SPATEL. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01147760373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&D SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245030923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01517571202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTNGL48E17L175U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARATIDE ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180701209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUBBI MECCANICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00429120488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLOEMA S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03673240481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAGLIARDO GAGLIARDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RGGFSE60T12B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFISIO RUGGIU CARPENTERIA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per la sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO - di Mauro Piras</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02308520929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TOCCO MAGICO - di Mauro Piras</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stecche di ottone e silicone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01577070921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO LUIGI e Figli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC1259812</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di aggiornamento obbligatorio RSPP e RLS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806040925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D12555DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavoro di riordino carrozzeria laboratorio mobile Mercedes Sprinter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2416.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF1125875F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti periodici italiani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>978.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF1125875F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riviste estere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2315.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A12674BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROACH 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICOM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20586.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A126F560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Modifiche funzionalit?, aggiornamento sezione bandi e hosting sito web</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02827980927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZCONSULTING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02827980927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZCONSULTING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF1125F143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto libri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1243.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD8125EF6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti a microonde per laboratorio elettronica SRT</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05101771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMATRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05101771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMATRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE9125EF1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura strumentazione laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05101771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMATRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05101771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMATRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z561272488</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio elettronica e meccanica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9401.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z021272471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3061.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD612724B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z151284CC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo polizza assicurativa Perrodin</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB211EF493</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - Progettazione - DL - Sicurezza II.EE. SELARGIUS - PALMAS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4678.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3711EEEE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - Progettazione - DL - Sicurezza II.EE. SRT - PALMAS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMSFN75M02B354N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Stefano Palmas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9357.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621283D3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto licenza perpetua software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08333270018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE MATHWORKS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08333270018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE MATHWORKS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7562.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD511ED7C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi d'ingegneria - Collaudo tecnico funzionale impianti infrastrutture SRT - VITELLINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VTLMGR71R56F977R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Maria Grazia Vitellino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VTLMGR71R56F977R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Maria Grazia Vitellino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15094.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4812724AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08302040152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEXIND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08302040152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEXIND SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4993.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z26125FD38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura componenti a microonde per laboratorio elettronica SRT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476581002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476581002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4717.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF7129A217</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA CAGLIARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura attrezzature ricevitori Sardinia Radio Telescope</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04455521007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04455521007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3244.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF2118D07C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.1 MACBOOK PRO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2485.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A11AFAA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.350 BLO?K NOTES PERSONALIZZATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1900-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790C5688F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISCO ESTERNO PER APPLE MAC</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1900-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD210E476A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS NAVETTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00691100671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALTOUR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00691100671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALTOUR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1900-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A10BC538</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO N.2 WC CHIMICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1900-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00F0F437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSA IN OPERA E LIVELLAMENTO SPECCHI QUADRISFERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00855970679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGLASS & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00855970679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGLASS & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1901-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0D970DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI N.3 ASSEGNI RICERCA E N.2 BORSE DI STUDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MANZONI & C. S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MANZONI & C. S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2027.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1901-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2027.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA110C4530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMBULANZA E SQUADRA DI SOCCORSO EVENTO DEL 25-26/09/2014</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01520440676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>19068810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA -C.L. TERAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959000670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE BIANCA O.N.L.U.S. TERAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01520440676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1901-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C10FC84F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLI FOREX STAMPA FOTOGRAFICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1903-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1208060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.50 LOCANDINE A COLORI CM.30X40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>1905-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE056BBB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AZOTO LIQUIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>203.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E08490CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02116360690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESA ENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02116360690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESA ENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2584.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2584.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA099AF02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PARCO OACT</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A004BE8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI FONIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>632.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>632.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B045809F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7897.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7897.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770A9B545</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO FORMAZIONE PERSONALE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01562350676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INLINGUA LANGUAGE CENTRE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01562350676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INLINGUA LANGUAGE CENTRE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100AD3EEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI AOCT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY S.A.S.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090B7D7F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA PREVENTIVA PRIMO SOCCORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF008E5137</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA A CQUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01522960671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUZZO RETI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01522960671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUZZO RETI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>826.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>826.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40837F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELEFONIA FISSA LINEE ISDN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50BD1DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SFOLTIMENTO ALBERI PARCO OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1487.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1487.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z840BF3FFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO RSPP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSNNTN51R07F839O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO CUSANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSNNTN51R07F839O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO CUSANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>582.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0BF17A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BONIFICA SCARPATA COMPRENSORIO OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLDNC68P13B515L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860C1B6F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPLITTER HDM1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0C330A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILMATI REALIZZATI IN GRAFICA 3D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOC SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5737.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0C733F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MICROSCOPIO BINOCULRE DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GIOVANNI S.RLL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GIOVANNI S.RLL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20C7ECFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI OTTICI PER TELESCOPIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4280.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4280.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B0C50EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOLATRICE KRISTALL CON SET DI MOLE PER VETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABULARASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABULARASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0C7ECB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SEGA DIAMANTATA REVOLUTION XT220</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABULARASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABULARASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1545.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0C85AE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE, COMPOSIZIONE GRAFICA E PREPARAZIONE FILE DI STAMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14638860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14638860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA4058C563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2790.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2790.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90495D21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELEFONIA MOBILE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600E06125</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI FONIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500CE5CA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE SANITARIO VARIO (D.LGS 81/08)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMRBGI35P13B640R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE MARTINIS DOTT.BIAGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMRBGI35P13B640R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE MARTINIS DOTT.BIAGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110D3801B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTO UFFICIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00515708963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00515708963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>80.95</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI TOSHIBA , E-STUDIO351C, E-STUDIO 167</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z410DCB071</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>BUONI PASTO DIPENDENTI T.I. OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16341.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZAD0516EB</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>BUONI PASTO DIPENDENTI T.D. OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2987.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z8D0F83406</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE DI ASTRONOMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04749540482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B0E06191</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA GAS METANO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02116360690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESA ENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02116360690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESA ENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4525.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4525.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F0D30370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE IN ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z490D62BE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>N.2 TONER PER STAMPANTE XEROX 7500 CIANO E MAGENTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>402.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>402.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C0D64CA7</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ventola raffreddamento, plafoniere con tubi florescenti, quadro elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>473.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
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<cig>Z84OD62BCO</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR ASUS </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>499.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>499.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z310D72E23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTENITORE KI-BAG PER TONER ESAURITI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F0D7C8E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TABLET ACER P3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>976.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>976.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z990D90652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAMPADA SWINGO 11W</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>66.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z600E06125</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELEFONIA FISSA LINEE ISDN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEA0C9C465</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11116.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11116.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110DAFAF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090DBD46E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.15 NASTRI HP ULTRIUM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940DC2CE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1207.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1207.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940DC2CE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410DB72C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.600 OPUSCOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20DCD208</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FIXING FILM, RULLO OLIATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450DBDEB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLI FOTOGRAFICI CM.100x150</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z810DAFAC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.350 OPUSCOLI OSSERVATORIO DI TERAMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE60DAFA86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.350 MERIDIANE STAMPATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70DBDB52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.8 BATTERIE REMCO 12V 9AH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240DDC6EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 MONITOR DELL ULTRASHARP U2413</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640DE1CCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESSOSTATO BIPOLARE 4 VIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0DF788C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPOSIZIONAMENTO ED ANCORAGGIO SCAFFALATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620DE96D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCESSORI DELL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE0DE9685</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>WORKSTATION DELL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2WARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40DF74F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI MUSEO STORICO OACT, PRATICHE CPI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DGNGPP75D20L103D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GIANNANDREA ING.GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DGNGPP75D20L103D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GIANNANDREA ING.GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10712.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10712.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0E194EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR DELL ULTRASHARP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0E09AF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.10 TRASMETTITORI BICANALI SEA 433MHZ IN COVER SIMIL RADICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNGFNC64A09L103R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMATIC </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNGFNC64A09L103R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMATIC </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80E2555F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCALA A FORBICE DOPPIA 8+8GRADINI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0E25521</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>968.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>968.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20E5C8BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUSTE INTESTATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560310674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560310674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASER SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80E235CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FLASH DISK KINGSTON 256GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0E2B2B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACBOOK PRO 14.4 RETINA, TESTIERA RETROILLUMINATA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610E310B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00492250444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHONE PROGETTI & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00492250444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHONE PROGETTI & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270E3F053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVERTITORE, CAVO HDMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0E4247A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SAMSUNG GALAXYTAB 3 </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z930E3D782</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDIERE EUROPA E ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLDCRL44S69I868S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSATO COPPE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLDCRL44S69I868S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSATO COPPE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z290E524BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>CUSTODIA PER SAMSUNG GALAXY TAB 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC20E93707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA LOCALI EDIFICIO COOKE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY SAS di BIANCONI DORIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY SAS di BIANCONI DORIANA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z520E71DF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO TERMICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06221400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06221400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A0E85683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER GIALLO E CONTENITORE SCARTI TONER XEROX 7500</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>226.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C0E856A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>103.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>103.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC40E75337</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTIVIRUS KASPERSKY</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z840E7539D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVI E CONNETTORI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD30E75356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVI E CONNETTORI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB60E76408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.5 GIFT CARD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUNTI AL PUNTO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUNTI AL PUNTO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1C0E8A647</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO SU CENTRALE TELEFONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04939730588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS.CO.T.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04939730588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS.CO.T.T. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z910E97C2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO RIPRISTINO MUSEO LOCALI OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3530.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD90EC6813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIF. COOKE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0EC6839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.5 TELECAMERE DI RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z830EC686D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>367.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>367.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460EC68A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FERRO SCASTOLATO SPESS.2MM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01867530675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE CAMILLIS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01867530675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE CAMILLIS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E0ECB749</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00EAD4D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SUPPORTI A MURO PER TV 55</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0EDA7B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPONENTI ED ACCESSORI PER PC</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0EE033F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC FUJITSU ESPRIMO PH320</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>478.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60E6F50A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCI PER RIPIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI METALLICA F.G.M. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI METALLICA F.G.M. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0ED4754</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI COMPOSITI, FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00868880675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CASA DEL MARINAIO & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00868880675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CASA DEL MARINAIO & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980EF05DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OPERE FINITURE ESTERNE EDIFICIO COOKE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3545.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3545.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZPF0EF5826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA AUDIO TEAC, LETTORI MP3 MICRO SD PEN DRIVE CAVI HDMI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>263.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160F4AC50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0F07E21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC FUJITSU ESPRIMO PH320</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>479.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>479.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z420F0C64A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIGLIETTI DA VISITA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310F10F2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE CASSE A PROTEZIONE TELESCOPIO RIFLETTORE 25 CM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600F0F3A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>607.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z600F0F3A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 LAMPADE A PARETE BLIK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806770671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERAMNIA ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90F0F4AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TENDE INTERNI A BANDE VERTICALI E TENDE OSCURANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01558050678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARREDO di IOANNACCI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01558050678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARREDO di IOANNACCI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2626.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2626.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370F2E572</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT VIDEOSORVEGLIANZA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di MARCO FIASCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC78P28M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFC ELETTRONICA di MARCO FIASCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4AOF2B4A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TABLET SONY EXPERIA Z2 LTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0F2B443</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0F4ABFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO E LAVANDINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0FAA1CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO BORSA DI STUDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MANZONI & C. S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MANZONI & C. S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1013.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1013.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480F60726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO X MUSEO INTERATTIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01614640678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALVARESE ELIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01614640678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALVARESE ELIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10F60704</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA X MUSEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640F663FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.6 PC ACER VERITON </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1790.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1790.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB0F7DD96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COIBENTAZIONE D ISOLAMENTO TERMICO LOCA TELESCOPIO 40 CM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01295580367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITECNICA CETAI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01295580367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITECNICA CETAI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1376.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1376.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE2100C0CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5264.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5264.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80F822FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI SU BASE 5 RUOTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03029070756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORLANDO & CO. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03029070756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORLANDO & CO. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B0F7DE62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CD, DVD, CUFFIE, AURICOLARI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0F821DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RIPRISTINO MUSEO NUOVI LOCALI OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01795530672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANETTA NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7794.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7794.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A0F7DDBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTUCCE X STAMPANTE HP INKJET</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C0F83458</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KINECT PER XBOX 360</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293600938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.S.A. SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293600938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.S.A. SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA10F7DE3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MICROSD 32GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z620F83433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.3 ASUS VIVOPC VC60</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>744.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>744.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE90F83E1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 FILMATI DIVULGATIVI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APLF - CENTRE BELLE ETOILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APLF - CENTRE BELLE ETOILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C0F8390E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAMBURO, LAMA TAMBURO FILTRO OLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090F4B29D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CALCOLATRICI CITIZEN DA TOVOLO 12 CIFRE DISPLAY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90FA341D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO BIANCHERIA FORESTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRZMRA81M57L103N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SIRENETTA di CORUZZI MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRZMRA81M57L103N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SIRENETTA di CORUZZI MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20F9A475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.3 MICRO PEN DRIVE KINGSTON DA 8GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06320371211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M & A INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06320371211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M & A INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0F9A8F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650F9F129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ESTERNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNSTN42D11C316T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO HI-FI D'ABRUZZO di PAOLINI SABATINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNSTN42D11C316T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO HI-FI D'ABRUZZO di PAOLINI SABATINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550F9A44B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPILATORE FORTRAN</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALTA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALTA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0FB8E15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA A COLORI POSTER F.TO 70X100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50F9F0F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00706190675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAGEST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00706190675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAGEST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z090FB0463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPE SU POLICARBONATO E SU FOREX DA 3MM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0FB024F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.16 PEZZI IN POLICARBONATO SABBIATO DA 2MM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00855970679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGLASS & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00855970679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGLASS & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20FB03A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTCCE SILICONE, MOQUETTE, VERNICE OPACA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00852310671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO PARATI DE RUVO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00852310671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO PARATI DE RUVO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0FDCB53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.4 MONITOR SQAMSUNG UE 19</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980FB2CE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISCO SSD 250GB SAMSUNG</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z290FB0335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMLGU67H18L103Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALMIERI LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMLGU67H18L103Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALMIERI LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00FBAF17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO E SEGNALETICA ED. COOKE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>681.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0FC193B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVI HDMI E CONNETTORI AUDIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A1019DFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMLGU67H18L103Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALMIERI LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMLGU67H18L103Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALMIERI LUIGI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B1015A6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI STRAODINARI PARCO OACT X VENTO DEL 28/06/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01611580679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VERDE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01611580679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VERDE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z390F964DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESPOSITORE L250XH150XP45</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470620673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL GLASS S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01470620673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL GLASS S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1172.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580EE3C49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI INTERNI ED ESTERNI, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO COOKE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01747070678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA POLISINI FIORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Ampetek, Inc.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01629780675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICIET ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01731490676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAVIOLI RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01440020673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORI SERRAMENTI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426690671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEDICONI SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38357.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38357.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11001847</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA FRAME GRABBER TIS PCI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05785380964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIONLINK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05785380964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIONLINK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF91021168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASUSU VIVOPC VC60-BO22M</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11936330520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11936330520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780FFC79D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OCULARI, COLLIMATORE LASER, TORRETTA BINOCULARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTGLN80B26A182N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTGLN80B26A182N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSKY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1504.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1504.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD8103D650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE DI RICAMBIO PER GRUPPO DI CONTINUITA' REMCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1981.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1981.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2QA1058CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAMPADA SYRIO21 E MAATERIALE ELETTTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01614640678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALVARESE ELIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01614640678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALVARESE ELIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211059AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO: COLLA, VITI,RESINA ECC?</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1059AC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC DESKTOP ASUS M51AC</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>789.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>789.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941050980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PARCO OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01611580679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VERDE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01611580679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VERDE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC81059118</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA LOCALI UFFICI E FOREST. OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY SAS di BIANCONI DORIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCDRN88M68L103A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEEDY SAS di BIANCONI DORIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1376.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1376.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD1083179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOCAZIONE BOMBOLA DI MISCELA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01492230675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIWELD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01492230675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIWELD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z201070774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOLLO AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703710671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01703710671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A108A87F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER PER STAMPANTE </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00995890803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00995890803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF210A2259</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISCO ESTERNO WESTERN DIGITAL2TB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>104.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3D10A2296</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER PER STAMPANTE XEROX 7500</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4E10A233F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>410.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>410.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF510A2328</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>206.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>206.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E10A2213</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROIETTORE OPTOMA EH1020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D1094ECC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 MONITOR SAMSUNG</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>198.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>198.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2D10A4B60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA A COLORI POSTER F.TO 70X100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z47109622B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER STAMPANTO SAMSUMG E HP1320</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDE </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.27</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8310A51E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HWG-STE TERMOMETRO IP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01122830068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELSIST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01122830068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELSIST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5610A5186</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPANTE A COLORI XEROX PHASER 6000</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>126.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A10BC4A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE TOSHIBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00830890679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8210D4D67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVA DPR 43/2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00706190675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAGEST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00706190675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAGEST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2310D4D4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01613910684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGABLOK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>721.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E10DAF46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPANTE 3D F.TO A4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03343120543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAPIDLAB 3D S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03343120543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAPIDLAB 3D S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1707.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1707.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9810DF908</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLI MDF TAGLIATI A MISURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999900673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNO & SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7710DF8F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HARDWARE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01608600670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIFONI DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01608600670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIFONI DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A10DCC14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GRUPPO DI CONTINUITA' VGD3000 CON INTERFACCIA SNMP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646610673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTEL TECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED10FC82C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISME DI CARTA F.TO A4 E CONF.CARTA PIEGATA AC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2210EB505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZA D'USO IMMAGINI SATELLITARI STEREO PLAIADES/ASTRIUM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04555490723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLANETEK ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04555490723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLANETEK ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB111288B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TENDA A RULLO , MOTORE, TELECOMANDO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01558050678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARREDO di IOANNACCI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01558050678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARREDO di IOANNACCI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z56112965B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.10 ALIMENTATORI LINDY</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01844670131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINDY ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01844670131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINDY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>TUBO IN PTFE COMPLETO DI RACCORDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>195.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<cig>ZDA111A4CE</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>MONITOR APPLE THUNDERBOLT</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>723.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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<cig>Z0B112F7CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>N.40 CARTUCCE DATI HP ULTRIUM 2 DA 400 GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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<cig>Z9C1141013</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>CASSE ACUSTICHE, WEBCAM COLORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEEL INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z12114336F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOTEBOOK HEAVI DUTY T.TO TABLET PC PANASONIC IMPERMEABILE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1086.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1086.74</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB11143326</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FOTOCAMERA REFLEX CANON EOS 6D</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1703.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1703.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC911433BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANIFESTI F.TO 50X70 A COLORI CARTA GR.120</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4111445FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISCHI ESTERNI, PEN DRIVE, SD, PRESENTER LOGITECH</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>711.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>711.83</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB81152E13</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
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<oggetto>MATERIALE VARIO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>314.94</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF6115D6C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>WEBCAM IP D-LINK </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA41170FFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>530.26</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB71176775</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI OACT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01902160678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERAMOPULITA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01902160678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERAMOPULITA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z26118D840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCALDABAGNO BOILER ACQUA CALDA LT.15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01608600670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIFONI DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01608600670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIFONI DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z01118BCA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELEFONI BASE MULTIFUNZIONE PANASONIC </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z73119DC3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORIDI IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3222.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3222.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF8119DBCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E RESTAURO MOBILIA ANTICA CON TRATTAMENTO ANTITARLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE6118BD90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8811946FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR LED 23,6 ASUS </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659730675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLINEA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659730675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLINEA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB3118D222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASUSU VIVOPC VC60-BO22M</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>506.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>506.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E11AFB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISME DI CARTA F.TO A3 , RACCOGLITORI UNIVERSALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA911A9A4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IPAD MINI 2 WI-FI 16 GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6311AFB20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE DIDATTICO E DIVULGATIVO SCUOLA INTERNAZIONALE ASTROFISICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01463860674</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGO COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0311B56E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENSILERIA PER MACCHINE PER TORNITURA E FRESATURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714980677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EMIDIO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF21143400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE FIREWALL FORTIGATE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2511D126B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LENOVO THINKPAD X1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1967.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1967.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6711D128F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LENOVO YOGA 2 TABLET</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA11F3FAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PARTI AMMALORATE RECINZIONE DI CONFINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01529180679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIOCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D11FD8DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SAMSUNG GALAXY NOTE MONITOR BENQ 24</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>471.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>471.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550CA5395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6712020F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE RUBINETTEIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z401201F49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA TERMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z94120234C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI GRUPPI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01609260672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z541210D0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONITOR HISENSE 42K680</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04189300264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMADEUS NETWORK SOLUTION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04189300264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMADEUS NETWORK SOLUTION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81201D50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE VARIO PER PROTEZIONE CAVI TORNIO DANIA 2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699140679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861208192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CATERING COMPLETO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618690679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618690679</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1622.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1622.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81215F19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT VIDEOSORVEGLIANZA </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45121C34B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO HOTEL PER SCUOLA DI ASTROFISICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01907450678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA GESTIONES.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01907450678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA GESTIONES.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9548.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9548.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D12219F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PEN DRIVE KDT, HUB D-LINK 4 PORTE USB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9412264CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00691100671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALTOUR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00691100671</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALTOUR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE0118BCED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TERAMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.60 FLASH DISKUSB DA 8 GB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB7108DE94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione del cancello di via Montecucco </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE LUSSETTI M00853960326</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE LUSSETTI M00853960326</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3645.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZO6OD30E59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accettazione preventivi n. 197 e 199 del 18/11/2013: riparazione gruppo di continuit? e sostituzione batterie presso via Tiepolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60D37674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480D3A18F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura di parte del servizio organizzativo relativo al workshop The evolution of Galaxy Cluster and Cluster Galaxies in the Epoch of Large Optical /IR Surveys che si terr? a Sesto Pusteria dal 13 al 17 gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TURISTICA DI SESTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TURISTICA DI SESTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570D3A0B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura di parte del servizio organizzativo relativo al workshop Formation and Evolution of the Galactic Bulge che si terr? a Sesto Pusteria dal 20 al 24 gennaio 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TURISTICA DI SESTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TURISTICA DI SESTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720D4ED7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti periodici inventariabili anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04627080965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LEDI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04627080965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LEDI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1978.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780D4ED26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamenti non inventariabili anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04627080965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LEDI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04627080965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LEDI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1941.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1934.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820D3A377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Olimpiadi di Astronomia 2014 -Catering presso la sede di Basovizza per n. 40 persone </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A0D45B02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio noleggio bus per 35 persone nella giornata del 16 febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051020329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI COSULICH spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051020329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI COSULICH spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z350D5EOEO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio monografie italiane ed estere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09001181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09001181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA MEDIAGROUP spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>583.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800CEB21F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori edili interni palazzina Urania Carsica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01008980326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIAVONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01008980326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIAVONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19948.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19948.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0D459D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione grondaia e rete antipiccioni via Tiepolo e riparazione copriradiatori villa Bazzoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z220D750S5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di certificazione progetto europeo FP7 CosmoIGM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZMPNDR75D10G284E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMPAR ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZMPNDR75D10G284E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMPAR ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4262.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80CEA6EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento e messa a norma impianto elettrico Urania Carsica Osservatorio Astronomico di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20D544F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione dell'autovettura Opel Zafira in dotazione all'Osservatorio Astronomico di Trieste </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00045180320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANAUTO G. CONTI spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00045180320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANAUTO G. CONTI spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180D9EF38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione revisione impianto di riscaldamento a pavimento ex scuderie </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939670329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINTO E.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00939670329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINTO E.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0D6149C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affitto sala con proiettore per domenica 16 febbraio 2014 - Olimpiadi di astronomia </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00612890327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVO HOTEL IMPERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00612890327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVO HOTEL IMPERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70D3B73C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e spostamento lettore badge via Tiepolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00DA055C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390DAB16C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto calcolatrici scientifiche </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10DABC96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese pubblicazione articolo scientifico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>629.47</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5F0DCAACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura monitor DELL U2412M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z070DBD1EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto scala in alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.P. srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.P. srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z040DC9D0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un IPAD AIR WI-FI 16 GB SILVER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>374.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1CODOA28C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura server storage dual Xeon</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5640.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7B0DCA3A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura personal computer ASUS VC60 8GB RAM </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE50DCA0D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura dischi rigidi per server</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZOBOCE4135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00308310374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DI FISICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00308310374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DI FISICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZOBODD4B82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fonritura due personal computer tower i74770</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDCODDFB75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura licenze WEBEX CISSCO per un anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00E0EA67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 2 monitor Samsung </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z210DB9F17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e modifica del gruppo UPS di Via Tiepolo, fornitura e posa in opera di una nuova linea di collegamento tra il gruppo UPS e la sala macchine della sede di Via Tiepolo e fornitura ed installazione di una nuova scheda di rete </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00083857032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00083857032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450D9E7BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione della nuova rete dati presso la cupola Urania Carsica di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260DCOE40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e riparazione di impianti elettrici </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1797.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDFOEOE85D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura firewall FortiGate 310B bundle + modulo ottico + assistenza 24x7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00879420321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPRING FIRM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00879420321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPRING FIRM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13417.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13417.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20DD406F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Risanamento interno cupola semovente di Urania Carsica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOOOE1152B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pavimento e fornitura di una porta - casette via Navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1136.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1136.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8DOE1926F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione di un pozzetto di raccolta acque e posa in opera di una pompa autoadescante nel vano ascensore di villa Bazzoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1396.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390E18E6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di catering - Convegno CoSADIE Technology Forum</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1FODB9C97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01036960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. NUOVA ALFA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01036960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. NUOVA ALFA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400E0A309</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Commessa n. ot013001 - Accettazione offerta di fornitura di servizi informatici Generatore portale dati telescopi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01079320329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO EURIS SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01079320329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO EURIS SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZADOE3E270</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Conferma prenotazione per alloggio n. 5 notti </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469580938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESIDENCE DEL MARE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469580938</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESIDENCE DEL MARE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z110D614F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accettazione proposta per supporto attivit? Square Kilometer Array (SKA) Telescoper Pre-Construction Phase-Stage </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366520284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366520284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC60E35CF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilegatura volumi biblioteca </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00730680329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA DI LIBRI TASSINI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00730680329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA DI LIBRI TASSINI </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>821.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>821.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z8B0E1BC0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione di una griglia di raccolta delle acque meteoriche e modifiche all'impianto elettrico presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4840.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z580E098D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Messa a norma e certificazioni macchine officina Basovizza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00819170309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOTECNICA srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00819170309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOTECNICA srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC00E379BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione di condizionatori d'aria nell'edificio Urania Carsica presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNZNDR75M31L424J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. DI ANDREA MANZIN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNZNDR75M31L424J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. DI ANDREA MANZIN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10820.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZO50E62C94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adesione a polizza n. 19729 - Polizza infortuni assegno di ricerca Italo Balestra durata diciotto mesi </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBCOE4B366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sapone liquido </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC60E725AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 1 PC HP Miditower 7500MT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z840E8547F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di catering per workshop TANGO@inaf</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4COE2A70E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Apple MacBook</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00908870322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIP COMPUTER srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIUSTO INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z580E64EB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una scheda di controllo per la diagnostica del radiopolarimetro </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02023910249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXOR IND. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02023910249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AXOR IND. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.63</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC70E37AA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione serramenti edificio Urania Carsica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPNVTR69R25L424W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI FIORE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPNVTR69R25L424W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI FIORE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22235.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22235.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40E9F0AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Telefoni VOIP e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08359330159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08359330159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC00E46EDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione condizionatori centro di calcolo Planck via Navali - anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00798540324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OTA IMPIANTI snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00798540324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OTA IMPIANTI snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720E37A4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione del quadro e dell'impianto elettrico a servizio del meccanismo di rotazione della cupola Urania Carsica presso la sede di Basovizza dell'Osservatorio Astronomico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01154840324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMATICA SRL </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01154840324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMATICA SRL </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720E37A4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione di condizionatori d'aria nell'edificio Urania Carsica presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890EC4D9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2145.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2145.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0EC691E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Hard disk SSD OCZ da 128 GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0E37B43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Risanamento servizi igienici edificio Urania Carsica presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5930.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100EED66C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura servizi professionali di supporto sistemistico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01174060325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVERSE PATH srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01174060325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVERSE PATH srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5377.87</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z670EFF794</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 poster </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02261790287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE BERCHET sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0F00392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 15 HARD DISK </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>847.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>847.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZABOFO5662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 3 coppie ricetrasmettitori per visite didattiche e pagamento tassa annuale per attivit? radioelettrica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00101430320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO KALIKA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00101430320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO KALIKA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0F0723A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto carta igienica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860F21745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di catering per convegno SKA - Observation Manager </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>869.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOCOFOA616</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto citofono Basovizza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03820610966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANNET ENGINEERING srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03820610966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANNET ENGINEERING srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1015.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70F4B405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura STORAGE NFS Synoloby </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>677.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>677.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10F3D407</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto levigatrice orbitale </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO srl FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO srl FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0902F49D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 15 sedie da ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z280F60F31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto telecamera switch e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0F60B6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto interruttore salvamotori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDCOF6B076</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura assicurativa dott. Butora </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20F50989</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gas naturale </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTA spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTA spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>576620788A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20232.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330F6B003</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cuffie professionali per teleconferenza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940F70ADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC portatlie SAMSUNG con 256 GB di HD SSD </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0F6B0E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lunch break per il Progress Meeting ESPRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01090770312</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOSTARIA AL REFOLO STEFANO & MANUELA sas di Rossi Manuela </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390F52287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260F1BC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Apple Mac Book postazione di lavoro Kim Tae - Sun</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale S.p.A. </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIUSTO INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00908870322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIP COMPUTER srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z440F709E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto accessori videoconferenza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>514.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>514.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70F4E9F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico relazione integrativa al progetto per la messa a norma della biblioteca presso la sede di via Tiepolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01223360320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PER. IND. BARTOLI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01223360320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PER. IND. BARTOLI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470F82514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIUSTO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIUSTO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1B0F8CBAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto carta mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>657.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>657.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F0F82BF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto HARD DISK SEAGATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0F942C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 1 rifrattore Vixen e n. 1 camera allsky Moonglow kit </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0F2DA32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto APPLE MACBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIUSTO INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00908870322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIP COMPUTER srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660FA6BFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio workshop - incontri informativi su progettazione software UML/SysML</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02567160300</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR. ANDREA BARUZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02567160300</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR. ANDREA BARUZZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4742.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80FB1FF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura assicurativa dott. Villaescusa </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0FCC00A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze accademiche floating di Sparx Systems</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SPARX SYSTEMS SOFTWARE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SPARX SYSTEMS SOFTWARE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950FB7A85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 2 filtri per attivit? osservative sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOEOFBA397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 15 braccioli per sedie da ufficio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBDOFB6161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di due zanzariere </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00541790325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.LE.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00541790325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.LE.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20FD0D13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto lavagna </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230FDA522</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sofware Cameo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>NO MAGIC, INC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>NO MAGIC, INC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7527.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7527.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0FEE3EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto batteria portatile </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB30FEE943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura accessori telescopio (oculari, filtri e adattatori)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2274.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2274.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060FQ838</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Workshop IVOA - caparra per servizio organizzativo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOURISMUSVEREIN SEXTEN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOURISMUSVEREIN SEXTEN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED101772E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lettera di accordo svolgimento WORKSHOP annuale ICT@INAF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01076150471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUD COMPANY srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01076150471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUD COMPANY srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3688.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB01028022</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 1 videoencoder ethernet IP e 1 convertitore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51027198</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cartelline per convegno AGN </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00048600324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALABARDA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00048600324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALABARDA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD10271FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cancelleria per convegno AGN </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>148.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471027094</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 2 monitor </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C1028106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC portatile Lenovo ThinkPad </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1498.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1498.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8E102701B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 3 hard disk esterni da 2TB con USB3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z941036AC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo vario per necessit? di Archivi IA2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA0FD0E0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura PC portatile ASUS dott. Messina - Bologna </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF102CAF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cestini portarifiuti e distributori carta mani e sapone liquido </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>172.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>142.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1A1012CA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aquisto lavagna magnetica orientabile </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03376680611</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTIFIN UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03376680611</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTIFIN UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F0FEC644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Asporto vernici depositate nell'officina della sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00907100325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUERCIAMBIENTE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00907100325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUERCIAMBIENTE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D101518A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione motore abbaino villa Bazzoni </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE21055E41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione interruttore elettrico generale presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z84105578C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza RCA motociclo Honda </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01132410323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI - GOZZI SNC </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01132410323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI - GOZZI SNC </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD91076A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cuffie per teleconferenza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z621076A9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 2 monitor </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z481076A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 2 workstation </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF41040900</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto appendiabiti </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00541790325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.LE.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00541790325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.LE.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691081235</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Videoproiettore Epson </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1128.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1128.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z97108CA30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 1 Macbook Pro 15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1574.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1574.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z80107D3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di spurgo fognatura presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00587760323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAFRA SNC SKERLAVAY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00587760323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAFRA SNC SKERLAVAY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z76107F460</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione condizionatore primo piano villa Bazzoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NDRMRO76R03G284B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART di Andrian Omar</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NDRMRO76R03G284B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART di Andrian Omar</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>705.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9910A81FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Workshop ICT -INAF noleggio bus </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOLLESA TURISMO SERVICES </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOLLESA TURISMO SERVICES </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z881074BAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convegno AGN borse shopper</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00577670326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERGRAFICA PUBBLICITARIA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00577670326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERGRAFICA PUBBLICITARIA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDO10AA855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monitor </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>w2k</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>w2k</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>348.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z521084AC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampante multifunzione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>242.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC010AF857</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura videocamera e accessori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12357411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MULTISERVIZI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12357411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA MULTISERVIZI srl </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>695.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>695.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD510B9ECC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura telecomandi per cancello via Montecucco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZBD10A4FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio 4 bus Grignano - Trieste e ritorno </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196140329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLAI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196140329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLAI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCD10BBC04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convegno AGN </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80033730328</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICTP INTERNETIONAL CENTRE FOR THEORICAL PHUSICS </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80033730328</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICTP INTERNETIONAL CENTRE FOR THEORICAL PHUSICS </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1908.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1971.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A10DDFB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto controller raid 8 canali con scheda di rete per cluster </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE10DD562</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura disco fisso SATA da 2TB </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9710C94DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convegno AGN - Servizio mensa e colazione pausa caffe' e catering </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3310.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3528.09</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7E10F7454</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Mac Book Air 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC10FABAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Posa in opera di una mensola e due tavoli per l'alloggiamento di un videoproiettore presso la cupola Urania Carsica di Basovizzaq </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A10FABBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fonritura switch alimentatori e moduli </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA spa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA spa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5942.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOF10A7064</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto carta igienica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CA.ST di Michelini Mauro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2710FFDAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2810F4B80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto software </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12174101001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APERIAM srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12174101001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APERIAM srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z84110A6DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampe </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIUSTO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIUSTO srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45111FBC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 2 personal computer </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F111FB1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 2 hard disk usb esterni da 2 TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4411381B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio postale </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE spa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE spa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z601148735</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura personal computer portatile e disco esterno </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>653.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z451149485</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 27 hard disk Seagate Costellation </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1106.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1106.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F114E5D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto supporto a muro per televisore Urania Carsica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E1168615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Scheda di espansione </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DR. FRANZ FASCHING ATU63533466</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>DR. FRANZ FASCHING ATU63533466</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E1157B96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione scheda elettronica cancello sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1159038</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Organizzazione congresso </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOURISMUSVEREIN SEXTEN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00288390214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOURISMUSVEREIN SEXTEN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD81172ABD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pacchetto hardware per aggiornamento PC </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46117DF03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura computer desktop </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31159A57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza infortuni </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z95117E985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale divulgativo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00835150327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTILGRAPH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00835150327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTILGRAPH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2111777E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 1 notebook ASUS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z77117FFD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura notebook </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1177359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scheda aggiornamento portatile </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z79176479</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura videoproiettore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC01159247</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza infortuni assegno di ricerca finanziato con programma FP7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z53117CFE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza infortuni Lixhi Xie </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT INSURANCE BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340F5496E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione linea di terra presso la sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4110F4D56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione base telescopio Urania Carsica Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D119D8DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Messa a norma impianto elettrico via Tiepolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICITA' R.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30555.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA11D0E75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto impianto audio per Urania Carsica </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDIOTIME srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDIOTIME srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E11C73A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura monitor led 29 DELL U2913WM </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9611944E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento annuale online al quotidiano locale IL PICCOLO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEMEDIA SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEMEDIA SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8611D986A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto aspiratore fumi </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>945.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C11FD5D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1295.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1295.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44120CAF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura fusore per HP Laserjet 4700 dtn modello Q7503A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE0120A49D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze e interventi di manutenzione su Zimbra e Vmware</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00879420321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPRING FIRM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00879420321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPRING FIRM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4908.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04120C676</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura hard disk Western Digital </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>544.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC011C7624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Apple Mac Book Retina 15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA SERVICE srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA SERVICE srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB411E816B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione serratura cancello pedonale lato via Navali </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSSMHL71T31L424K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUSSETTI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B11EE207</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione rete di recinzione sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1225A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento del software presenze Timeweb al software nazionale NOIPA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01864040306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO TIME snc </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01864040306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO TIME snc </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7112016EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione condizionatori via Navali </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNSRCR72S09L424R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO GASISTEM di Bensi Riccardo </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNSRCR72S09L424R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO GASISTEM di Bensi Riccardo </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA311FD5F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura disco esterno da 3TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977470327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POZ&POZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581234BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale CED OAT </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4610.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC21230C1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 3 telefoni e n. 3 alimentatori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECKURITY & PHONE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03949780872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECKURITY & PHONE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5120BEDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z871242549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura antenna Tallysman e preamplificatore </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO ELIT spa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08311240157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO ELIT spa </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E12404DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progetto Espresso - componenti ed accessori per montaggio di sottarmadi ed armadi </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SCHROFF srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SCHROFF srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26362.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF312015AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione impianti antincendio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4111EE8BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01036960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. NUOVA ALFA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01036960324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. NUOVA ALFA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC124D4C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo certificato di prevenzione incendi sede via Tiepolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01143140323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMMA PROGETTI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01143140323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMMA PROGETTI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70124D574</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione lampadine sede di Basovizza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035940327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMP & BRUSH </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z60124D510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento spazio centro di calcolo presso la sede di via Tiepolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HLSSFN85L21Z129G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HLUSNEAC STEFAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10607.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z97125A314</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di laboratorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64124F67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto dischi e memorie BS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z02124FA7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto espansioni memoria </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7254.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z58124FA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto espansione memoria BS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS sas</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z921228E6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria, agende e calendari</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRMNL50C66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTMRA53R45E335Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTOZZI UFFICIO DI MARIA FANTOZZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO srl </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACAU SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4512760A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto impianti citofonici sedi di Trieste </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTK</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1706.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z40127887E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Hardware Oracle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03189950961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORACLE ITALIA spa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03189950961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORACLE ITALIA spa </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39994.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB7124D400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione autovettura Opel Zafira </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01127140935</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICAR srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01127140935</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICAR srl </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8B125E961</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Enciclopedia online </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
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<cig>ZA911A4309</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione estintori sedi Osservatorio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07141691002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO POLO srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07141691002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO POLO srl </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2737.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z251233A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo polizza assicurativa autovettura di servizio Opel Zaffira </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA spa </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409920587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA spa </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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<cig>ZC5119EB7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NPLMNT65R42B354T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NPLMNT65R42B354T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO SERRA EDITORE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZOD126A406</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00030510327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRAE PROMOZIONE ATTIVITA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00030510327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRAE PROMOZIONE ATTIVITA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB61195A3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORE </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB5119EB16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00308310374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DI FISICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00308310374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DI FISICA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC7119A56C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703161003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPC PERIODICI srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703161003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPC PERIODICI srl </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZO411F58BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA TRIESTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamenti periodici 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2335.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00E68E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>access point</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE711C9734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A32 COMPONENTISTICA ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2330.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2330.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z69123CFBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>competenze tecniche riguardanti il servizio di redazione del progetto definitivo secutivo e direzione lavori di adeguamento anticendio dei locali OAPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLNNRR50S30E953P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLNNRR50S30E953P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7072.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0764657</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione centralino - anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04444510871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04444510871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B07646A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo ft. 32 del 25/2/2014 - manut. 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F105DE49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nleggio fotocopiatrice - 4? Anno 2013saldo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>329.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0DC8C9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento libri e riviste 2? semestre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1071.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1071.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A10B42AO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>traffico telefonico sttembre/otobre/novembre/dicembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1415.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1415.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0BB8781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione di rivelatore di raggi X del tipo MCP ( la quota iva alla dogana, essendo stata fatturata e pagata alla fedex , non si trova come anagrafica Agenzie delle dogane ma Fedex.)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>QUANTAR TECHNOLOGY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>QUANTAR TECHNOLOGY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6029.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6029.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B0BE13E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>affitto appartamento x dott.Pepein occasione del 3rd GAPS progress meeting</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00527030829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lanza Tomasi Gioacchino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00527030829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lanza Tomasi Gioacchino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0BF7114</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo licenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04784140826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAL INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04784140826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAL INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B0C15EB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.24 moduli di memoria non-ecc da 2GB</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0C47890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di facchinaggio per la sede centrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950C7632A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>n.3 regolatori di pressione per bombole</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA-ALDRICH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA-ALDRICH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1406.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1406.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z730C75FE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 PC portatile SAMSUNG NP 900x4C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1231.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1231.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920C75E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 PC portatile MAC BOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1938.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1938.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0C7605E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADATTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDC Vacuum Limited</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDC Vacuum Limited</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20C75DA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 PC portatile MAC BOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGMA SERVICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1938.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1938.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0C76152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccorderia e tubi da vuoto tipo SWAGELOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06401340960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06401340960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1302.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1302.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0C76152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 PC PORTATILE HP PROBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>569.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE60C75F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 PC portatile MAC BOOK AIR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1386.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1386.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90C6A82F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rip. impianto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA0E13C51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 filtri in poliammide e alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>LUXEL CORPORATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>LUXEL CORPORATION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>803.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>803.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030C9427B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>hard disk - mepa 1093178</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>47661596D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia dicembre 2913 e saldo servizio di disinfestazione e derattizzazione 2013</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2873.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2873.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIP. IMP. ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>2660CF064C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>serv. noleggio imp. igienizzante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04968440828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBA SERVIZI di M. ALTERNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04968440828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBA SERVIZI di M. ALTERNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010D0FA91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cartucce toner</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGICA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGICA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>967.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>967.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z860D0FB1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cartucce toner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2379.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2379.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE211A4A8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione Aggiornamento e ridisegno delle politiche di protezione perimetrale, firewall, della rete dati (LAN) di OAPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05480940823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTAL SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05480940823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTAL SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660EA0A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRODUZIONI DIGITALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00430850487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Alinari Idea Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50D0FA90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>abbonamenti libri 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL, INC./USA a mezzo EBSCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL, INC./USA a mezzo EBSCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3152.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD1048C11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>supporto logistico e organizzativo congresso GREAT GES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>367.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>367.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE50D0FA40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONOMENTO RIVISTE ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL, INC./USA a mezzo EBSCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05534090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBSCO INTERNATIONAL, INC./USA a mezzo EBSCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>641.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10C7CF4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>masterizzazzione dvd</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0D13CCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione climatizzatori anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330D96F31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI 1/13 - RIPARAZIONE IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>311.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A10B42AO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>traffico telefonico da gennaio - dicembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2228.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2228.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z870F9EF8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo di collaborazione con CNR per piattaforma Knowl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR -ITD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80054330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR -ITD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D0764890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB 500 - ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>421.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>421.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB60EC0000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/14 - vitale abbonamento annuale 2014 - SMALTIMENTO. rifiuti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02438480820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURAD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02438480820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURAD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0CF053C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione rilevamento fumi anno 2014 - ord. mepa 1046480</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D58A49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo licenza ESATAN TMS SPACE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>GB 938656572</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ITP Engines UK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB 938656572</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ITP Engines UK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8522.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8522.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF80E9C024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio fotocopiatrice Ricoh 1? semestre 2014 e copie in eccedenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2932.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2932.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0D0FA07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie per l'anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2527.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2527.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060CF03F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione stintori - Anno 2014 - ord. mepa 1050835</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560DE151C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivit? di promozione della conoscenza astronomica attraverso manifestazioni a carettere divulgativo gennaio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1290.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA0D0FA07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monografie e libri anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2527.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4693886D40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ex 1.04.01 - 2? approvvigionamento anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28528.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17672.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>47661596D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34479.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34479.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720DE5040</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ripar. condizionatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04320830823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGROI UPERMERCATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04320830823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGROI UPERMERCATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F0D9CBA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LA /1 5 fasce resistive riscaldanti da 500w per il laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02328380262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEDES GROUP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02328380262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEDES GROUP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590D9CBCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 7 3 semi maschere respiratorie per gas/vapori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04413760481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.A.P.I.R di Fnini Chiara e Soana Barbara</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04413760481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.A.P.I.R di Fnini Chiara e Soana Barbara</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0D9CB15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 4 10 occhiali di protezione UV , 10 sovraocchiale di protezione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610CB26AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio fotocopiatrice Kyocera canone anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5553.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2915-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1041.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760D9CAC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 5 10 conf.di guanti monouso NITRILE mis.s</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTO CHIMICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTO CHIMICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z870D9CB72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00910000918</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00910000918</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR LIQUIDE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0DBB0D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 8 spese SDOGANAMENTO x invio attrezzatura alla Quantar T.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04063910824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDAZZO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04063910824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDAZZO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC0C76153</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 6 raccordi Swagelox a T , raccordo Swagelox a croce , raccordo Svagelox CF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06401340960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06401340960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>172.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z050D97C49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MISURATORE PRESSIONE PER LA SORGENTE X DEL LAB.LIFE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240D97BD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT RICAMBI PER IL LABORATORIO LIFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660F9B1B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivit? di promozione della conoscenza astronomica attraverso manifestazioni a carettere divulgativo febbraio marzo 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>979.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>979.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60D9FDF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo Miceli su APJ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Published LTD. GB 461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP Published LTD. GB 461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>408.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500D7E409</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/1 SOST. ESTINTORI CENTR. FAP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701042FFO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ISOIVA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.IN.FO.CONSORZIO INTERUNIVERS.S.FORMAZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE80D7E3D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/2 Revisione triennale estintori in scadenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>269.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA CELERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARNET CONSEGNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04816380820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.B. SERVIZI di Compagnone Ellera</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04816380820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.B. SERVIZI di Compagnone Ellera</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ALIMENTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03845250822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pavan Sas di Pavan Giorgio & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03845250822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pavan Sas di Pavan Giorgio & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALIMENTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ABBONAMENTO RAI 2014 + TASSA CCP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>168.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>MARCHE DA BOLLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02850620820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANALDI GIOVANNA RIV. TABACCHI N. 63</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02850620820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANALDI GIOVANNA RIV. TABACCHI N. 63</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>STARTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>NEON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.13</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>MAT. ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05630310828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN LM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05630310828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN LM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12.38</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAT. ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>71.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>71.13</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Relay</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3.41</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lampadine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7.21</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria piombo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04072010822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Torres Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04072010822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Torres Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z130DC7EC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HIGH FREQUENCY IGNITER COIL PER SORGENTE UV _ LABORATORIO LIFE-</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OPTHOS INSTRUMENTS, INC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>OPTHOS INSTRUMENTS, INC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>309.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z310DFF755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE SAS di RIMOLDI LUCA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE SAS di RIMOLDI LUCA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE30DE84A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>colla per super alto vuoto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE SAS di RIMOLDI LUCA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12458580151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VACUUM SCIENCE SAS di RIMOLDI LUCA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD00E0203A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spese x sdoganamento OPTHOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800E1211E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/5 - MANUT. INFISSI E BAGNI laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05789190823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIMAR SERVICE S.A.S. DI MATRANGA MAURO C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05789190823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIMAR SERVICE S.A.S. DI MATRANGA MAURO C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20E11D23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale igienico sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04968440828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBA SERVIZI di M. ALTERNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04968440828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBA SERVIZI di M. ALTERNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2046.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2046.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630E22DCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/6 intervento su immobile via tiro a segno - LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644370823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPELUX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplic. chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
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<oggetto>materiale per laboratorio</oggetto>
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<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<oggetto>tondo nylon</oggetto>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.16</importoAggiudicazione>
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<oggetto>materiale elettrico</oggetto>
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<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05922910822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>101.19</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>ELETTROINGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROINGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>45.13</importoAggiudicazione>
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<oggetto>mater. elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05922910822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>89.73</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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<oggetto>chiave cisa</oggetto>
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<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
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<oggetto>bulloneria varia</oggetto>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.22</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>trasformatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>ABBATE M. RITA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05044290822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBATE M. RITA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>23.36</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>calendari da tavolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05168680824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>art. sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>23.36</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bulloneria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.10</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>evidenziatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04325210823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Triangolo Tiziano Montalbano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04325210823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Triangolo Tiziano Montalbano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.77</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prolunga cavo telefonico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06190020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA di Alessandro Grasso</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06190020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIMEDIA di Alessandro Grasso</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.73</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manut. depuratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04651860829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04651860829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SWICTH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>folgli tela smeraglio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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<oggetto>ferro piatto per laboratorio</oggetto>
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<oggetto>tubo</oggetto>
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<oggetto>carta abrasiva e resina epossidica</oggetto>
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<ragioneSociale>COPY PLANET SIRNA CARMELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
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<oggetto>materiale elettrico</oggetto>
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<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.25</importoAggiudicazione>
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<oggetto>cavo connettore</oggetto>
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<ragioneSociale>CROTTI GIANPAOLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CROTTI GIANPAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.48</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>carta abrasiva</oggetto>
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<ragioneSociale>EMPORIO NAVALE DI RICCOBONO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMPORIO NAVALE DI RICCOBONO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.64</importoAggiudicazione>
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<oggetto>consumo idrico</oggetto>
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<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>244.95</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>alimentatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04144770825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.87</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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<cig>Z6D0E59B11</cig>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/7 - carta f. A4 - VITALE INZERILLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
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<cig>Z890E6BEF3</cig>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>pubblicazione libro astrokids</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10264450015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10264450015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9901.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA0E68043</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/9 - VIDEOTERMINALI VOIP PER CENTRALINA TELFONICA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0360E6815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/11 GATEWAY PATTON SMART NODE 4638 - LIGGIO/MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252270398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMWARE S.C.A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252270398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMWARE S.C.A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>933.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>933.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z720E682D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/10 FORNITURA MEDIA CONVERT LINEA DATI OTTICA/RAME - LIGGIO MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A0FB10CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivit? di promozione della conoscenza astronomica attraverso manifestazioni a carettere divulgativo aprile 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1131.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1131.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z240EAAA33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A10 sistema di acquisizione dati National Instruments</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>National Instruments Italy srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4477.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4477.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B0EA213E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ospitalit? Workshop great Ges</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03667190825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Ambasciatori</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03667190825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Ambasciatori</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1442.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1442.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0EA210B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ospitalita x workshop GREAT GES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05494420820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel del Centro srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05494420820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel del Centro srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1811.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1811.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0EA218E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 9 SUPPORTO LOGISTICO C/O IL MUSEO GEMELLARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97272640828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Petra Associazione di servizi scientifici e storic</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97272640828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Petra Associazione di servizi scientifici e storic</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0E0BFA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>coffe break x workshop GES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03279990828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Cubana Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03279990828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Cubana Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1460.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1460.66</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBB0EB5161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/16 DISPOSITIVI DPI per laboratorio - liggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1376.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1376.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20EAB664</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 11 interfaccia AVS47 IB ponte resistivo marca Picowatt</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>RV Elektroniikka</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>RV Elektroniikka</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZFA0E68043</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Video telefoni IP</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06852770723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIA NETWORKS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13033940159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252270398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMWARE S.C.A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALBYTE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIDEOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10486591000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.S.M. LIGHT SYSTEM MANAGEMENT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01368460901</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>W2K</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03311300101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06269630965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZETA P.A. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05480940823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTAL SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mtk srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02701940245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB30E68E76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 12 2 dischi esterni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06286880726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0FB1113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivit? di promozione della conoscenza astronomica attraverso manifestazioni a carettere divulgativo aprile e maggio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97223820826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECULA PANORMITANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00EF792A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/18 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - LABORATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770EF797D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/20 Riparazione tetto biblioteca - Det. 45 del 24/4/2014 - rup liggio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04587790827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICILIANA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05789190823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIMAR SERVICE S.A.S. DI MATRANGA MAURO C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03797580820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653400829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil Decor</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04587790827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICILIANA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9611DBC1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A34 N.12 PC ACER X2631G</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> INFOBIT SNC di Namia B e Mamoli T </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale> INFOBIT SNC di Namia B e Mamoli T </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00EF795B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento sostitutivo per durc irregolare Edildecor (oa palermo)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653400829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil Decor</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03797580820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05789190823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIMAR SERVICE S.A.S. DI MATRANGA MAURO C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autofficina CORA' s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04587790827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICILIANA COSTRUZIONI DI MANNO SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653400829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil Decor</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4370.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2929.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800EC58E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>l/a 15 penne bic x congresso great ges</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03981780822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA CRISCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03981780822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA CRISCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20EC950F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale cancelleria per congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30EC644C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Porta badge x congresso GREAT GES </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03981780822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria Ettore Crisci sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03981780822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria Ettore Crisci sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E0F0D934</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 16 logistica x evento occhi su saturno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05781720825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Villa Filippina</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05781720825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Villa Filippina</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea telefonica 0916518087: primi 5 bimestri 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320F49E4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo Pestellini su rivista internazionale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X420F496D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 17 VALVOLA BUTTERFLY</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MDC Vacuum Limited</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MDC Vacuum Limited</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04356270829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER LINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04356270829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER LINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>espansione di memoria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<codiceFiscale>05630310828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN LM S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RIKOSAT SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CASALINGHI BAO XUEXIAO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CASALINGHI BAO XUEXIAO</ragioneSociale>
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<oggetto>consumo</oggetto>
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<ragioneSociale>CASALINGHI BAO XUEXIAO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06043440822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALINGHI BAO XUEXIAO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
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<oggetto>bicchieri, tovaglioli, piatti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
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<oggetto>catenaccio,, chiavi esag., svitol</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<oggetto>rotoloni,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<oggetto>tubi e cerniere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04867530828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04867530828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lampade</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>61.07</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>61.07</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>galleg. bagno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.89</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<oggetto>lampade</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lampade per museo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>cornice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03696670821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART SHOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03696670821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART SHOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRODUZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03660510821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FOTO VIDEO REDINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03660510821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FOTO VIDEO REDINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5.74</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spugne</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12683790153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12683790153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3.10</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adattatore e tastiera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146089990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apple Distribution International</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146089990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apple Distribution International</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>80.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>80.33</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fogli diagrammi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04167160821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCOTEC S.A.S. DELL'ARCH. ETTORE PETRACCA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04167160821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCOTEC S.A.S. DELL'ARCH. ETTORE PETRACCA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.78</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>Gianluca Colori di Giovanni Vitrano</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COLOR COPIES DI NICOSIA ANGELO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARTOLERIA AMOROS VINCENZO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MASAG SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Lo Cascio Elettricit? sas</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00787480821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lo Cascio Elettricit? sas</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<oggetto>multiprese</oggetto>
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<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05922910822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIACCA I. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<oggetto>tondo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<oggetto>batterie</oggetto>
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<ragioneSociale>Tabaccheria dei Mille Romano Giancarlo</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05770330826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria dei Mille Romano Giancarlo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3.28</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>porta gomma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.16</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>batterie alcaline</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1.64</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>05530860823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PLANEUR SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530860823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PLANEUR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Hobbi Shop di Mettier A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06169950828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hobbi Shop di Mettier A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.60</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.16</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>mat. di consumo informatico</oggetto>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>239.35</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>mat. sanitario</oggetto>
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<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>lampade basso consumo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>matite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06030460825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06030460825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.98</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ciabatta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RIKOSAT SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05097540826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIKOSAT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>prodotti sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>kit gallegg. cassetta acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>dvd ciabatte e mat. elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MULTIMEDIA di Alessandro Grasso</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MULTIMEDIA di Alessandro Grasso</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>SPUGNE E CONS. VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>tassa ccp per bolletta amap</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.07</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>rele x lampade</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04821500826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R. SERVICE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04821500826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R. SERVICE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>filtri x depuratore d'acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04651860829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04651860829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>cavo - mat. elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CAMICI DA LAVORO</oggetto>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>silicone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ALIMENTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06016850825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICO ACCESSORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06016850825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICO ACCESSORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4.10</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ROTOLO ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03883310827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TUA CARTA D'AMICO ANTONINA 04579810823</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03883310827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TUA CARTA D'AMICO ANTONINA 04579810823</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>set di lame</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>6.56</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>tassa vers. ccp telecom</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.07</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIT. IDRICA DAL 9/9/2013 AL 21/3/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>24.75</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>tassa vers. ccp AMAP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.07</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>olio freni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05975250829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GM RICAMBI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05975250829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GM RICAMBI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F0F4E7CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 18 servizi congressuali GREAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCPTR64A28G273X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trattoria AI CASCINARI di Riccobono Pietro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCPTR64A28G273X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Trattoria AI CASCINARI di Riccobono Pietro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0F5D237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/22 Meeting EChO - DARICELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03279990828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Cubana Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03279990828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Cubana Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB50F54FC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/23 Inst. quadro PI65 per laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04541890820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IM.EL sas di Castagna Lorenzo & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660EA0A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/24 SALDO ORD. 20379 per riprod. fotografiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00430850487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Alinari Idea Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10EF944C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori su impianti idrici laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z050E8EB93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura elettrica - mese agosto -ottobre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4148.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4148.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110F82B1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/26 MESSA A NORMA CIRCUITO PRESE CORRIDOIO BIBL. ANTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90F74579</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/25 rip. pompa imp. idrico - SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0F74871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/27 AUTODESK MASTER SUIT - 2 ANNI - DET. 53 - MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04840261004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOOD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04840261004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOOD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D0F93F82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 20 SCANNER PER DIAPOSITIVE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>593.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>593.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMU - anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5313.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5313.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110F82B1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/29 sost. ventilatore unit? esterna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03174280820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0F96B7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinagio per il laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05813570826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Politutto Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660F9B1B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/21 L/21 server 1 unit? RACK suepermicro</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>1909-04-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA70F745EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/28 PULIZIA GRONDAIA LABORATORIO - DEC. 55 - LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z810FA5FA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/32 MESSA A NORMA QUADRO ELTTRICO - DEC. 63 - LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNFLDN71A45G273A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.V. di Sanfilippo Loredana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410FABA42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A22 materiale di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Micro Resist Technology DE 157534120</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Micro Resist Technology DE 157534120</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z250FD4D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/33 MANUTENZIONE STAZIONE METEOROLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07541720582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO.EL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07541720582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO.EL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XC50F496D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/35 DIODO AL SILICIO - CIARAVELLA - D. contr n. 5</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Teco Ren? Koch</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Teco Ren? Koch</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>474.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2031-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>474.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X4D0F476DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 25 purge gas generator PL28L per lo spettrometro IR del laboratorio LIFE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PEAK Scientific</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>PEAK Scientific</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2320.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0FFAB5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/36 Chiusura finestra tiro a segno - rup. liggio - d. contr. 64</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>access point wireless</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Memograph di Panero Giovanna</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Roenet S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2295.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<cig>Z030E68252</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/37 AI/12 APPARATI ACCESS POINT WIRELESS - CENTRALINO TELEFONICO - Dec. Cont. 34 - LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2295.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/38 sostit. rec. idrico e ripr. autoclave</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>L/A 26 copie del volume Astrokids </oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10264450015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIENZA EXPRESS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2995.08</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
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<cig>Z7E1047953</cig>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/40 Consumo per utilizzo macchine utensili</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5254.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5254.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF104D71F</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/41 revisione estintori - DEC. CONTR. 71 - LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>103.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>103.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>XD00F496DF</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>L/A 27 compressore oil free</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLAS COPCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLAS COPCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF4107D69B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMO PER RESTAURO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443840240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.T.S. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02443840240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.T.S. Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1117.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1117.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2410BB3B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/44 AGGIORN. ANTIVIRUS - DET. CONTR. 76 - RUP MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTIMOBYTE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06895721006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTIMOBYTE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5E10B43E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/45 RIPARAZIONE E MESSA A NORMA ESTINTORI - DET. CONT. 75 - RUP LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOFIRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>71.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>71.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF010CC16E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/46 consumo vario - DET. 77/14 - Rup liggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>400.10</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>osmosi depuratore d acqua</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04867530828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04867530828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>59.84</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rotoli per calcolatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04636700827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04636700827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>11.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI CONGRESSUALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06049150821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GULU' sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06049150821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GULU' sas</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>termorestringente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.23</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>condensatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>33.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>33.08</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>utensili da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccorderia idraulica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bulloneria varia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>20.98</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>punte saldante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>consumo</oggetto>
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<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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<oggetto>elettrodi per saldatura</oggetto>
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<oggetto>cassetta portavalori</oggetto>
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<ragioneSociale>Centro Chiavi e Serrature Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.75</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.51</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ELETTRO POMPA</oggetto>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>69.43</importoAggiudicazione>
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<oggetto>KIT DI O-RING</oggetto>
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<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
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<oggetto>STILO RICAMBIO</oggetto>
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<ragioneSociale>ABBATE M. RITA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05044290822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBATE M. RITA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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<oggetto>FRESA A TAZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21.72</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<oggetto>BATTERIA</oggetto>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04072010822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Torres Srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04072010822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettronica Torres Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3.57</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04931650826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATI SIGMA C.S.S.O. SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04931650826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMERCATI SIGMA C.S.S.O. SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>STAMPA POSTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03315200828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MI.RA. SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03315200828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MI.RA. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>30.30</importoSommeLiquidate>
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</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03345780823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUMMASO PIAZZA & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03345780823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUMMASO PIAZZA & C. S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>56.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>consumo vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nastro imballaggi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13.11</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAMPADE B.C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIABATTA E NASTRO ISOLANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<oggetto>TASSELLI E SVITOL</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA COLORI COLLETTI VINCENZO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA COLORI COLLETTI VINCENZO</ragioneSociale>
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<oggetto>lampadade b.c.</oggetto>
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<oggetto>giravite</oggetto>
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<oggetto>consumo vario</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.79</importoAggiudicazione>
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<oggetto>punte trapano</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.38</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lampadine - batterie</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>61.07</importoAggiudicazione>
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<oggetto>articoli sanitari</oggetto>
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<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18.44</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>motorino tergi scristallo auto si servizio</oggetto>
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<ragioneSociale>C.R. SERVICE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04821500826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R. SERVICE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26.23</importoAggiudicazione>
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<oggetto>bobbina telo neutro</oggetto>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
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<oggetto>foto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CENTRO FOTO VIDEO REDINA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03660510821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FOTO VIDEO REDINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.87</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ALIMENTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
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<oggetto>CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03605580822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Rifornimento ESSO Buttitta Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03605580822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione Rifornimento ESSO Buttitta Giuseppe</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08514770018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMOIL di Raccuglia Francesco</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08514770018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMOIL di Raccuglia Francesco</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
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<oggetto>cuscinetti a sfera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00132710823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spinella Giuseppa</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00132710823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spinella Giuseppa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>11.48</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>stagno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15.57</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>alimentatore switching</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04144770825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04144770825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>17.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17.21</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.76</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>consumo vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06095130826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06095130826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2.13</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>adesivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05267310828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO LINCOLN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<ragioneSociale>Montagna Maurizio</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMPORIO NAVALE DI RICCOBONO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03799980820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA PLAST SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
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<oggetto>utensileria</oggetto>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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<oggetto>lampade b.c.</oggetto>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ciabatte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00280690826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00280690826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lamapde b.c.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06004850829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06004850829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>60.66</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>lampade - triple -schuko</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04327330827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOR CASA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04327330827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOR CASA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
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<oggetto>articoli sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04867530828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MORTILLARO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>63.26</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>prolunghe - nastro segnaletico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>kit punte telefono</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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<oggetto>batteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Ferramenta e Colori Antonino Sofia</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03335790824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta e Colori Antonino Sofia</ragioneSociale>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>vaschette porta documenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARTOLERIA CRISCI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARTOLERIA CRISCI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
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<oggetto>matite - rubrica - penne</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>spray aria compressa</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lamapade b.c.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.15</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CAVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>06116950822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIVING STORE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06116950822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIVING STORE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>custodia macbook</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MONDADORI DIRECT S.p.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDADORI DIRECT S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>borsa compatta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDADORI DIRECT S.p.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDADORI DIRECT S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>cornice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>ART SHOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03696670821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART SHOP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>raccoglitore a fogli trasparenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04636700827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.87</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>materiale vario di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04636700827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04636700827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOFORNITURE di Corvaia Antonico</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>15.57</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>pompa a reazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04813780824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUARIO CLUB2</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04813780824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUARIO CLUB2</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>05783060824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Ferramanta Fiore Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05783060824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Ferramanta Fiore Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1.15</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>generalmac di federico cal</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>2.62</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>fogli policarbonato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03799980820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA PLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03799980820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA PLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lampade 70 w</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.97</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>batteria microstilo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.23</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>BATTERIA MICROSTILO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1.23</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TARTU ULIKOOLI MUUSEUM</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TARTU ULIKOOLI MUUSEUM</ragioneSociale>
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<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>L/A 28 n.4 PC portatili HP 470 G2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2684.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CONSUMO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGAZZINI DI.ME.CA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05100590826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAZZINI DI.ME.CA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>kit chiave fissa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06004850829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32.38</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>articoli sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05327100821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Motisi snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>38.52</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00280690826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>rubrica telefonica, scotch matite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04325210823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Triangolo Tiziano Montalbano</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04325210823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Triangolo Tiziano Montalbano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6.07</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>insetticida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.11</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>cavetto usb</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TET SERVICE TARANTINO ORSOLA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04170130829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TET SERVICE TARANTINO ORSOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lampade b.c.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06004850829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00280690826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>polizza cumulativa infortuni x 9 bs</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02816710236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02816710236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copie adeguamento antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>41552270825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOGRAFIA CAMPO M. & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>41552270825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOGRAFIA CAMPO M. & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>telecomando condizionatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>poster</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04579810823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Digitale La Nuova Copisteria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04579810823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Digitale La Nuova Copisteria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>consumo idrico marzo/giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCB1123B55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 30 2 server compatti supermicro 5017P-TLN4F</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03414530968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>1909-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC91123ACB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 29 batterie APC RBC 44 per UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>727.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1135BAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/48 RIPAR. MACCHINE DA UFFICIO - DET.83 - RUP COLLURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801153B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/49 sostit.serrature- RUP LIGGIO - DET. 84</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD01153D5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/50 sostituzione e riparaz. imp. - RUP LIGGIO - DET. 85</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03345780823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUMMASO PIAZZA & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03345780823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUMMASO PIAZZA & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fotocopie da rivista</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01730580477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMOR DI LIBRO di Mila Sermi e C. sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01730580477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMOR DI LIBRO di Mila Sermi e C. sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA41182B55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A31 catering x riunione esopianeti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11645281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11645281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2006.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2006.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A1190B22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/52 ESTENSIONE GARANZIA APPLE CARE - DET. 89 - RUP MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>583.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>583.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4D1190900</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/51 CONSUMO - DET. 91 - RUP MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>629.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD011909FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Workstation Dell 1700</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z091190C3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/53 LICENZA ED AGGIORNAMENTO BACK UP - DET. 88 - RUP MORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04784140826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAL INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04784140826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAL INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0811A1F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rilegatura libri e riviste</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNGTN44C13G273R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA GAETANO BARONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNGTN44C13G273R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA GAETANO BARONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2007-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF711A718D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mat. igienico sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nasta & C. Carta e Imballaggi - S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nasta & C. Carta e Imballaggi - S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6011BD7E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AI/57 Lavori pred. linee telecom fibra ottica GARR - DET. 93 - RUP LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSENNN53B21G348L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521246570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A 37 controllore logico programmabile zelio compact</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB11A4E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione articolo Reale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A11DD004</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L/A35 2 TELEFONI MOBILI MOTOROLA MOTO X 16 GB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBEDO S.N.C. DI BOTTAZZO A. & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBEDO S.N.C. DI BOTTAZZO A. & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E11F03F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rilegatura volumi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNGTN44C13G273R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA GAETANO BARONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNGTN44C13G273R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RILEGATORIA GAETANO BARONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2369.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2008-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5800901EED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI PARETE REI BIBLIOTECA per adeguamento antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06298610822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARLI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04587790827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICILIANA COSTRUZIONI DI MANNO SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03665590828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lopezartegesso di Lopez Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03797580820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. di Tesi Antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05337940828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Salvatore Giordano</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05772710827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multitech Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05579930826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VF Impianti di Vassallo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06157910826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco Building srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04587790827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICILIANA COSTRUZIONI DI MANNO SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45143.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccom.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>paccocelere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spediazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spediazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - PALERMO 46 ARS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GAMAC GROUP SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Grande Acquario Club di Mannelli Salvatore</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
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<oggetto>spine, cavi e biprese</oggetto>
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<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>multipresa , neon reattore</oggetto>
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<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06095130826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.43</importoAggiudicazione>
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<oggetto>pannelli fonoassorb.</oggetto>
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<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>119.92</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.81</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.81</importoAggiudicazione>
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<oggetto>pennello</oggetto>
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<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04779220823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI MANNINO ROSARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1.80</importoAggiudicazione>
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<oggetto>pennello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11.43</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<oggetto>barra tonda</oggetto>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<oggetto>rotolo di carta</oggetto>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>46.89</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>46.89</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>barra tonda</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>VALDESE F.CA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRUTENSILI S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERMET SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Tabaccheria dei Mille Romano Giancarlo</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05770330826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tabaccheria dei Mille Romano Giancarlo</ragioneSociale>
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<oggetto>viti dadi e rondelle</oggetto>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<oggetto>consumo vario igienico sanitario</oggetto>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<oggetto>filtri aspiratore</oggetto>
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<codiceFiscale>05522190825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>consumo vario</oggetto>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<oggetto>cavetto telefonico</oggetto>
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<ragioneSociale>RIKOSAT SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05097540826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIKOSAT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4.67</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>Attivatori digitali di prossimit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REA - RIENZI SALVATORE ANTIFURTI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05776350828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REA - RIENZI SALVATORE ANTIFURTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<oggetto>filtro</oggetto>
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<ragioneSociale>MAGGIO VINC. & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04626090825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIO VINC. & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<oggetto>nastro isolante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>7.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04463490823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04463490823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04463490823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04463490823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17.21</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.31</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>16.31</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccordo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>MONDO MARE DI CRACCHIOLO ANNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MB LED SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MONDIAL LEGNO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00280690826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOLLY ELETTRONICA SNC - DI M. AUTOVINO & C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>LA FERRAMENTA EMMETI IMPIANTI TUSA MAURIZIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA FERRAMENTA EMMETI IMPIANTI TUSA MAURIZIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>29.75</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>BRUNO S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
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<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
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<oggetto>lamapade, neon, schuko</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>59.84</importoAggiudicazione>
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<oggetto>filtri per depuratore</oggetto>
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<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>consumo vario</oggetto>
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<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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<oggetto>filtri per depuratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04651860829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.R.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB11DC57C</cig>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>L/A 33 cartucce x stampanti e materiale di consumo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02171890417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINTER OFFICE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05009450965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMIDA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03379550613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italware S.r.l.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xerox Italia Rental Services SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LNTLDA46T01H281U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4722.10</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2028-02-20</dataUltimazione>
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<cig>Z8B11EF7CA</cig>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/62 RISME DI CARTA - RUP. LIGGIO - DET. 103</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04310100823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>timbro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>COPIA ED INCOLLA di Giuseppe Aiello</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06128750822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPIA ED INCOLLA di Giuseppe Aiello</ragioneSociale>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>cavo per notebook scheda e pannello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03907340826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECNICA SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>mat. eletronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MB LED SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MB LED SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>starter</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
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<oggetto>BATTERIE</oggetto>
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<ragioneSociale>DA.DO DI DORE' PAOLO & C. SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DA.DO DI DORE' PAOLO & C. SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
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<ragioneSociale>EDID JUVARA DI RIZZUTO G.PPE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05364140821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDID JUVARA DI RIZZUTO G.PPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04144770825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.66</importoAggiudicazione>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
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<oggetto>adattatore minidisplay</oggetto>
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<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
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<oggetto>nastro isolante</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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<oggetto>lampade</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MB LED SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06282930822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB LED SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
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<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06004850829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA SCHIAVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<oggetto>MAT. IGIENICO SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04450280823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TUO RISPARMIO DI LA ROCCA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>MATITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06030460825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multiservice Speedy di Fauzia Mirko</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>6? BIM/14 TEL 091-6518087</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IDRICA LUG-SETT 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMAP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>22.39</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>assortimento di viti e rondelle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>34.31</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicato chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>37.70</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>duplicato chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04697040824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ri.f.a.m. di Di Salvo Massimiliano & C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.95</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lamiera in alluminio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>bordo adesivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32.17</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>raccorderie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.62</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>AI/68 ROTTAMAZIONE AUTO DI SERVIZIO - DET. 104 - RUP LIGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARAP</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04534580826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>232.70</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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<oggetto>cartoncino</oggetto>
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<ragioneSociale>BAGNASCO ALDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03803570823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNASCO ALDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.46</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>utensileria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>tondino inox</oggetto>
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<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05356470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO' TOMMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>prolunga ottone</oggetto>
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<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>utensileria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03908650827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOL SERVICE SAS - di Valenza Fabio & c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17.54</importoAggiudicazione>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA AGRO' SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>tubo</oggetto>
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<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00002000826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRA VITTORIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>prolunghe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03659850824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDIR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>rotoli di carta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03132790878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE HARD DISCOUNT</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03132790878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORTE HARD DISCOUNT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>5.66</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>alimentatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03871700823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.C. ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>serratura wc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03918850821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ARVO TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03918850821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ARVO TOMMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3.69</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>duplicazioni chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06057700822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Chiavi e Serrature Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06057700822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Chiavi e Serrature Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>duplicazioni chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06057700822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Chiavi e Serrature Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06057700822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Chiavi e Serrature Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>4.10</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>attuatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03939400879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAR SYSTEM COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03939400879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAR SYSTEM COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>sony micro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MediaMarket Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MediaMarket Spa</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.30</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>ADATTATORE USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>47.54</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129460820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.I.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.26</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>MOCROONDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAMMARTANO ELETTRODOMEST. ELTAV SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03989760826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMMARTANO ELETTRODOMEST. ELTAV SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BRUGNANO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LOMBARDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LOMBARDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.33</importoAggiudicazione>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<oggetto>nasto isolnte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
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<oggetto>TRASPORTO AUTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARAP</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04534580826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>119.75</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>GALLEGGIANTE E GUARNIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>CONSUMO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404760823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI TERMOIDRAULICA TERZO ROSALIA & C. S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>47.13</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>REGISTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04815950821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPY PLANET SIRNA CARMELO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04815950821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPY PLANET SIRNA CARMELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>lampade fumi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04060570829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.DO DI DORE' PAOLO & C. SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04060570829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.DO DI DORE' PAOLO & C. SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
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<oggetto>rilegatura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>grzrsl75b66g273h</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Nuova Copisteria di Graziano Rosalia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>grzrsl75b66g273h</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Nuova Copisteria di Graziano Rosalia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z24121E19E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilegatura riviste moderne</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRDDNC41P04G273H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LGNFNC56S30G273N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALAGNA FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01502050766</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANUS SRL SERVIZI ARCHIVISTICI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07897200635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGATORIA CAV.ALFONSO AMITRANO DI AMITRANO GIUSEPPE E C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBNMSM66P30Z401T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGATORIA MASSIMO ALBANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08183121006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRDDNC41P04G273H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05168680824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05168680824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUSIMANO VINCENZO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C11DCCD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 4 PC acquisizione dati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB90FA3BC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA PALERMO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura apparati di rete</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6134.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2104-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>4725-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCC0DDF725</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione semestrale on-site per l'anno 2014 per server on-site tempo di risposta NBD</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C0EA4C78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico destinato ai lavori di ammodernamento del sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano (da catalogo Rs Components)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8D0EA4BF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico destinato ai lavori di ammodernamento del sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano (da catalogo Farnell)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS Components Spa</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF10F39EE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettronico ed elettrico da catalogo Farnell (o equivalente) per il completamento dei lavori sul sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z560F39F44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettronico ed elettrico da catalogo Rs Components (o equivalente) per il completamento dei lavori sul sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di strumentazione elettronica destinata al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo del Programma E-ELT/MAORY del Progetto Premiale E-ELT 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Metaf Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MICROLEASE S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 switch Layer 3 per la connessione alla rete del Server dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature e materiale informatici destinati alle attività del Centro di Calcolo, dell'amministrazione e del Progetto di Ricerca "Multiple populations in Globular Clusters: their role in the Galaxy assembly"</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRSMRN77B09F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mdtech di Parascandola Ladonea Mariano, sede legale Via Michele Ruoppo 18, Monte di Procida (NA)</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSMRN77B09F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mdtech di Parascandola Ladonea Mariano, sede legale Via Michele Ruoppo 18, Monte di Procida (NA)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3197.22</importoAggiudicazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di strumentazione elettronica destinata al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo del Programma E-ELT/MAORY del Progetto Premiale E-ELT 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00890260524</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Metaf Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di accessori per l'alimentazione di attrezzature informatiche destinati alla sede di Loiano e ai servizi generali</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 stampante multifunzione con toner di scorta per le attività del Progetto di ricerca "PICS 2012 Vipers"</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 switch Layer 3 per la connessione alla rete del Server dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cancelleria per integrazione magazzino e per manifestazioni divulgative</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di configurazione dei server di virtualizzazione dell'Ente e formazione del personale addetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione heidelberg materiale ottico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura telefonia mobile</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Spa Piazza degli Affari 2 Milano</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Spa Piazza degli Affari 2 Milano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>758.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie dei locali dell'INAF Osservatorio Astronomico sedi di Bologna e di Loiano e del Dipartimento di Astronomia dell'Universit? di Bologna dal 01/03/2012 al 28/02/2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04063610374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pulinet Servizi Bologna Scarl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02833831205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se. & Ge. Di. Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03955560374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centrogest Spa</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02941301208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivi Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mister Clean Sas</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02417791205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Vima Srl </ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02263571206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Petra Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02243770373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Petroniana Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04208450371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pulifelsinea Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>92000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21859.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCB049F3AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura biennale carta per fotocopiatrici e stemapnti</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1209.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z340B9B34C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Conferimento di incarico di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico della Foresteria della Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Meccanica Bruciatori Srl Via Di Vittorio 10 Casalecchio di Reno (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Meccanica Bruciatori Srl Via Di Vittorio 10 Casalecchio di Reno (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F0D5E522</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consegna e ritiro pompa da riparare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNSFRZ70E15A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mail Boxes di Sansavini Fabrizio Via Massarenti 8 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNSFRZ70E15A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mail Boxes di Sansavini Fabrizio Via Massarenti 8 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione di n. 2 persone al corso di formazione avanzata I contratti della pubbliche amministrazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80006130613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scuola nazionale dell'Amministrazione Via dei Robilant 11 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80006130613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scuola nazionale dell'Amministrazione Via dei Robilant 11 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460C63F43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 MacBook Pro 15 Pollici e di n. 1 MacBook Air 11 pollici</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05174160480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Webkorner Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00744310327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dati & Telecomunicazioni Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2 Ware Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115810182</codiceFiscale>
<ragioneSociale>4D Sistemi Informatici</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infobit Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G. Informatica</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958730301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10348411009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMS Sistemi Soc. Coop</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4297.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4297.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0C166F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione semestrale dell'impianto elettrico di sicurezza della sede di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manutencoop Facility Management Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03071641207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sitema Srl Via Cicogna 30 San Lazzaro di Savena (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382301202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spectra di Piazzi Daniele</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728771201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Belloni Impianti Elettrici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03259511203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnologie e Mobilit? Soc. Coop.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cassetta Srl Solutions Service</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03624480376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telettronica Snc di Scurti Massimo & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ciem srl a socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00548441203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zirondelli & Regazzi Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00817721202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Felsinea Snc Automazione e Impianti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Impianti Elettrici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09796841006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magestim Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03071641207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sitema Srl Via Cicogna 30 San Lazzaro di Savena (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0C54A00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota d'iscrizione al Master in Europrogettazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03223671201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Europa Cube Srl Strada Maggiore 32 40125 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03223671201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Europa Cube Srl Strada Maggiore 32 40125 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E0C66FE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 server Dell con software di virtualizzazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698991203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dedanext Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco Laser Informatica Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estcom</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00741250385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Open 1 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590CC0AEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 server Superworkstation completo di gruppo di continuit</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec Srl Via Nazionale 36 Aulla (MS)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06441550636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P. Elettronica Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04268250265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dataveneta Computers</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00879420321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spring Firm Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnos Sas di Perini Gianni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979490117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lasertec Srl Via Nazionale 36 Aulla (MS)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18624.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18624.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500B52925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura triennale di azoto liquido per la Stazione Osservativa di Loiano Anni 2014 - 2015 -2016</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siad Spa via San Bernardino 92 Bergamo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06194910151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Air Liquide Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rivoira Spa </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sico Societ? Italiana Carburo Ossigeno Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sol Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siad Spa via San Bernardino 92 Bergamo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20347.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6524.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320CD2885</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale tecnico per il Telescopio Cassini di Loiano - Prodotti chimici</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di Giovanni Srl Via Fossolo 38/3 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di Giovanni Srl Via Fossolo 38/3 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20CD768D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 Latitude E6540 e n. 2 Latitude E6430 con accessori</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Quasartek Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euro Informatica Srl Viale della Repubblica 63/4, Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05888970489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRII Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agostini Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05348521005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Yarix Sistemi e Servizi Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02652780780</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aiem Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Ufficio Service Soc. Coop.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dell Spa </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infograf Sas di Thomas Anezakis</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euro Informatica Srl Viale della Repubblica 63/4, Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12629.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12629.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE90CFAC02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di tinteggiatura dei locali della Foresteria della Stazione di Loiano destinati ad attivit? di divulgazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01556561205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Iaria Srl Via dello Sport 6 Pianoro (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01556561205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Edile F.lli Iaria Srl Via dello Sport 6 Pianoro (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3346.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3346.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10D04EF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 telecamera HD Panasonic </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mr Pc Srl Via Dire Daua 2 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00959881001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mr Pc Srl Via Dire Daua 2 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>712.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>712.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360CC7E04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta per l'officina meccanica e per il Telescopio Cassini di Loiano (Lotti 1-2 RdO 371395 andata deserta)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770D08070</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria su quadro elettrico del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370D10E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo di n. 10 licenze software Autodesk education Master Suite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01844501203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energy Group Srl Via Gandhi 2/L Bentivoglio (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01844501203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energy Group Srl Via Gandhi 2/L Bentivoglio (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0BA031D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione annuale on site delle stampanti anno 2014 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01957491200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>X Service Srl Via Degli Orti 64 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01957491200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>X Service Srl Via Degli Orti 64 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z190D10DC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 10 licenze software Corel Draw Graphics Suite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01889500359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Graphiland Italia Srl Via della Costituzione 29 Reggio Emilia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01889500359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Graphiland Italia Srl Via della Costituzione 29 Reggio Emilia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530D15A34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 100 risme di carta A4 per stampanti e macchine fotocopiatrici </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCA092EC48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di azoto liquido per la Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sico Societ? Italiana Carburo Ossigeno Spa Via Parini 9 Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sico Societ? Italiana Carburo Ossigeno Spa Via Parini 9 Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1509.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0D5A5A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gpl per palazzina Telescopio Loiano consumi presunti per anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butan Gas Spa Foro Traiano 1/A Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butan Gas Spa Foro Traiano 1/A Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3529.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950E0019E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumi telefonia fissa sede distaccata anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Spa Piazza degli Affari 2 Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Telecom Italia Spa Piazza degli Affari 2 Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510E2FCB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni pasto copertura fabbisogno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Day Ristoservice Spa Via dell'Industria 35 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Day Ristoservice Spa Via dell'Industria 35 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34633.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80E50AF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese per il consumo di acqua della Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00425520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hera S.p.A. Viale C.Berti Pichat 2/4 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00425520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hera S.p.A. Viale C.Berti Pichat 2/4 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770F6982E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lavaggio delle lenzuola e delle federe per la Foresteria della Stazione Osservativa di Loiano Anno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00081841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavasecco Simonetta Calzolari P.I. 00081841207/C.F. CLZSNT62A64E655K Viale Marconi 9 Loiano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00081841207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavasecco Simonetta Calzolari P.I. 00081841207/C.F. CLZSNT62A64E655K Viale Marconi 9 Loiano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180D34B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 Dock Port Replicator e n. 4 lucchetti Dell Premium per portatili Dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euro Informatica Srl Viale della Repubblica 63/4, Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euro Informatica Srl Viale della Repubblica 63/4, Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920D3E58C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione tastiera ITA con tastiera INTERNATIONAL ENGLISH su MAC BOOK AIR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0D41265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 schermo sferico verticale in vetroresina per attivit? di divulgazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00134530167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radome Srl Via C. Colombo 40 Osio Sotto (BG)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00134530167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Radome Srl Via C. Colombo 40 Osio Sotto (BG)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370D183AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 transpallet manuale e di n. 1 sollevatore idraulico manuale</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carrelli.It Srl Via Padania 44 Castel Mella (BS)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Forniture Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arredi Uffici di Felice Esterina & C. Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'Amico Srl forniture e servizi Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00925461006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.A.P.Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carrelli.It Srl Via Padania 44 Castel Mella (BS)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70D46BA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie straordinarie presso l'Aula Magna del Museo della Specola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>477.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0D1176D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 PCI Expansion Box 4x</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0D538BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per workshop da svolgere nelle giornate 23e 24 gennaio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668161209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratorio dei Sapori Srl Via Paolo Canali 1 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668161209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratorio dei Sapori Srl Via Paolo Canali 1 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>586.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>586.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0D7A1BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Parigi Dott. Cappelluti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>996.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>992.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD0DEDD0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tagliando e revisione auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGFNC41S30E089C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Frignani Franco Via Monterumici 20 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGFNC41S30E089C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Frignani Franco Via Monterumici 20 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410DAFD1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio multifunzione/fax proroga di contratto </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03339900379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRP Tecnica snc Via Roma 7 Zola Predosa (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03339900379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRP Tecnica snc Via Roma 7 Zola Predosa (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>733.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>733.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70D87D7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico di riparazione su MacBook Pro 13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0D9C256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc portatile MacBook Pro 15,4? Retina, n. 1 pc iMac 21,5? ed altro materiale informatico per computer Apple</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06796870639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sirio Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I & C Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sistemi Hardware e Software Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Infobit Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>47958010002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lihtius informatica Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Computime Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Port Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06741470964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Data Service Line</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3098.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z720D76BC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per il quadro elettrico della Stazione Osservativa di Loiano (da catalogo Farnell)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hoffman Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB0D76FF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per il quadro elettrico della Stazione Osservativa di Loiano (da catalogo Distrelec)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hoffman Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z550DA57E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di accessori informatici per il Videoproiettore dell'Aula Didattica presso la Stazione Osservativa di Loiano e di n. 1 Access Point Wireless per la ricerca di base</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dps Informatica Snc di Presello Gianni & C. - Sede legale Piazza Marconi 11 Fagagna (UD)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dps Informatica Snc di Presello Gianni & C. - Sede legale Piazza Marconi 11 Fagagna (UD)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD70D763B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per il quadro elettrico della Stazione Osservativa di Loiano (da catalogo Rs Components)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. Sas Via Portuense 100 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hoffman Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. Sas Via Portuense 100 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0DA6EF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 Videoproiettore Benq per l'Aula Didattica presso la Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl Via Ferraroni 9 Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl Via Ferraroni 9 Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>812.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80DA735E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale informatico destinato all'Aula Didattica della Stazione Osservativa di Loiano e ad attivit? di ricerca varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>814.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>814.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0DC2563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott.ssa Elizabeth Fernandez ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0DB4DBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 toner ink-laser originali color ciano per stampanti Kyocera PSC2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Secursystem Srl Via Copernico 30 Ascoli Piceno</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Secursystem Srl Via Copernico 30 Ascoli Piceno</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>281.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0DBA648</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cartucce e toner originali per stampanti, fotocopiatrici e fax a reintegro scorte di magazzino</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823681000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mo.Vi Tecnica Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRBLRD54A06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorbara Alfredo Via Botteghelle 350 Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Punto Cart Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Ufficio Service Soc. Coop.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Secursystem Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13395820155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Chiamaweb Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Deba Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08454941009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Xpres Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126170030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco.Dema di De Marco Pietro</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232600371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Enter Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gecal Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRBLRD54A06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorbara Alfredo Via Botteghelle 350 Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5717.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5717.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0E7CE9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un testo scientifico dal titolo Observational Molecular Astronomy</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Dawson Books Ltd. 1 Broadland Business Park Peachman Way Norwich United Kingdom GB 882348007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Dawson Books Ltd. 1 Broadland Business Park Peachman Way Norwich United Kingdom GB 882348007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0DCB1C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione art.scientifico sulla rivista ApJl ?Characterizing faint galaxies in the reionization epoch: LBT confirms?.? Dott.Vanzella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd Temple Circus, Temple Way Bristol BS1 6BE UK GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd Temple Circus, Temple Way Bristol BS1 6BE UK GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>454.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC0DCB238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa 19729 assegnisti/borsisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>721.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50DD217A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per evento VIPERS gg. dal 17 al 21 febbraio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668161209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratorio dei Sapori Srl Via Paolo Canali 1 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668161209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratorio dei Sapori Srl Via Paolo Canali 1 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1226.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1226.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0DD8C1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico urgente per la sostituzione dell?interruttore differenziale generale presso il Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0DE96C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota annuale di iscrizione alla European Astronomical Society</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000003</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>European Astronomical Society Chemin d'Ecogia 16 Versoix Svizzera</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000003</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>European Astronomical Society Chemin d'Ecogia 16 Versoix Svizzera</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manuale per amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Internet Bookshop Italia Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bollo auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949891200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUELFI E GUBELLINI SRL ACI ZANARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949891200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUELFI E GUBELLINI SRL ACI ZANARDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0DE9736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di stampa figura a colori sulla rivista MNRAS art. The VMC Survey.. Moretti et alt</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Oxford University Press Great Clarendon Street Oxford Refbo Unito GB 125506730</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Oxford University Press Great Clarendon Street Oxford Refbo Unito GB 125506730</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D0DF6F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione ad Amsterdam Dott.ssa Gruppioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Barra per telescopio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00605560143</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astronomia di Marquis Riccardo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00605560143</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Astronomia di Marquis Riccardo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Palline di polistirolo per laboratori di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00561691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGIANA COMPENSATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00561691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGIANA COMPENSATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Borsa con ruote</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0DBAAE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e adeguamento impianto elettrico nei locali siti al primo piano dello stabile foresteria presso la sede osservativa di Loiano.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ciem Srl a socio unico Via Roma 57/F Zola Predosa (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03071641207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sitema Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ciem Srl a socio unico Via Roma 57/F Zola Predosa (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0DFD9F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a NewCastle Dott. Comastri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>459.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per planetario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio Start</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio Start</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccomandata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0DFE1EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico di manutenzione ordinaria per il ripristino funzionale del cancello automatico della Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03601300373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Automat Service Srl Via Beroaldo 38 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03601300373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Automat Service Srl Via Beroaldo 38 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580E08730</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per convegno/ giornata di studio 28 febbraio 2014 su prossima convenzione INAF/UNIBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570E0C1BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia presso la sede di Loiano dal 01/03/2014 al 31/05/2014 (proroga tecnica del contratto in scadenza)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A0E170B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una lampada per proiettore Panasonic PT-D4000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica.net Srl Via Palazzotto 16 Catania</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica.net Srl Via Palazzotto 16 Catania</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850E19B10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo del servizio di assistenza annuale per n. 2 licenze del software di grafica ZEMAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000004</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd - 8 Riverside Business Park Stoney Common Road - Stansted CM24 8PL United Kingdom</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000004</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Radiant Zemax Europe Ltd - 8 Riverside Business Park Stoney Common Road - Stansted CM24 8PL United Kingdom</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1654.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02688400361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSHOP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02688400361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSHOP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740E37AD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa 19729 assegnisti/borsisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F0E38280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrazione di oggetti e di materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRMNL50C66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria L'Universit? di Negroni Manuela Via Belle Arti 5/A 40100 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGRMNL50C66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria L'Universit? di Negroni Manuela Via Belle Arti 5/A 40100 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>583.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>583.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820E3C04C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale tecnico di consumo per la pompa rotativa del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09835551004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecovide Srl Via degli Olmetti 18 Formello (RM)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10998510159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bis Italia Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agilent Technologies Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10977490159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cinquepascal Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01441681002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M Strumenti Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09835551004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ecovide Srl Via degli Olmetti 18 Formello (RM)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50E41342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per 3 coffee break presso Fiera del Libro di Bologna in occasione del Workshop Raccontare e insegnare il cielo e le stelle durante l'evento Bologna Children's Book Fair</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z980E45465</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature informatiche Apple destinate a vari Progetti di Ricerca e di materiale informatico di scorta per il CdC</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl - Sede legale Corso Vittorio Emanuele 54 Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compulab Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896610357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Datapi? Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica Commerciale Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl - Sede legale Corso Vittorio Emanuele 54 Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4614.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4614.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio Start</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB0E2F5FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di formazione per gli utilizzatori di server con software di virtualizzazione VMware</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Filippetti Spa Via Giovan Battista Pergolesi 22 Milano</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380E746F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Supporto organizzativo all'allestimento dei laboratori presso la Fiera del libro per ragazzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sofos Divulgazione delle Scienze Via San Donato 149 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sofos Divulgazione delle Scienze Via San Donato 149 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per laboratorio alla Fiera del libro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03293991208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>99 CENT SHOP - DVR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03293991208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>99 CENT SHOP - DVR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio Start</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di cancelleria per la fiera del libro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Biagini s.r.l. Via Oberdan 19/E Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per laboratorio alla Fiera del libro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per laboratorio alla Fiera del libro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02688400361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSHOP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02688400361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSHOP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di consumo per laboratorio alla Fiera del libro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03296191202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JT SRL CR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03296191202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JT SRL CR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0EE0D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un testo scientifico dal titolo The Origin of the Galaxy and Local Group</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Dawson Books Ltd. 1 Broadland Business Park Peachman Way Norwich United Kingdom GB 882348007</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Dawson Books Ltd. 1 Broadland Business Park Peachman Way Norwich United Kingdom GB 882348007</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50E8365D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Dubrovnik Dott.Comastri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10E8F08E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott.Emanuele Spitoni ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z230E64D2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Mike Koss ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40E8B462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzioni stampanti obsolete in bianco e nero e a colori</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia Spa Via Verdi 89/91 - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia Spa Via Verdi 89/91 - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1236.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z170E8B49E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzioni stampanti obsolete in bianco e nero </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Converge Spa (in RTI) Via Mentore Maggini 1 - 00100 - Roma (RM)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Converge Spa (in RTI) Via Mentore Maggini 1 - 00100 - Roma (RM)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1272.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione telefono cellulare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04273480378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.T. SAS DI GILMOZZI MAURIZIO & C. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04273480378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.T. SAS DI GILMOZZI MAURIZIO & C. </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>24.40</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01885160224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONTANARI ALDO DI PINTARELLI M.A.C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01885160224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONTANARI ALDO DI PINTARELLI M.A.C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00771960218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLZANO STONES DI LUGHEZZANI M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00771960218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLZANO STONES DI LUGHEZZANI M.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03494310372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MONDO DEI MINERALI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03494310372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MONDO DEI MINERALI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento autobus per portineria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z170E9A3DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ristoro durante il WP6 Progress Meeting Progetto Great - ITN </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z760E9A9D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ristoro durante il meeting Italia-Francia Progetto Surveys VUDS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Camst Scrl Via Tosarelli 318 Castenaso (BO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8E0E9FBD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott.Anthony Hernan Gonzales ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale per laboratori di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03730940370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL FODERAME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03730940370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL FODERAME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DDNSBH72H17Z249I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UDDIN S.M. BAHAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DDNSBH72H17Z249I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UDDIN S.M. BAHAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90ED1A21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Leiden Dott.ssa Gruppioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A0EC643F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Zagabria Dott. Cappelluti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90EA4AAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico destinato ai lavori di ammodernamento del sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano (da catalogo Distrelec)</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elcom Elettrocommerciale Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. Sas </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Distrelec Italia Srl Via Canova 46/50 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>535.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>535.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100ECA889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento urgente riparazione marmitta auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGFNC41S30E089C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Frignani Franco Via Monterumici 20 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGFNC41S30E089C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Frignani Franco Via Monterumici 20 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione al corso Gli acquisti di beni e servizi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ebit SRL Viale della Libert? 197/A 73100 Lecce</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ebit SRL Viale della Libert? 197/A 73100 Lecce</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60E65FCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio di un furgone per il trasporto a Foligno del planetario e di altre attrezzature di divulgazione scientifica in occasione della ?IV Festa di Scienza e Filosofia?</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06771581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggiore Rent Spa Via dei Monti Parioli 6 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06771581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggiore Rent Spa Via dei Monti Parioli 6 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>526.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>526.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per laboratorio di divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41018CAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>intervento urgente su ascensore loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02730241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA MABER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02730241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA MABER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F0F01E36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di organizzazione e supporto in occasione del Festival di Scienza e Filosofia di Foligno del 10-13 aprile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sofos Divulgazione delle Scienze Via San Donato 149 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sofos Divulgazione delle Scienze Via San Donato 149 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C0ED2204</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrazione di lampade fluorescenti e di materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00935140368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e Figli s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00935140368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e Figli s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480ED41E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 alimentatori per MacBook in sostituzione di apparecchiature guaste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata Srl - Via Fratelli Bandiera 3/A - Torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata Srl - Via Fratelli Bandiera 3/A - Torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di consumo per la Scienza in Piazza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di consumo per la Scienza in Piazza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ristoro durante il WP6 Progress Meeting Progetto Great - ITN </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578951200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI PANCALDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578951200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI PANCALDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030EDA1FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo annuale contratto di manutenzione software OrCad PCB Design University - Tutorial</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05641770010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Artedas Italia Srl - sede legale Lungo Dora Colletta 83 Torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05641770010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Artedas Italia Srl - sede legale Lungo Dora Colletta 83 Torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z360EE0DDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa 19729 borsisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0EDE295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico destinato ai lavori di ammodernamento del sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A0EDE336</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico destinato ai lavori di ammodernamento del sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa Via De Vizzi 93/95 Cinisello Balsamo (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa Via De Vizzi 93/95 Cinisello Balsamo (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20EF4202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assicurazione RC Auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02760491205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roccetti Elisabetta Assicurazioni Via Dante 13 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02760491205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Roccetti Elisabetta Assicurazioni Via Dante 13 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471060D29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica periodica apparecchi di sollevamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380EFFD8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 MacBook Air 11,6'' e di n. 1 iMac 27'' completi di accessori</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803500303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.S. Elettronica Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Adpartners Snc di Destro Stefano e Albertini Nicola</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Systemax Italy Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compulab Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02383590375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDP Sistemi Bologna Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3719.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3719.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840F0D03C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Francoforte Dott.Ciliegi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>539.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>539.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0F0C7FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Dubrovnik Dott.ssa Gruppioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>629.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E0F5DE35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Tel Aviv Dott.ssa Clementini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>762.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40F1425A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 3 videoproiettori destinati all'Aula Didattica presso la Foresteria della Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T. Tecnosistemi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zucchetti Informatica</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS Informatica Snc di Presello Gianni & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Informatica.net Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intersystem</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nonsolomoduli Snc di Correani & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2878.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2878.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA0F182EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Mosca Dott.Cappelluti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>340.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E0F28A30</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pernottamento alberghiero del 14 maggio 2014 per conferenziere Buitrago</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel University Srl Via Mentana 7 Bologna</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>67.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.27</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF00F5C0BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Stefano Casertano pernottamento dal 9 al 11 giugno 20014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED0F69A92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Montreal Dott. Ciliegi, Dott. Diolaiti, Dott. Lombini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2794.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2794.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9B0DF6F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione alla conferenza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ARISTIP D.O.O. </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ARISTIP D.O.O. </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z480F2520E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 set di bandiere Italia ed Europa con aste e n. 2 bandiere di scorta per la Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faggionato Roberto - Sede legale Via Silvio Pellico 2 Altavilla Vicentina (VI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faggionato Roberto - Sede legale Via Silvio Pellico 2 Altavilla Vicentina (VI)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione alla conferenza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ARISTIP D.O.O. </ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>ARISTIP D.O.O. </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z220F2C746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 8 zerbini in cocco per gli immobili della sede di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tuto Chimica Snc - Sede legale Via Tenente Zanon 24, 36028 Rossano Veneto (Vi)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tuto Chimica Snc - Sede legale Via Tenente Zanon 24, 36028 Rossano Veneto (Vi)</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD90F53822</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione faretti alogeni, collegamento alla linea elettrica e posa presso il Telescopio 60cm a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC Impianti Elettrici Bologna Srl Via degli Orti 23, Bologna</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bicchieri di plastica per foresteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781461205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP RENO SOC. COOPERATIVA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781461205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP RENO SOC. COOPERATIVA </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pile per magazzino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02790411207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEIAPACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02790411207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEIAPACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per aula didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per aula didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio furgone per trasporto a Foligno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06771581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORE RENT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06771581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORE RENT SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>554.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF00F53873</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di pulizia straordinaria delle aree esterne perimetrali della Foresteria e del Telescopio 60cm a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>669.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z430F5BF35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Nicolas Prantzos pernottamento 11 giugno 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB70F69AB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di bigliettiera aerea Bo- Montreal per progetto SPIE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>823.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>823.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z170F702AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettronico ed elettrico per il completamento dei lavori sul sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farnell Italia Srl Corso Europa 20/22 Lainate (MI)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>157.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>121.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z070F70342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettronico ed elettrico per il completamento dei lavori sul sistema di controllo del Telescopio Cassini di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa Via De Vizzi 93/95 Cinisello Balsamo (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rs Components Spa Via De Vizzi 93/95 Cinisello Balsamo (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0F74AD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fonitura di materiale informatico generico destinato al magazzino di scorta del Centro di Calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl - Sede legale Via Ermolao Barbaro 14 Verona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl - Sede legale Via Ermolao Barbaro 14 Verona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>532.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380F74A50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc assemblato per il progetto di ricerca Gaia-ESO Survey e di materiale informatico per il Centro di Calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl Via Cesare Battisti 2 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1189.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1189.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140F74A6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 monitor per il progetto di ricerca Gaia-ESO Survey e di materiale informatico per il Centro di Calcolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica Snc, sede legale Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 Siena </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica Snc, sede legale Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 Siena </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380F182C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pernottamento dal 5/7/2014 al 13/7/2014 del prof. Colin</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Paradise Snc Vicolo Cattani 7 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE INSETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Iscrizione al congresso X-Ray Universe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Iscrizione al congresso X-Ray Universe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF0FB398E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione Monaco Usa Dott.Andrea Comastri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FrateSole Viaggeria Francescana Via D'Azeglio 92/C Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z110FB840B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio assicurativo per il trasporto a/r dello specchio primario del Telescopio Cassini dalla sede di Loiano al Telescopio di Asiago per alluminatura periodica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E0F8C505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc MacBook Pro 13,3'' con accessori per gruppo di ricerca Alte energie e di materiale informatico per progetto Pics 2013 VUDS e per il CdC</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC.IT Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Med Computer Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bagnetti Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803500303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.S. Elettronica Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00568574021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compulab Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio di informatica Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferrari Computer Bologna Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Virtual Logic Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06709331000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intown Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ser Data Srl Via Murri 47 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1973.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1973.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90FBFA76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una sedia direzionale icon schienale e seduta in rete RDO 5280608</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcositalia di Latorre Giorgia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcositalia di Latorre Giorgia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA80FE203E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione Polizza assicurazione per partecipanti a Stage di Astronomia luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccordo multiplo flessibile per rubinetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00021921200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00021921200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale di ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372451209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ROBERTO MAZZA & C. SNC.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372451209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA ROBERTO MAZZA & C. SNC.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale elettrico raccordi per guaine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04133880379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettroshop snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04133880379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Elettroshop snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento digitale alla rivista Appalti e contratti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF30FE2C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ristorazione presso Loiano per partecipanti a Stage di Astronomia luglio 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTPMR64H01A944X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasta Fresca con cucina di Pier Mario Battola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BTTPMR64H01A944X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasta Fresca con cucina di Pier Mario Battola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vernice e trattamento antiruggine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02708711201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COLORI DI MAURO NALDI </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02708711201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COLORI DI MAURO NALDI </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>69.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>69.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A0FFD80A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione Ginevra Dott.ssa G. Clementini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>619.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A0FEC584</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione articolo scientifico su ApJ Lithium Abundances in Globular Cluster Giants... Dr. D'Orazi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd Temple Circus, Temple Way Bristol BS1 6BE UK GB461600084</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Iop Publishing Ltd Temple Circus, Temple Way Bristol BS1 6BE UK GB461600084</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>605.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>605.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE0FF4A8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa 19729 assegnisti/borsisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker Srl Via Archimede 185 Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione al congresso Ewass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Kuoni Travel Ltd</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Kuoni Travel Ltd</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5734710067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia degli immobili dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna sede di Loiano per un periodo di 2 anni con eventuale proroga di 12 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417791205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Vima Srl </ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pictor Societ? Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417801202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04208450371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pulifelsinea Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00395560374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centrogest Spa</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04063610374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pulinet Servizi Bologna Scarl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04122930375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emilfides Soc. Coop.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02833831205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se. & Ge. Di. Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'Operosa</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02941301208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivi Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02243770373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Petroniana Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mister Clean Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zanetti Livio Srl Via Da Faenza 13 Bologna</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6616.74</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa per laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copia chiavi e ruote per sedia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEREXPERT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEREXPERT SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>18.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5734710067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia degli immobili della sede di Loiano per un periodo di 2 anni, prorogabile per ulteriori 12 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANETTI LIVIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04150070375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANETTI LIVIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC109F49C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione art, scientifico Homogeneous Photometry</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITY OF CHICAGO DISTRIBUTION CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITY OF CHICAGO DISTRIBUTION CENTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1087.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1087.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COPRIFEDERE CUSCINI FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>stampa per laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ZERBINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa poster per congresso X-Ray Universe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z170FC6E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 server per la virtualizzazione dei desktop dell'amministrazione con espansioni di memoria e scheda di rete</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6657.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6657.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510FC867D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 switch layer 3 per la connessione del server destinato alla virtualizzazione dei desktop dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>537.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>537.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>raccomandata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5.35</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F10539C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione ad Oxford A/R Dott.ssa Gruppioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>330.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD110136C4</cig>
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<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SErvizio di Biglietteria aerea per trasferta di missione Bologna Monaco del Dott. Comastri modifica viaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISTORAZIONE PRESSO MEDICINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02768241206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLI E SAPORI DI LEONELLI DANIELE E SUCCA V. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02768241206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLI E SAPORI DI LEONELLI DANIELE E SUCCA V. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC106708A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizo di biglietteria per trasferta di missione a Cagliari Workshop ICT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>551.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>551.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA40FD3CAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione estintori</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0FE1872</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 170 borse a tracolla per welcome kit congresso Evolving galaxies in evolving environments (12-19 settembre 2014)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02007430370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNARI LUCIANO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02007430370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNARI LUCIANO & C. s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0FC6F37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cartucce e toner originali per stampanti Hp e Kyocera a reintegro scorte di magazzino</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04212371001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gianfranco Pascale s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08454941009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XPRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoidee</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07618910587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MO.VI TECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINK</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRBLRD54A06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sorbara Alfredo Via Botteghelle 350 Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eco laser informatica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03850331004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEAM'90 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232600371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Enter s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gecal S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08454941009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XPRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>698.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>698.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6113905C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico urgente per la sostituzione dell'interruttore Magnetotermico presso il telescopio 60 cm</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z411018E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Martin Perucci Felipe ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z56108944B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di stampa figura a colori sulla rivista MNRAS manuscript n. STU1151</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C10263CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.1 pc portatile con estensione di garanzia per dipendente in telelavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSSPTR76M01A638G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RSSPTR76M01A638G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>554.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z02101E07B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di licenze software VMware e Veeam e servizio di supporto specialistico per la configurazione del server dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5414.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD4102142E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di allestimento stand e assistenza pe manifestazione Festival Futura Civitanova Marche del 25 luglio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z06108FE4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di prenotazione alberghiera per 5 notti per Elena D'Onghia partecipante al congresso EGEE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00282450378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOBILIARE BOLOGNESE S. DONATO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00282450378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOBILIARE BOLOGNESE S. DONATO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z16105E480</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rilascio visto per missione a Mosca Dott. Cappelluti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiale per evento divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Venturini - materiale di cancelleria cartellina missioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMELOT DI VACCARI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMELOT DI VACCARI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1016082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering congresso dal 15 al 19 settembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11722.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11722.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione al congresso Cospar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CTO Events Limited</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>CTO Events Limited</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1139167</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico urgente per ripristino alimentazione elettrica presso Loiano Telescopio Cassini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z351087201</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cancelleria per congresso</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD106307F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cena sociale per 150 pp per il Congresso EVOLVING GALAXIES IN EVOLVING ENVIRONMENTS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5 Minds Srl Ristorante 7 Archi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02941101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>5 Minds Srl Ristorante 7 Archi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA410666F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un servizio di aperitivo per i partecipanti al Congresso EGEE2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02149661205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALUNA SRL Chalet Giardini Margherita</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02149661205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALUNA SRL Chalet Giardini Margherita</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC7108A133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di biglietteria aerea per trasferta di missione a Potsdam</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA DELLA PROVINCIA MINORITICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPLE MAG SAFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA PI? SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA PI? SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0FAECE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione annuale ascensore marca SABIEM matr. 33951 sito in Loiano Fraz. Monte Orzale ( 2 visite semestrali</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02270650977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02270650977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD109C3AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampante multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A109F50F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serviizo di assistenza al trasporto allestimento progettazione per la manifestazione Notte dei ricercatori 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CADDEO - AGENDA TELEFONICA E PUNTINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRMNL50C66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LUNIVERSITA di Negroni Manuela</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGRMNL50C66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA LUNIVERSITA di Negroni Manuela</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D1051491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc portatile MacBook Pro Retina 13'' con estensione di garanzia destinato al progetto di ricerca Euclid-ASI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1635.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bolzonella acquisto marche da bollo per organizzazione congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCSRG68R21A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA PANCALDI SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCSRG68R21A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA PANCALDI SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PALETTI PER SEGNALETICA DI SICUREZZA PERICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto marche da bollo per organizzazione congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCSRG68R21A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA PANCALDI SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCSRG68R21A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA PANCALDI SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Componenti elettronici per sistemi di acquisizione ora/posizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBOT ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBOT ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5921473A18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di strumentazione elettronica destinata al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo del programma E-ELT MAORY del progetto premiale E-ELT 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIAKOVA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10740121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROLEASE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00890260524</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Metaf Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE & SCHWARZ Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUSTE COMMERCIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA RIV. N.179 DI RIVOLA NICHOLAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA RIV. N.179 DI RIVOLA NICHOLAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51151F57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione cassetta di scarico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00405430372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABARONI & CANZINI SNC di DI CUIA BIAGIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00405430372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABARONI & CANZINI SNC di DI CUIA BIAGIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4410C05E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 Pc Mac Mini destinato ad attivit? di divulgazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&C Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto penne ball grip</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTAMARKET S. SALVATORE di Cenacchi Davide</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTAMARKET S. SALVATORE di Cenacchi Davide</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861101D2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento urgente su condizionatore Daikin</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404330371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMATECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404330371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMATECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizione pacco assicurato Heidelberg</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rata dottorato Dott.ssa Muraveva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE10EDBF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per allestimento, assitenza e supporto durante la manifestazione divulgativa astronomica al Festival della Scienza di Genova dal 24/10 al 2/11/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF310EDB89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di allestimento, trasporto, assistenza durante la manifestazione divulgativa astronomica al Festival di Settimo Torinese dal 13 al 19/10/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4010D1C3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 antenne gps e di n. 1 convertitore Usb per il sistema di controllo del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9D10CDC15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione sul sistema di controllo del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F119B8D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento urgente di sostituzione ventilatore caldaia sede distaccata di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9E1182DA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA SOFTWARE SU PRESENZE JUNIORM DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7211116B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione art.scientifico Searching for Chemical Signatures of Multiple Stellar.... Angela Bragaglia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>581.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>581.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A110ABA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di configurazione dei server di virtualizzazione dell'Ente e formazione del personale addetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB211261B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di analisi ambientali per verifica presenza amianto all'interno della cupola del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04257810376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GeaDue S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04257810376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GeaDue S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di ferramenta per Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1C1131DB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Svuotamento fossa biologica + Smaltimento fanghi fossa biologica +Registraz. pratica smaltimento rifiuti + lavaggio e smunitura tubazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02887591200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZV SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02887591200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZV SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2510FAEB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature e materiale informatici destinati al Centro di Calcolo, all'amministrazione e al Progetto di Ricerca Multiple populations in Globular Clusters: their role in the Galaxy assembly</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSMRN77B09F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSMRN77B09F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3197.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3197.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3610FAE61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 switch Layer 3 per la connessione alla rete del Server dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1131FAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione vetri rotti c/montaggio presso sede osservativa Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757831209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA FUTA 2000 SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01757831209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA FUTA 2000 SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E112FB57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione art.scientifico Three discrete groups with homogeneous chemistry.... n.503633</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Bidone per raccolta differenziata plastica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z851132086</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di copertura assicurativa per assistenza sanitaria Dott. ssa Muraveva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D113C863</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Christopher G. Few ? pernottamento Seminario Dott. Christopher G. Few ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z59113CB08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Kari Helgason ? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F1141953</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 proiettore per planetario destinato ad attivit? di divulgazione scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120230301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYPOINT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota iscrizione corso La gestione della procedura di gara con l'AVCPass: simulazioni pratiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>774.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>774.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicati chiavi per cancello esterno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03601300373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03601300373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>restituzione quota congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPSPLA76E63G284S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Popesso Paola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPSPLA76E63G284S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Popesso Paola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>restituzione quota congresso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Christlieb Norbert</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Christlieb Norbert</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z71113C3C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Tommaso Treu pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9311822D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario Dott. Julio F. Navarro? pernottamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL PARADISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>duplicato chiavi + porta chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Mat di ferramenta per allestimento festival della scienza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8010C0563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Firnitura di n.10 sedie operative per ufficio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcositalia di Latorre Giorgia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcositalia di Latorre Giorgia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPIE CHIAVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PDRSCR46S29C075X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE di Pedroni Oscar</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PDRSCR46S29C075X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA DELLA CHIAVE di Pedroni Oscar</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E1164BD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING CONGRESSO INAF DEL 05 NOVEMBRE CATERING CONGRESSO INAF DEL 05 NOVEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02787351200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI FRANCO CATERING SNC DI ROSSI SIMONA & C. SOC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02787351200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI FRANCO CATERING SNC DI ROSSI SIMONA & C. SOC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cartucce per dymo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03609050376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITAGORA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03609050376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITAGORA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER IMPIANTO DI RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cavi di rete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.r.l.s.u.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.r.l.s.u.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04052200377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMESANI SNC DI A. TOMMESANI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04052200377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMESANI SNC DI A. TOMMESANI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB1178915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 25 sgabelli e 5 tavoli per allestimento aula didattica nella Foresteria di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Ufficio Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Ufficio Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1138.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1138.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione al corso Lavori pubblici: le procedure di affidamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Connettori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04052200377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMESANI SNC DI A. TOMMESANI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04052200377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMESANI SNC DI A. TOMMESANI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1182CD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Badges magnetici personale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifornimento auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB11A5DA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Estensione polizza assicurativa n.19729 assegnisti-borsisti Adamo-Sollima Giannuzzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06782841008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT Insurance Broker S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota di iscrizione al modulo formativo Finanziamento per il terzo settore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02108970225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Simes Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02108970225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Simes Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quota iscrizione corso Le procedure in economia e il mercato elettronico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Rimini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Iscrizione al congresso ESA-ESTEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000002</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Congrex Esa Conference Bureau</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>274.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9711B683F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di accessori per l'alimentazione di attrezzature informatiche destinati alla sede di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>borsa con ruote per divulgazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE711BBD8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze software di gestione processori GPU da ambiente di programmazione IDL per il Progetto E-ELT/MAORY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH-X CORPORATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH-X CORPORATION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>952.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>952.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale di consumo HORECA per foresteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO BONAFE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9211DC8C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di riparazione su pc Mac Pro fuori garanzia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03919440374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5211F8648</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cancelleria per integrazione magazzino e manifestazioni divulgative</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF11DF9F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 Switch Layer 3 per la connessione alla rete del Server dell'amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATTANZI STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF711F44F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione art. scientifico n. 506163 su AjL Weak Galactic halo.. Giuliana Fiorentino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IOP PUBLISHING Ltd.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>457.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>457.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0011EB002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servzio di trasporto, allestimento, assistenza on-site per l'allestimento della postazione GRAVITA' presso la mostra IN PRINCIPIO. Dalla nascita dell?Universo all?origine dell?arte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657291205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFOS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E12044C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Catering per evento SPICA 16 17 dicembre 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139580379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI DARIO DI NERI MIRKO & C. (S.N.C.)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9511FD90D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di manutenzione ordinaria sui sistemi di alimentazione e controllo della movimentazione dei portelloni del Telescopio da 60 cm. e del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB011FD686</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico dell'ascensore e del Telescopio da 60 cm. a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01693121202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF11FD709</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico di manutenzione ordinaria per la sostituzione del quadro contatori per il funzionamento della rotazione e apertura della cupola del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02707551202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D1178970</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di due tavoli bassi per esposizione materiale aula didattica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9611B66FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature informatiche per il Progetto di ricerca Prin Miur Evoluzione chimica e dinamica della nostra galassia e per il Progetto di ricerca PICS 2012 Vipers</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl - sede legale Via Vittoria Colonna 14 Napoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-Store Srl - sede legale Via Vittoria Colonna 14 Napoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1698.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartelline ed altro materiale di consumo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03609050376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITAGORA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03609050376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITAGORA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9611B66FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature informatiche per il Progetto di ricerca Prin Miur Evoluzione chimica e dinamica della nostra galassia... e per il Progetto di ricerca PICS 2012 Vipers</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>25984211218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R-STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1698.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8111D14AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 stampante multifunzione con toner di scorta per le attivit? del Progetto di ricerca PICS 2012 VIPERS</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB112100DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di accessori per l'alimentazione di attrezzature informatiche destinate alla sede di Loiano e ai servizi generali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1669.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z24121866F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico ed elettronico da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z231217098</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc portatile destinato al Progetto di ricerca NuSTAR - Accordo n. ASI/INAF n. I/307/12/0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9411CF487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 pc portatile destinato al Progetto di ricerca NuSTAR - Accordo n. ASI/INAF n. I/037/12/0</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC1219A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico di manutenzione ordinaria per la sostituzione delle funi usurate del portellone della cupola del Telescopio Cassini a Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02619391200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL FULCRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02619391200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL FULCRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1265.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9411E8299</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento incarico per lo svolgimento di attivit? professionale finalizzata all'analisi del rischio relativo al Telescopio Cassini a Loiano in base all'Allegato V del D. Lgs. 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSCLGU62L25B249J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCERELLI LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSCLGU62L25B249J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCERELLI LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Grata di metallo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHIONI Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifornimento auto di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z181246A65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico ed elettronico da laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA91212CC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di hard disk destinati ad attivit? di ricerca scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITAL SYSTEM S. r. l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITAL SYSTEM S. r. l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB1212D83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale informatico (scanner, monitor, USB extender, cuffie, etc.) destinato ad attivit? di ricerca scientifica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITAL SYSTEM S. r. l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITAL SYSTEM S. r. l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C1258445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di due tavoli per esposizione exhibit nell'aula didattica di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Ufficio Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Ufficio Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58113150D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un interferometro per metrologia dinamica di sistemi ottici</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lot -Quantumdesign Srl - sede legale Via Francesco Sapori 27, Roma</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10563320158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lot -Quantumdesign Srl - sede legale Via Francesco Sapori 27, Roma</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C12665C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta per la Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JANNI & CESCHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JANNI & CESCHI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC126FA69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97220210583</codiceFiscaleProp>
<denominazione>OA BOLOGNA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di metalli per lavorazioni meccaniche destinati alla Stazione Osservativa di Loiano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1015.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1015.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
